弥勒市工业商务和信息化局2023年度部门决算

监督索引号53250400747201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策；协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；提出优化产业布局、结构的建议。

2.监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责工业、商业、信息化行业管理；负责盐务行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理。

3.负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

4.加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升“两化”融合水平。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题；协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台（站、网）的审查；开展无线电管理执法监督检查工作，协调处理电磁干扰事宜；协调推进军民融合发展项目建设。

6.对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；拟订药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7.贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策，促进全市商贸流通发展健康有序；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施现代城乡物流体系建设；监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况，进行预测预警；贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。

8.负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资和对外经济合作工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；执行贸易救济政策。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

奋力实现各项目标任务。2023年，实现规上工业总产值287.69亿元，同比增长3.2%，其中，烟草制品完成210.21元，同比增长6.3%；非烟工业实现77.48亿元，同比下降4.4%。全市工业增加值完成208.19亿元同比增长5%，占GDP（532.22亿元）的39.1%，其中规模以上工业增加值同比增长6.3%。全市社消完成119.4亿元，同比增长7.4%；完成进出口总额5091万元，同比增长13.1%；完成工业固定资产投资45.02亿元，提报招商引资项目3个，协议资金19.71亿元，完成目标任务（8亿元）246.38%；到位资金6.49亿元，完成目标任务（7亿元）92.71%。新增规上工业企业8户、限上商贸批零企业19户。

1．全力推进项目建设。实现烟叶复烤易地技改、华融印象酒业2个项目开工建设并顺利推进；麦金地中央厨房、弥勒西风电场、南磷集团环境综合治理、泰贤咖啡、永宁风电、红河雄风易地技改项目等项目建成投产；金锣生猪养殖、屠宰及肉制品深加工项目一期完成建设；烟叶中心库、烟叶醇化库、生物谷大健康产业园、天同食品、隆祥酵母、华融印象酒业、圣火药业、红狮绿色新型建材循环经济产业园、飞龙马、石棚等4个井工矿、大麦潭光伏发电等项目顺利推进。

2．认真开展助企纾困工作。深入全市72户规模以上工业企业和59户限额以上商贸企业摸情况、查问题、探需求、析原因、解难题、促发展，用心、用情、用力搭建政企沟通桥梁，以实际帮扶纾困提振企业发展信心。帮助泰贤咖啡、隆祥酵母、华融印象酒业等企业申请项目专项资金，帮助国能、羚羊、众信、红狮、门吉酒业等项目上报用地情况，帮助红狮水泥上报能评批复等问题。认真分析国家、省州投资补助导向，年内成功为云南泰贤生物科技有限公司申报省级中小企业专项资金182万元，为链融（红河）供应链管理有限公司申报2023年云南省农产品供应链冷链物流建设第二批支持企业补助资金200万元，为弥勒羚羊能源有限公司申报2022年红河州工业企业技改扩能及延链补链扩产项目奖励资金20万元，为部分商贸流通企业申报各类奖补资金20.33万元，5户新纳规企业获得2022年规模以上工业企业培育奖励资金75万元，让政策红利上门，精准直达企业，确保企业应享尽享快享。

3．持续优化产业链条。全市逐步形成了以烟草及配套、食品加工、生物制药、装备制造、绿色能源、新材料等为主的轻工业体系和以煤炭开采、冶金、化工、建材等为主的重工业体系，工业产业转型升级步伐持续加快，发展效益持续向好。全市共建成省级技术中心2个、州级技术中心6个，认定专精特新中小企业5户，创新型中小企业13户。

4．积极开展市场主体培育。健全完善“筛选建库、跟踪培育、业务培训、升规纳规”工作机制，不断培育壮大市场经营主体，形成工业商贸经济发展新支撑。一是建立企业储备库。坚持申报一批、培育一批、挖掘一批，持续建立更新后备企业培育库。二是着力提升服务水平。对达到纳统条件的企业主动服务、上门指导，当好企业的“代办员”。三是扎实开展“四上企业”培育。加强升规入统宣传动员，持续开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，深入企业一对一、点对点服务，及时了解企业诉求，切实解决企业升规入统工作中存在的问题。全市在库规上工业企业已达72户，限上批零住餐商贸企业110户。

5．加快推进通信基础设施和电子商务业态发展。继续优化全市网络通信基础设施环境，积极谋划布局5G网络新基建，推进农村地区盲点区域的4G 深度覆盖。截至2023年，全市4G、宽带网络实现城区、乡镇、行政村100%覆盖，4G网络自然村覆盖率达99.7%，宽带网络自然村覆盖率88.65%；共建设5G基站933个，平均各乡镇机关驻地5G基站建设不少于4个，并实现5G信号行政村全覆盖、自然村部分覆盖。截至目前，全市工商登记互联网销售业务的个体工商户有1141户，企业909户，比2022年新增个体工商户411户，新增企业250户。1-12月全市电子商务成交额突破33.77亿元，同比增长18.95%；上行网络交易额达3.73亿元，同比增长3.02%；下行网络交易额30.04亿元，同比增长21.28%。

6．推动外贸经济发展。截至2023年底，全市外资企业达到40户，有进出口实绩企业7户，新增海关进出口货物收发货人备案企业8户。一是积极探索边民互市发展思路，加快推进弥勒开放发展中心河口办事处设立工作，共享自贸试验区边民互市贸易等政策，实现双方共同繁荣、共同发展、互利共赢。二是积极创建“商务以贸促富”先进乡镇，助力乡镇开展出口水果注册登记果园海关备案，不断推动全市农产品出口贸易上新台阶。年内指导组织福城街道、东山镇开展申报工作，组织朋普镇继续享受政策扶持，为3个乡镇（街道）争取18万元专项奖励资金。三是年内组织7家外贸企业到河口瑶族自治县进行交流学习，组织40多户市内企业参加中越河口（老街）边境经济贸易交易会、中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际进口博览会（进博会）、中国—南亚博览会等境内外知名展会，推动企业“走出去”，帮助企业开拓对外经营渠道，助力企业获取外贸订单。

扎实做好行业领域安全生产和环境保护工作。一是坚持统筹经济发展和安全齐头并进，全年召开3次党组会、4次专题会议，学习传达习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾的重要指示精神和上级党委、政府的各项决策，研究部署行业安全生产工作。年内共出动执法检查人员24人次，车辆11台次，共排查企业57家，发现问题隐患38处，其中：现场整改13处，限期整改25处，下发整改通知书25份，目前已全部整改落实到位，实现闭环管理。二是严格执行环境保护“一岗双责”责任制度，扎实推进行业领域生态保护工作责任落实，建立环境保护工作机制，积极推进中央环保督察、长江经济带反馈问题整改等工作，目前中央环保督察已验收销号，长江经济带反馈问题整改完成并通过省级验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1、办公室

负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

2、技术创新工业管理科（原材料与装备工业科、消费品与食品药品工业科）

指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划并组织实施；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；认定和评价企业技术中心；推动企业技术创新的产学研相结合；培育工业品牌，提出工业中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业发展；按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目备案，承担有关投资管理工作，协调并推动工业建设项目的实施。负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇等行业管理；承担消费品发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关措施并组织实施；承担中药材生产扶持项目管理；推进行业科技攻关和成果应用推广。提出技术装备发展和自主创新规划的措施建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议。承担原材料工业发展监测分析，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

3、商务科

贯彻执行国家内贸、外贸法律法规和方针政策；协助企业申报进口商品配额；协调组织市内商贸企业参加境内外经贸展销会、洽谈会；配合有关部门组织市内商贸企业开展对外经济贸易交流、技术合作；办理商务部授权范围内的进出口企业登记备案工作；协助上级和有关部门对全市外经贸企业、三资企业专项资金和项目的申报、监督检查和外贸企业统计报表工作。参与弥勒市城乡商品市场体系建设总体规划制定，配合有关部门做好大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划，推进城乡产品流通体系建设；协同有关部门推动商务领域信用体系建设；监测、分析市场运行和重点商品供求状况；协同有关部门加强对二手车交易市场、典当、报废汽车拆解、盐务市场准入的指导和监管；贯彻执行国家成品油市场管理法律法规和政策，配合相关部门加强成品油市场的监管；组织上报全市加油站网点建设规划，协调做好加油站建设相关手续上报工作。协调配合相关部门共同推进全市物流发展、物流企业星级评定申报等工作。

4、经济运行科（节能与资源综合利用科、市节能减排工作领导小组节能工作办公室）

监测分析工业、商贸流通、信息化运行态势，分析行业发展形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；负责工业年度发展目标草拟和综合管理考核；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省、州储备物资的建议，承担行业应急管理工作。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；组织协调行业节能、资源综合利用的重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

5、中小企业服务科（市加快民营（非公）经济发展领导小组办公室）

指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策的措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资的政策措施，促进建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、政策咨询、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。

6、电子商务和信息化科（市电子商务发展工作领导小组办公室）

贯彻执行国家、省、州、市电子商务发展方针政策，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场，指导企业大力发展电子商务；抓好市电商领导小组制定的各类政策的落实。协同有关部门推进信息化建设和信息产业发展工作，推动信息化项目实施、信息技术推广应用，推动数字产业发展，提升“两化”融合水平；组织协调信息化建设项目立项管理、技术论证、监督实施和评估验收工作；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。贯彻执行国家、省、州、市有关无线电发展建设和管理的法律法规方针政策，配合上级无线电管理机构做好市内无线电台（站、网）的建设布局和台址核查，做好频率指配与无线电台（站、网）的审查工作，无线电台账资料档案管理；贯彻执行国家、省、州有关通信产业建设发展方针政策，开展无线电管理执法监督检查；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作。

7、行业安全应急监管科（综合协调科）

协调推进军民融合发展项目建设；研究提出军民融合发展各领域相关问题处理意见和建议；组织实施国民经济动员有关工作。承担行业产业安全有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市无线电管理办公室（非独立核算、非独立批复单位）

2.弥勒市中小企业局（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入弥勒市工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位弥勒市工业商务和信息化局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市工业商务和信息化局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市工业商务和信息化局部门2023年度收入合计8，311，445.77元。其中：财政拨款收入8，311，445.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入减少15，915，922.59元，下降65.69%。其中：财政拨款收入减少15，915，922.59元，下降65.69%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与去年相比无增减变动；其他收入减少439.61元，下降100%。减少的原因是今年比去年减少了人员经费，工业和信息产业监管、中小企业发展专项及商业服务业等支出资金15，915，922.59元。

二、支出决算情况说明

弥勒市工业商务和信息化局部门2023年度支出合计8，311，445.77元。其中：基本支出5，328，171.27元，占总支出的64.11%；项目支出2，983，274.50元，占总支出的35.89%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少23，758，529.11元，下降74.08%。其中：基本支出减少286，714.61元，下降5.11%；项目支出减少23，471，814.50元，下降88.72%；上缴上级支出0元，无增减变动；经营支出0元，无增减变动；对附属单位补助支出0元，无增减变动。基本支出比去年减少的原因是我单位调出人员，人员经费减少；项目支出减少的原因是减少了工业和信息产业监管、中小企业发展专项及商业服务业等支出项目资金23，471，814.50元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5，328，171.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4，859，387.69元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468，783.58元，占基本支出的8.80％。人均人员经费202，474.49元/年，人均公用经费19，532.65元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，983，274.50元。其中：基本建设类项目支出706，000.00元。专项业务工作的经费支出2，277，274.50元：

1.2010402一般行政管理事务5，132.50元，全部用于鼎鑫非法集资案件善后处理工作经费。

2.2013299其他组织事务支出22，500.00元，全部用于对各企业的2023年党员教育补助经费。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务10,000.00元，全部用于春节走访慰问困难职工补助经费。

4.2150517产业发展支出706，000.00元，全部用于弥勒市通用航空项目基本建设规划编制费。

5.2150805中小企业发展专项1，820，000.00元，全部用于补助云南泰贤生物科技有限公司2023年省级中小企业发展专项资金。

6.2160299其他商业流通事务支出153，300.00元，主要用于2023年支持商贸流通企业发展壮大专项经费。

7.2160699其他涉外发展服务支出255，350.00元，主要用于2023年“贸易强州”促进外贸增长专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市工业商务和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出8，311，445.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少23，604，001.48元，下降73.96%，主要原因是我单位调出人员，人员经费减少132，286.98元；项目支出减少的原因是减少了工业和信息产业监管、中小企业发展专项及商业服务业等支出项目资金23，471，814.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3，665，638.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.10%。主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10，000.00元，2013299其他组织事务支出22，500元；2010401行政运行2，913，593.38元，2010402一般行政管理事务支出161，771.7元，2010450事业运行557，773.47元；主要用于对党员教育培训费、行政人员和事业人员的工资支出和日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出970，690.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于2080501行政单位离退休190，748.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出532，005.44元，2080801死亡抚恤247，936.76元；

9.卫生健康（类）支出468，655.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。2101101行政单位医疗256，640.84元，2101102事业单位医疗61，024.68元，2101103公务员医疗补助142，326元，2101199其他行政事业单位医疗支出8，663.50元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类2，526，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.39%。主要用于2150517产业发展706，000.00元，2150805 中小企业发展专项1，820，000.00元；

15.商业服务业等（类）支出408，650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2160299 其他商业流通事务支出153，300.00元，2160699其他涉外发展服务支出255，350.00元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出271，812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，主要用于2210201住房公积金271，812.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，400.00元，支出决算为28，561.38元，完成年初预算的93.95%。其中因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11000.00元，决算10，708.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.49%，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算17，853.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.51%，完成年初预算的92.03%；具体是国内接待费支出决算17，853.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市工业商务和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，400.00元，支出决算为28，561.38元，完成年初预算的93.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11000.00元，决算为10，708.38元，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为17，853.00元，完成年初预算的92.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出整个年度中严格执行不超预算支出计划。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加225.66元，增长0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年相比无增减；公务用车购置费支出决算0元，与去年相比无增减；公务用车运行维护费支出决算增加2，698.66元，增长33.69%；公务接待费支出决算减少2，473.00元，下降12.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位保有车辆使用年限较长，车辆修理费有所增长。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆保有量1辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2010401行政运行16，440.00元，2010402一般行政管理事务1，413.00元，产生的接待29批次273人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市工业商务和信息化局部门2023年机关运行经费支出468，783.58元，比去年减少117，259.98元，下降20%，主要原因是今年受大环境经济下滑的影响，我单位节约各项开支，过紧日子。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局部门资产总额5，151，368.86元，其中，流动资产4，142，490.06元，固定资产净值434，961.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值573，916.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5，495，256.77元相比，本年资产总额减少343，887.91元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋871.40平方米，账面原值468,879.92元，实现资产使用收入122，299.43元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1，012，308.00元，其中：政府采购货物支出7，308.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1，005，000.00元。授予中小企业合同金额1，012，308.00元，其中授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据2023年决算，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算及国有资本经营决算，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出，指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括产业发展、其他涉外发展服务支出等支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出。

其他商业服务业等支出：反映除用于支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

监督索引号53250400747201111