西三镇2022年部门预算

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　　西三镇2022年部门预算  

　　西三镇2022年预算公开目录  

　　第一部分 西三镇2022年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 西三镇2022年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　十八、部门整体支出绩效目标表  

　　十九、部门上年结余结转支出预算表  

　　第一部分 西三镇2022年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　6、完成上级政府交办的其它事项。  

　　（二）机构设置情况  

　　纳入2022年部门预算编报的单位共8个，分别是 

　　1.西三镇人民政府 

　　2.西三镇财政所 

　　3.西三镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　4.西三镇应急服务中心 

　　5.西三镇文化广播电视服务中心 

　　6.西三镇社会保障服务中心 

　　7.西三镇农业综合服务中心 

　　8.西三镇林业和水务服务中心； 

　　其中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。  

　　（三）重点工作概述  

　　2022年是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。政策机遇叠加、发展优势聚集释放，西三的发展进入了蓄势跃升的突破期、调整转型的攻坚期，也站在了可以大有作为、为弥勒发展作出更大贡献的新起点，高质量完成“十四五”各项目标任务，必须认真落实“115”工作思路：  

　　第一个“1”：打造高品质集镇发展核，即建成“一廊一园一主题街区”。集镇是要素聚集地、上下衔接地，更是西三经济社会发展的战略支撑点。塑造高质量发展新优势，首先要打造高品质集镇发展核，加快建成集镇“一廊一园一主题街区”，拓宽整体效应、集聚效应、协同效应和辐射引领效应，打造支撑带动的强劲动力源，进而构建“集镇引领、三区联动、多点支撑”的高质量发展动力系统和空间格局。“一廊”：即1.8公里经济走廊、休闲文化走廊（布王戈农特产品分流中心—阿细跳月广场—西三文体中心—花口河健康步道—锦屏后海、美食街、花口片区养老公寓）。年内完成布王戈农特产品分流中心、西三文体中心、主题街区建设，持续优化空间格局、健全功能体系，盘活资源、集聚人气，实现基础设施互联互通，推动文化旅游产业和乡村振兴融合发展。“一园”：即西三民族文化体育公园。优化设计方案、强化协调保障、提升建设品质，全方位做好建设、招商、营运等工作，将“西部第一斗牛场”打造成为集改善生态、美化环境、体育健身、运动休闲、娱乐休憩、防灾避险等功能的体育公园，推动传统摔跤、斗牛比赛、阿细跳月展演发展到更高层次；积极探索将体育公园转交第三方运营，提高运营管理效率、促进文旅产业高质量发展。“一主题街区”：即红河唯一、独树一帜的民族特色文化主题街区。以筑牢文化旅游为核心，加快推动给排水、电力、燃气等公用设施扩能升级和管网更新改造，加速实施昆河公路入口区域景观提升和主题公园、口袋公园、公租房等节点的工程建设，完善集镇管理模式，不断丰富观光、餐饮、娱乐、购物等业态，将集镇主街道打造成为具有鲜明民族文化特色，具备旅游休闲、文化体验和公共服务等功能的特色文化主题街区，推动文化和旅游深度融合发展，以镇域经济增长激发乡村发展活力。  

　　第二个“1”：将西三建成乡村旅游目的地，即加快乡村旅游环线和旅游配套设施建设。依托良好的生态环境、优美的森林自然风光以及独具特色的民族文化，以环线带动区域发展和节点突破，推动乡村基础设施完善，促进乡村旅游向市场化、产业化方向发展。凸显环线带动作用。深入挖掘释放生态文化、民族文化底蕴，延续民族文化历史文脉，串联可邑小镇、锦屏山风景区、民族文化体育公园、法雨田园乡愁、腻黑传统村落、新哨文体广场等精品景点节点，串点成线、全域促动，着力打造集生态观光、民俗文化和产学研融合发展的精品乡村旅游线路，全方位提高西三生态观光游、民俗文化游的知名度和活跃度。强化旅游配套建设。围绕“吃、住、行、游、购、娱、康、养”等要素，加快推进一批功能性、智慧化基础设施建设，提高各景点节点的可进入性和增强游客参与性、体验性。年内，在民族文化体育公园、腻黑—可邑防火通道建设过程中，加强观景平台、漫游步道、生态停车场、旅游厕所及游客服务区等设施建设；在戈西片区启动道路提升改造、水体景观治理；加快推进花口、法雨、新哨等处的美丽乡村建设，承接互补可邑小镇、锦屏山风景区外溢产业，丰富观光旅游体验、增加服务保障功能。加快旅游产品业态创新。打造“旅游+”、“+旅游”业态，积极发展乡村新型服务业，科学植入休闲旅游、餐饮民宿、文化体验、健康养生等体验式、互动式产业，促进乡村观光向乡村旅居、乡村生活转型，推进乡村旅游提档升级；年内，加快在可邑、花口老寨、法雨哨、腻黑深入推进民宿、特色餐饮的业态培育。创新发展具有民族和地域特色的乡村手工业，培育一批家庭工场、乡村车间；发挥好民族博物馆、非遗传习馆的载体作用，加快启动凤凰山民俗风情街和“三弦展示馆”建设，创作辨识度高的工艺品和旅游伴手礼，展示推介民族文化、拓宽群众增收渠道。积极对接文旅、文联等部门和旅游协会、餐饮协会等社会团体，开展景区节点沿线群众技能礼仪培训，推进旅游接待规范化，打造良好的消费环境，实现农业增效、农民增收、农村增美。  

　　第三个“5”：即抓好事关全面推进乡村振兴的五项重点工作（加快产业转型发展、全面实施乡村建设行动、持续增进民生福祉、加强和创新基层社会治理、建设服务型实干型政府）。铆定争创全省乡村振兴示范镇的目标，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，在基础设施互联互通、公共服务普惠共享、资源要素挖掘释放、生产要素充分开发等方面加大力度，推动乡村振兴“3年打牢坚实基础、5年见到显著成效、10年实现根本改变”，努力率先实现农业农村现代化。  

　　加快产业转型发展。培育绿色食品及其加工业、旅游文化及康养等产业，全力塑造产业发展新优势、新动能，以产业发展赋能乡村振兴，加快构建充满活力、支撑长远的产业发展格局。持续优化产业布局。加大烟区土地流转力度，建好烟叶“第一车间”；强化同烟草部门的衔接协作，在蚂蚁、戈西、者衣等地加快实施土地平整、烟水配套等项目，提升烟叶种植质量，发展优势特色果蔬种植。落实“抓有机创名牌育龙头”三年行动计划，健全农产品冷链物流体系，新建一批农产品仓储保鲜设施，招引龙头企业、培育明白人带头人，在蚂蚁、戈西、麟马、散坡、大麦等地发展核桃、花椒、红花等特色种植。年内，进一步扩大“阿细紫衣”核桃种植规模，引导核桃协会规范化运营，促进品质价格双提升；扶持“一马平川”等花椒品种，在大麦、新华等处创建种植样板基地，差异化发展种植、带动群众增加收入。大力培植文旅产业。以民族文化传承赋能西三经济社会高质量发展，重视民族文化的保护传承及活化利用，加快构建全媒体传播体系，注重培育乡土人才、新媒体宣传团队，打造传统线下流量平台和新型线上流量平台；深度挖掘释放“阿细跳月”金字招牌的综合效应，大力扶持文艺新品、优品、精品，持续巩固扩大阿细文化的品牌、影响力。年内争取创作出2—3部高品质、具代表性的民族文化作品，举办一批富有影响力的文体赛事，用文化体育助力全民健康、凝聚向上力量。拓展群众文化体育活动空间，推动西三民族文化体育公园、西三文体中心、大麦文体广场实体化运营，大力推进文化活动、体育赛事，做强传统经济和品牌经济，让“吃在西三、游在西三、乐在西三、再来西三”成为周边消费群体的潜意识。实施一批促进人才技术流动的激励措施，进一步完善乡贤常态联系、定期交流机制，加大文旅产业的招商引资力度，提高文创产业发展能级，延伸文旅产业链、提升价值链、打造供应链，努力打造民族团结样板和民族文化品牌。以高质量项目推动高质量发展。牢固树立“发展项目化、项目责任化、项目具体化”的导向，紧扣“以乡村旅游来推动乡村振兴”的发展路径，谋划储备、申报入库一批引领性强、带动性大、成长性好的文旅产业项目和基础设施项目。积极推行“指挥部+专班”工作模式，健全项目定期调度机制，积极帮助企业解决施工、用工、保障等问题，推动项目建设总量提高、质量提升、建设提速、服务提效。  

　　全面实施乡村建设行动。加快弥补薄弱环节和滞后领域，推动基础设施一体化、公共服务均等化，增强镇域范围各村组发展平衡性。扎实推进美丽乡村建设。全面提升农村人居环境质量，做好集镇空间规划相关工作，积极开展干部规划家乡行动，科学合理编制村庄适用性规划，深入实施农房管控和乡村风貌整治，综合运用“督、检、评、治”等方式，持续巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果。优化村级发展扶持办法，在村庄发展、产业培植等方面，积极践行“真干真支持、大干大支持、小干小支持、不干不支持”的激励机制和政策导向，不断提高干部群众的思想自觉和行动自觉。突出“规划、绿化、亮化、香化、彩化、整洁化、文明化”，加快对花口新寨、戈西小龙潭、腻黑、新塘、凤凰、新哨等村小组规划设计、提升改造和业态植入。年内，力促蚂蚁村委会争创省级美丽乡村，戈西村委会、马龙社区等地争创州级美丽乡村；到2025年，将西三46个村小组全部打造成为市级以上美丽乡村或者A级以上景区。壮大村集体经济。探索试行经济薄弱村和经济欠发达村集体经济稳定增长机制，鼓励各村发展“一村一品”特色优势产业，深化农村集体产权制度改革，引导村集体通过盘活闲置资产、实施产业项目建设、入股经营等形式，促进资源变资产、资产变资本、资本变资金，扩展村集体经济发展覆盖面和收益层。宜农则农、宜旅则旅、宜商则商，因地制宜做好产业培植，在花口、蚂蚁、戈西、凤凰、大麦等地发展文化旅游；在马龙、花口、戈西等地发展商业服务和文旅配套；在大麦、者衣、凤凰等地发展特色种养殖业，因地制宜新建一批养殖小区，满足群众养殖和美丽乡村建设需要，积极探索适合抱团发展的农业种植项目，新建麟马、散坡农产品交易中心，做好市场培育、仓储加工等产业发展环节。深度挖掘释放生态效益。奋力推进“绿水青山就是金山银山转化实践”落地西三，认真落实“河长制”、“林长制”、“路长制”，加强山水林田湖草系统治理，严厉打击涉林违法犯罪，加大森林图斑整改力度，做好森林病虫害防治，持续打好森林草原防灭火攻坚战，保障森林生态安全，新创一批森林乡村。年内，依托云峰山石漠化森林公园创建、花口河治理、腻黑—可邑防火通道和戈西片区旅游项目建设，招引连锁化、规模化、品质化康养服务机构打造森林康养基地，积极发展森林康养、森林体育等业态，让美好生活在绿水青山之间延伸！加强耕地保护和农田建设。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，扛稳粮食安全重任。落实耕地提质改造政策，推进高标准农田建设，完善农田基础设施，提升农业产量。积极推进城乡建设用地增减挂钩和复垦复绿工作，落实永久基本农田核实整改工作。加强农村基础设施建设。推动农村基础设施提档升级，加快补齐水电路气、通信、物流等短板，持续改善出行条件，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水处理，规范农村宅基地和村民自建住房管理，推进农村房屋安全隐患和地质灾害风险点排查整治。积极包装项目、争取支持，实施镇域联接高速收费站便捷通道建设，增加旅游观光通畅性。年内，加快推进新哨至麟马生产路、拖基至西一生产路建设，梳理建设大龙铺、青土厂等一批入户道路和村内便道；在戈西、者衣等地新建一批农村公厕，推进户厕改厕任务加快完成；在三棵树、柏枝古、新寨等处推进生活污水处理设施建设，逐步推广镇域全覆盖。加快推进智能智慧化建设和农村通讯基础设施建设，扩大电商经济规模和培育优质农产品品牌，推动农村电商迈上新台阶。  

　　持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，聚焦群众急难愁盼问题，提高公共服务均衡化、优质化水平，努力满足人民日益增长的美好生活需要。常态化抓好疫情防控。从严从细抓好重点场所、重大活动防控，分级分类做好重点人群防护，稳妥有序开展新冠疫苗接种工作，科学精准、高效有序开展应急处置。巩固拓展脱贫攻坚成果。加强动态监测和及时帮扶，建立全方位、立体式生活保障机制，做好城乡低保、特困供养、高龄老人和留守儿童补助关爱工作，坚决防止返贫和新致贫。进一步提高城乡居民基本养老保险参保率，扩大城乡居民基本医疗保险的覆盖面；精准做好创业扶持、技能培训、就业援助等服务，支持多渠道灵活就业。提升教育教学质量。保障校园周边环境，加大教育事业的投入力度，扶持村组一级探索试行奖学助学制度，激励西三学子顽强拼搏、奋发图强；加强社会公德、家庭美德、职业道德、个人道德的培育，弘扬社会主义新风尚；年内，完成西三中学地质灾害隐患处置。抓好卫生健康工作。深入开展爱国卫生运动，培育文明健康生活习惯，推进乡村医疗机构基础设施建设，提高乡村医疗队伍服务水平；支持西三卫生院加快门诊片区改造，完善医疗设施，提高服务群众便利性。全面提升供水保障。持续完善水利设施，构建高效水循环内网，探索推进农业水价综合改革，健全节水激励机制，有效促进生活生产用水。加快推进《红河州弥勒市农村饮水安全专项行动》涉及项目，有效解决凤凰、土木基、李子寨、腻黑、新哨、大麦地共6个小组未实现集中供水的问题；积极向上对接申报，争取花口龙潭、戈西河、小三家水源点及葫芦岛水库、戈西水库等重大水利项目取得实质性进展；优化工程设计，加快山金村小龙潭和花口老寨片区引水管网建设，促进区域产业增值增效。开创国防动员建设新局面。加强党对国防后备力量建设的领导，抓好民兵整组工作，建设一支“一队多用、一专多能”的应急民兵分队力量，突出“一年两征”工作、以“五率”标准为抓手，做好民兵支援边境疫情防控任务、兵役登记、双拥优抚等工作；抓好退役军人服务站建设，实施烈士纪念设施提质改造工程，加快推进马龙红色革命教育基地建设，增强纪念碑、指挥部等纪念设施红色教育功能，营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。强化生活配套设施。在哨新、所西达等地加快推进活动场所建设，在集镇片区加快建成布王戈农特产品分流中心、主题公园，完善5分钟社区生活圈，建设一批生活服务体、旅游“微空间”，带动生活消费便利、快捷、舒适，让群众家门口烟火气更足、生活味更浓、幸福感更强！  

　　加强和创新基层社会治理。坚持以党建引领为主体、基层自治为支撑、公共管理服务为导向，全面提升基层社会治理科学化、精细化、智能化水平。加快构建“多网合一”基层社会治理体系。整合各类网格、调动社会各方力量，促进治理模式创新、治理方式重塑、治理体系重构；不断深化蚂蚁基层社会治理实践，年内在马龙、花口、戈西等地建成综治中心，逐步拓展覆盖全镇。不断加强和改进信访工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，扎实开展矛盾纠纷预防、排查和化解工作，坚决防止“民转刑、刑转命”的恶性案件发生。加强社会治安防控体系建设。依法预防和打击各类违法犯罪和暴力恐怖活动，强化青少年违法犯罪预防处置工作，常态化推进扫黑除恶。全面深入持久开展民族团结进步创建。找准民族团结融合点、抓牢民族文化核心点、挖掘民族产业发展点、紧扣同心筑梦聚合点，加快推进“示范点”、“示范带”建设，巩固提升创建成果；年内建成铸牢中华民族共同体意识主题公园，争创一批示范单位。强化社会安全。严格落实安全生产责任制，加强预警监测，提升应急处置能力，强化食品药品监管，切实保障人民群众生命财产安全。  

　　建设服务型实干型政府。实践反复验证，慢一步就会差之千里、耽误一时就会落后多年。西三区位优势明显、自然条件优越、人文资源富集，不应该也不允许在发展中掉队，但环顾四周、左右对照，与周边乡镇相比，已是“标兵渐远，追兵赶超”。新形势新任务和群众的新期待，对政府工作提出了新的更高要求。我们要树立强烈的发展意识，努力在区域竞争新赛道上跑出“西三加速度”，以推动改革发展的成果说话，以干事创业的实绩交卷；我们要拉高发展标杆，以看到先进就坐不住的自觉，主动将各项工作与州内强镇作比较，在对标一流中争创一流，努力建设一个勤政高效、务实创新、团结奋进的服务型、实干型政府。全面加强党的领导。始终恪守政府系统是政治机关、担政治责任、讲政治规矩的坚定意识，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”贯彻落实到政府工作的全过程、各方面。严格落实全面从严治党主体责任，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦重点领域、重要部门、关键岗位，强化廉政风险防控。自觉接受镇人大的依法监督，认真办理人大代表议案和建议，主动听取社会各界和人民群众的意见和建议，更好发挥工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用。加快建设法治政府。坚持以法治定规矩、划界限、促治理，切实提高信访工作和人民建议办理水平。创新抓落实工作机制，对进度慢、作风不实、成效不明显的及时督促整改、推动落地见效。树牢过“紧日子”的思想，坚持以收定支、量力而行，加强预算约束和绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益，妥善化解政府隐形债务。加强干部队伍建设。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理的专业化能力。扎实开展“我为群众办实事”活动，坚持每年兴办一批民生实事、解决一批群众所急所盼的问题，健全完善责任落实、资金投入、工作推进、后续管理长效机制，确保按照时间节点高质量完成任务，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障！  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 29人，事业编制47人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员22人，其中： 离休1人，退休 21人。  

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2022年部门财务总收入1421.68万元，其中：一般公共预算1421.68万元。年初无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与上年数1482.11万元减少60.43万元，主要原因是：本年工资刚性增加及相应的养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加较大，但年初未预算乡镇结算补助（公用经费补助）、相关上级业务部门上年列入预算的款项未下达在乡镇级，故比上年数减少60.43万元。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2022年部门财政拨款收入1421.68万元，其中:本年收入1421.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.68万元。  

　　与上年数1482.11万元减少60.43万元，主要原因是：本年工资刚性增加及相应的养老保险和职工医保、住房公积金单位部分支出增加较大，但年初未预算乡镇结算补助（公用经费补助）、相关上级业务部门上年列入预算的款项未下达在乡镇级，故比上年数减少60.43万元。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2022年部门预算总支出1421.68万元。财政拨款安排支出 1421.68万元，其中：基本支出预算1408.68万元，与上年数1447.31万元减少38.63万元，项目支出预算13万元，比上年数34.80万元减少21.8万元，减少主要原因是年初未预算乡镇结算补助（公用经费补助）、相关上级业务部门上年列入预算的款项未下达在乡镇级。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　201款一般公共服务支出491.95万元，比上年执行数626.86万元减少134.91万元，减少21.52%。主要原因是上年预算乡镇结算补助（公用经费补助）50万元、其他组织事务支出29万元，上年预算在本款的城乡社区支出44.33万元列入212款预算。  

　　207款文化旅游体育与传媒支出38.31万元，比上年执行数39.26万元减少0.95万元，主要原因是人员工资变动。  

　　208款社会保障和就业支出173.39万元，比上年执行数171.14万元增加2.254万元，原因是人员变动工资预算增加。  

　　210款卫生健康支出90.58万元，比上年执行数76.94万元增加13.64万元，增长17.72，原因为职工医疗保险中公务员补助由上年的3%提高至5%。  

　　212款城乡社区支出44.33万元，比上年增加44.33万元，原因为预算款项调整，上年预算在201款。  

　　213款农林水支出500.69万元，比上年数480.01万元增加20.68万元，主要原因为在职人员及村委会干部工资增加。  

　　224款灾害防治及应急管理支出82.43万元，比上年数77.91万元增加4.52万元，主要原因为本年预算森林草原防灾减灾经费4万元。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　西三镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.90万元，较上年数30.46万元减少1.56万元，下降5.12%。具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　西三镇2022年因公出国（境）费预算0万元。  

　　（二）公务接待费  

　　西三镇2022年公务接待费预算为16.20万元，较上年数17.11万元减少0.91万元。国内公务接待批次为180次，共计接待1610人次。  

　　减少原因：严格执行厉行节约政策  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　西三镇2022年公务用车购置及运行维护费预算为12.70万元，比上年数13.35万元减少0.65万元，下降4.86%。其中：公务用车运行维护费12.70万元,比上年数13.35万元减少0.65万元，下降4.86%。年末公务用车保有量为10辆。  

　　减少主要原因分析：1、严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费；2、无购买公务用车预算。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　年初预算下达三个项目，项目金额13万元，为村民小组活动场所建设补助经费6万元、2022年综治经费3万元、  2022年度第一批森林草原防灭火经费4万元。支出绩效目标均已设定。  

　　2022年整体绩效目标共41个项目，分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，绩效指标设定依据及指标值数据来源为西三镇2021年政府工作报告及各中心站所年终总结报告。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　西三镇政府2022年机关运行经费安排60.29万元，主要用于其他公用支出，与上年数161.78对比减少101.49万元，主要原因是2022年乡镇结算补助资金尚未预算、款项调整到212款的预算资金为44.33万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2021年12月31日，西三镇资产总额1856.75万元，其中，流动资产866.63万元，固定资产990.12万元。与上年相比，本年资产总额增加59.59万元，其中固定资产减少1.1万元。资产使用收入7.35万元，其中出租资产320平方米，资产出租收入7.35万元。  

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明  

　　2022年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。  

　　（五）西三镇2022年预算重点领域财政项目文本公开说明  

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。  

　　（六）其他公开空表说明  

　　根据预算，本部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算表、部门上年结余结转支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、为空表。  

　　（七）财政专户管理资金支出情况  

　　无  

　　第二部分 西三镇2022年部门预算表（见附表）  

　　监督索引号53250401056400111