弥勒市西三镇2025年部门预算公开

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西三镇2025年预算公开目录

第一部分 西三镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西三镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 西三镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政单位1个；非参公管理事业单位3个。所属单位4个，分别是：

1.弥勒市西三镇人民政府

2.弥勒市西三镇党群服务中心

3.弥勒市西三镇综合行政执法队

4.弥勒市西三镇农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力，防范化解风险，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为促进全镇经济社会健康发展积极贡献财政力量。

为完成2025年财政经济预算任务，我们将紧紧围绕镇党委、县政府决策部署，着重抓好以下几项工作：

（一）着力两个提升，提质增效再拔高。一是提升财政保障能力，提高收入质量，保存量，控增量，全力保障财源持续稳定增长，把财税工作作为当前最重要、最紧迫任务。二是大力提质增效，更加注重结构调整，“三保”支出在年度预算中优先安排，压减非刚性支出。

（二）兜牢“三保”底线，夯实“三保”支出预算。运用预算管理一体化系统，规范“三保”资金标识，确保“三保”资金按序时进度及时足额精准拨付，增加财政预算的可持续性。确保“三保”预算规范、真实、精准。按照勤俭节约的原则，严格控制办公等日常运转支出，杜绝铺张浪费现象。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，挤出资金统筹用于“三保”支出。强化预算约束，严禁无预算、超预算到“三公”经费，确保“三公”经费“只减不增”。

（三）纵深推进，在风险防控上不断加力。一是守牢债务底线红线。一以贯之抓好政府债务风险防控，严格落实“镇债区管”要求，完善细化债务管理措施。二是深化内审内控制度。一方面聚焦财政资金安全，完善内部审计工作，逐步扩大财政监督覆盖面；另一方面聚焦国有资产安全，加强国有资产清查盘点，摸清底数、分类处置，有效解决资产交叉、账实不符等问题。三是强化政府采购管理。全面实行政府购买服务“目录清单”管理，建立健全购买第三方服务预算评审管理机制，指导、监督采购单位对购买第三方服务事项开展合规性、必要性论证，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的购买第三方服务管理体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制7人，事业编制41人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1565.06万元，其中：一般公共预算1565.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1462.6万元对比增加102.46万元，主要原因事业人员发放2023年奖励性绩效31.11万元，事业人员运行工资绩效等支出增加8万元，社会工作事务专项业务支出增加30.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1565.06万元，其中：本年收入1565.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1565.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1462.6万元对比增加102.46万元，主要原因事业人员发放2023年奖励性绩效31.11万元，事业人员运行工资绩效等支出增加8万元，社会工作事务专项业务支出增加30.57万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1565.06万元。财政拨款安排支出 1565.06万元，其中：基本支出1430.88元，与上年1242.02万元对比增加188.86万元，主要原因分析事业运行经费增加；项目支出134.18万元，与上年220.55万元对比减少86.37万元，主要原因分析农村综合改革项目资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201款一般公共服务支出996.33万元，主要用于行政、事业管理人员工资及公共服务支出，比上年执行数444.42万元增加551.91万元，增加124.19%。增加原因主要是人员工资合并到行政发放。

208款社会保障和就业支出129.65万元，主要用于职工养老保险、职业年金汇缴支出、社保部门工资及公用经费，比上年执行数173.86万元减少44.21万元，原因是退休人员罗源、童金录死亡。

210款卫生健康支出100.54万元，主要用于医疗保险支出、 计划生育机构公用经费支出，比上年执行数89.62万元增加10.92万元，增加12.18%，原因为人员流动造成总工资预算增加相应职工医疗保险缴费支出增加。

213款农林水支出261.12万元，用于财政衔接乡村振兴项目支出、农林水部门人员工资及公用经费、村一级干部补贴，比上年数499.06万元减少231.94万元，主要原因为在农村综合改革支出减少219万元。

221住房保障支出76.78万元，比上年支出78.06减少1.28万元，原因是预算工资增加。

224款灾害防治及应急管理支出0.63万元，比上年数68.77万元减少68.14万元，主要原因为本年预算森林草原防灾减灾经费、消防人员工资补贴未列入本科目预算。

五、对下专项转移支付情况

本年无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西三镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.17万元，较上年28.45万元减少0.28万元，下降0.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西三镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西三镇2025年公务接待费预算为10.35万元，较上年10.45万元减少0.1万元，下降0.96%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：严格执行厉行节约政策，提高工作效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

西三镇2025年公务用车购置及运行维护费为17.82万元，较上年减少0.18万元，下降1%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费17.82元，较上年减少0.18元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：严格执行厉行节约政策，提高工作效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算下达16个项目，分别是：

1.村小组办公经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

2.2025年村（社区）各项资金经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

3.村委会办公经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

4.居民小组干部补贴经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

5.“八大员”补贴经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

6.村干部绩效考核经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

7.计生信息员经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

8.基层残疾人联络员经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

9.计生宣传员经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

10.农村党总支党建工作经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

11.社区工作人员教育培训经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

12.农村60岁以上无固定收入老党员定补经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

13.村（社区）干部离任生活补贴经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

14.2024年市对乡镇一般性转移支付补助经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

15.社区党总支党建工作经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

16.居民小组办公经费，支出绩效目标分别设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值，均按规定设定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为事业单位退休人员的公用及个人支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指我部门按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

12、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

13、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

14、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

西三镇2025年机关运行经费安排76.84万元，与上年82.01万元对比减少5.17万元，主要原因严格执行厉行节约政策，提高工作效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西三镇资产总额2417.29万元，其中，流动资产1578.46万元，固定资产773.18万元，无对外投资及有价证券，无在建工程。与上年相比，本年资产总额增加27.49万元，其中固定资产减少121.44万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算07表、部门政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表为空表。

第二部分 西三镇2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056400111