弥勒市残疾人联合会2018年度部门预算

　 目录

　　第一部分弥勒市残疾人联合会概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分弥勒市残疾人联合会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分弥勒市残疾人联合会2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分弥勒市残疾人联合会 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市残疾人联合会设有：办公室、康复科、教就科，有弥勒市残疾人就业服务总社1个下设事业机构。 

　　（三）主要工作 

　　　　2018年是我市决胜脱贫攻坚，实现全面小康社会的关键时期，也是落实国务院、省、州《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，推进残疾人事业持续健康发展的重要时期。我们要在市委、市政府的坚强领导下，在省、州残联的具体指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚定不移地走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，紧扣市委“3456”发展思路，围绕中心、服务大局，发扬人道主义精神、发展残疾人事业、保障残疾人合法权益，让广大残疾人幼有所依、弱有所扶、共同迈入小康社会。重点抓好以下几方面的工作： 

　　　　1.残疾人民生保障有新成效。继续加强部门间的密切联系，确保“两项补贴”的全面落实；为符合住房保障条件的城镇残疾人家庭优先提供城镇保障性住房或发放住房租赁补贴，减免贫困残疾人家庭的保障性住房租金，认真落实农村危房改造和抗震安居工程建设。积极推进无障碍环境建设。健全残疾预防报告制度，广泛开展残疾预防“进社区、进校园、进家庭”宣传教育活动，实施精准康复服务行动，保障残疾人基本康复服务需求。继续实施残疾儿童抢救性康复、贫困残疾人辅助器具适配、防盲治盲、防聋治聋等重点康复项目。积极推进基层康复医疗机构建设。加大残疾学生和残疾人子女就学扶持力度，着力提高残疾人受教育水平。加强残疾人特殊艺术人才和残疾人运动员的培养选拔工作。在有条件的村（社区）开展“手拉手”康复互助和志愿者服务活动；整合医疗资源力量，建成弥勒市残疾儿童康复中心1所、乡镇残疾人康复服务点2个，为11000名有康复需求的残疾人免费提供康复服务1－3次；实施30户贫困重度残疾人家庭无障碍改造，建成无障碍建设示范点1个。 

　　　　2.残疾人教育就业脱贫有新突破。全面落实省、州、市贫困残疾人脱贫攻坚行动计划等脱贫攻坚精神，以加强实用技术培训、残疾人扶贫基地建设，依法推进残疾人按比例就业、稳定发展残疾人集中就业、多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业等多种方式，强化分类施策和精准帮扶，全力助推贫困残疾人及其家庭就业增收，如期脱贫摘帽。为500名贫困残疾人免费提供就业培训，发展残疾人经济实体1家，扶持房价按摩规范化建设3家，建成乡镇扶贫创业基地示范点1个，辐射带动15人发展产业，扶贫创业示范乡镇1个。 

　　    鼓励和支持社会公众和组织捐款捐物、扶贫开发、助学助医，开展好“关爱残疾人志愿服务活动”“志愿助残阳光行动”“邻里守望”等群众性助残活动。将残疾人康复、托养、职业培训、家居无障碍环境改造等基本公共服务项目纳入政府购买服务的重点领域。充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，弘扬正能量，宣传事业发展，努力营造良好的扶残助残社会环境。建成文化体育活动示范点3个，制作残疾人先进典型宣传片2个。　　 

　　3.残疾人平等权益保障有新发展。开展残疾人学法用法专项行动，组建维权信访志愿小分队，主动与司法部门配合开设“法律课堂”“乡村法庭”，提高残疾人对相关法律法规政策的知晓度和维权能力。加大基层矛盾纠纷排查化解力度，各乡（镇）、东风农场管理局残联要采取聘请专业律师等多种方式建立健全法律援助制度，帮助残疾人及时获得法律援助、服务和司法救助。加强12385残疾人服务热线和网络信访平台建设和对用人单位综合执法力度，切实维护残疾人合法利益。12个乡（镇）和东风农场管理局要全部建立残疾人法律求助机构。充分发挥各专门协会“代表、服务、维权”职能，健全和完善工作制度，落实活动经费，支持并确保各专门协会至少开展1次活动，组织1次培训。举办一期《残疾人权益保障法》、《无障碍建设管理条例》及行业服务窗口通用手语培训班。 

　　　　4.残联队伍建设有新气象。加强思想政治建设，强化理想信念教育，深入学习党的十九大提出的新时代党的建设总体要求，认真落实全面从严治党要求贯彻落实到残疾人工作的全过程，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。加强作风建设，落实中央八项规定和州委、市委的实施意见，坚定不移反“四风”，自觉锤炼“敢于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”，始终保持与人民群众的密切联系，扎实开展“挂包帮”、“转走访”工作。强化制度建设，增强执行力，切实加强市、乡（镇）、村（社区）三级残疾人服务网络建设，不断提升残联系统干部职工思想素质、政治理论、业务素质。  

　　二、部门预算编制情况 

　　指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预〔2016〕140号）文件精神，我会本着以全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，按照市委3456发展思路，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，坚持“强基础、保民生、促和谐”的工作思路，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　编制方法和总体思路：根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成残疾人社会服务体系建设和保障体系建设工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。 

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人（其中：行政10人（行政人员9人、机关工人1人），事业人员2人），非财政供养0人。 

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中：中残联配备残疾人流动服务专用车1辆，1辆已到强制报废期正在办理报废手续）。 

　　第二部分弥勒市残疾人联合会 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分弥勒市残疾人联合会 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算187.76万元。 

　　财政拨款预算总收入为187.76万元，其中：一般公共预算收入187.76万元，占总收入的100%；与上年165.27万元对比增加22.49万元，主要增减变动原因是工资调整增加预算。 

　　支出为187.76万元，其中：基本支出17.87万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比基本支出增加22.49万元，主要增减变动原因是工资调整增加支出。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出187.76万元，比上年执行数增加22.49万元，其中基本支出22.49万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2080501　2018年预算数为0.2万元，较上年执行数增加0.2万元，主要原因是“归口管理的行政单位离退休”科目单列增加支出。 

　　2.2080505　2018年预算数为17.67万元，较上年执行数18.96万元减少1.29万元，主要原因是“机关事业单位养老保险缴费支出”减少。 

　　3.2081101　2018年预算数为169.89万元，较上年执行数133.97增加35.92万元，主要原因是调整预算科目将住房公积金纳入本科目预算和工资福利支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市残疾人联合会2018年财政拨款支出总计187.76万元。 

　　部门预算支出187.76万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出148.66万元，商品和服务支出20.46万元，对个人和家庭的补助18.64万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年基本支出187.76万元，财政拨款187.76万元，其中一般公共预算187.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出148.66万元，主要包括：基本工资43.30万元、津贴补贴66.18万元、奖金3.61万元、绩效工资7.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.67万元、住房公积金10.17万元。 

　　商品和服务支出20.46万元，主要包括：办公费8.0万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9.77万元。 

　　对个人和家庭的补助18.64万元，主要包括：退休费0.2万元、生活补助18.44万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出0万元，与去年持平。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒市残疾人联合会2018年收支总预算187.76万元。预算收入共187.76万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共187.76万元（社会保障和就业支出）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年收入预算187.76万元，其中：2080501收入0.2万元，占0.11%，与上年对比增加0.2万元，主要增加原因是归口管理的行政单位离退休科目单列增加收入；2080505收入17.67万元，占9.41%，与上年对比减少1.29万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少；2081101收入169.89万元，占90.48%，与上年对比增加35.92万元，主要原因是调整预算科目将住房公积金纳入本科目预算，工资福利支出增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 187.76万元。本级财力安排支出 187.76万元，其中，基本支出187.76万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080501支出0.2万元，2080505支出17.67万元，2081101支出169.89万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.归口管理的行政单位离退休科目单列增加支出； 

　　2.调整预算科目将住房公积金纳入本科目预算； 

　　3.工资福利调资增加支出。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　弥勒市残疾人联合会2018年无项目支出预算，项目支出与上年对比持平。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出5.95万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.04万元，减少的主要原因是：一是公务用车改革减少公务用车2辆，二是公务接待较上年预算减少5.1%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年弥勒市残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年弥勒市残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费1万元，比2017年预算减少2.72万元，减少的主要原因是实施公务用车改革后部门实有车辆减少2辆，运行费用相应减少，2018年主要用于保障1辆公务用车（残疾人流动服务特殊用途车辆）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年弥勒市残疾人联合会公务接待费预算数5.95万元，比2017年预算减少0.32万元，增减变动主要原因是执行厉行节约相关规定减少支出。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年财政拨款用于政府采购预算数0万元。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会2018年财政拨款用于政府购买服务预算数0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市残疾人联合会国有资产总额493.15万元，其中：流动资产168.29万元，固定资产324.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算187.76万元，主要用于归口管理的行政单位离退休0.2万元、机关事业单位养老保险缴费支出17.67万元、行政运行169.89万元，较上年预算执行数165.27万元增加22.49万元，主要增减变动原因是工资调整增加预算。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　弥勒市残疾人联合会2018年没有项目支出预算。

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　弥勒市残疾人联合会2018年没有专项转移支付。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。