弥勒市东风农场社区管理委员会关于专项审计调查反馈问题整改情况的报告

市审计局：

自收到《专项审计调查报告》的通知后，东风农场社区管理委员会高度重视，立即组织相关人员对照审计调查反馈问题认真进行整改，并长期坚持。现将整改情况报告如下：

一、关于未制定相应的采购内部管理制度的问题

《行政事业单位内部控制规范（试行）》“第三十二条：单位建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度”的规定。东风农场社区管理委员会未制定相应的采购内部管理制度。

整改要求：立行立改，长期坚持。

整改情况：东风农场社区管理委员会严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。研究制定了《弥勒市东风农场社区管理委员会政府集中采购内部管理制度（试行）》（弥东发〔2025〕1号），并严格参照执行。

二、关于采购人未按照规定时间将政府采购合同副本报财政部门和有关部门备案的问题

东风农场社区管理委员会2021年至2023年政府集中采购项目25项采购合同备案时间超过7个工作日。

整改要求：立行立改，长期坚持。

整改情况：组织相关人员学习《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，加强业务熟悉，严格落实合同备案审核审批程序，确保按期完成合同报备，避免此类问题再次发生。

三、关于政府集中采购目录中的项目未委托集中采购机构代理采购的问题

东风农场社区管理委员会2021年至2023年保洁、绿化、安保服务，属于《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》集中采购目录中的项目，但东风农场社区管理委员会未将此项目经过政府集中采购。

整改要求：立行立改，长期坚持。

整改情况：组织相关人员学习《云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）》的规定。举一反三，对相关采购项目进行自检自查，确保已列入政府集中采购目录的货物、工程、服务（维修）等项目严格做到应纳尽纳，避免以后发生此类问题。

弥勒市东风农场社区管理委员会

2025年2月7日