弥勒市东风农场社区管理委员会2025年度部门决算

弥勒市东风农场社区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

弥勒市东风农场社区管理委员会为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管委会承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.产业发展服务中心

2.社会保障服务中心

3.国土和规划建设服务中心

4.应急服务中心

5.财务管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无事业单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，东风农场社区管理委员会持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“一城三园一中心”目标，坚持项目为王，跳出东风看东风、对标先进看东风，统筹推进乡村振兴、产业发展、社会基层治理、农场企业化改革等工作，切实将东风打造成一二三产业融合发展示范区，推动东风片区新型城镇化三年行动计划落地见效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2025年度收入合计24698965.30元。其中：财政拨款收入22724765.25元，占总收入的92.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1974200.05元，占总收入的7.99%。

与上年相比，收入合计增加4733199.92元，增长23.71%。其中：财政拨款收入增加5123013.44元，增长29.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少389813.52元，下降16.49%。主要原因是在财政拨款收入方面今年我单位有弥勒门吉一二三产融合示范项目产业高质量发展资金、弥勒市政府拖欠账款项目经费、弥勒市东风小型全民健身中心专项经费等大额资金项目；在其他收入方面我单位今年没有鸡街铺社区划转弥勒市乡村振兴建设暨永宁风电场（弥勒片区）配套保护措施项目第二批第二次资金1500000.00元等大额收入，故较去年相比其他收入下降。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2025年度支出合计25681276.81元。其中：基本支出11947177.62元，占总支出的46.52％；项目支出13734099.19元，占总支出的53.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6568973.67元，增长34.37%。其中：基本支出减少289998.10元，下降2.37%；项目支出增加6858971.77元，增长99.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在基本支出方面，我单位严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，基本支出有所下降；在项目支出方面，本年我单位新增社区干部生活补贴补助资金、专职社区工作者队伍建设补助经费、社区干部工资资金等项目以保障社区工作人员经费，同时本年我单位有弥勒市政府拖欠账款项目经费1841100.00元、弥勒门吉一二三产融合示范项目产业高质量发展资金3955000.00元大额项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11947177.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10092919.18元，占基本支出的84.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1854258.44元，占基本支出的15.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13734099.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东风农场社区管理委员会2025年普龙社区马崔坝应急抗旱提水灌溉工程建设项目资金1400000.00元，主要用于改扩建泵房1座（占地面积40㎡），扬程约80米，购置水泵型号250S-110两台（用一备一），配套提水用电设施，敷设DN350螺旋钢管1436米（含配件），改扩建进水池1座，从甸溪河提水至大禹科技公司的高效节水管道。

东风农场社区管理委员会2025年普龙社区冷链物流交易市场（电力）建设项目资金400000.00元，主要用于开展普龙社区冷链物流交易市场前期电力设施、配套道路建设，配套道路硬化116.8m³。

东风农场社区管理委员会2025年普龙社区冷链物流交易市场建设项目（一标）资金1000000.00元，主要用于开展普龙社区冷链物流交易市场前期电力设施、配套道路建设，配套道路硬化116.8m³。

社区干部工资资金1155600.00元，主要用于保障社区工作人员基本权益。

国有企业退休人员社会化管理省级补助资金514673.00元，主要用于做好本部门管理退休人员工资、划拨社区工作经费、管理退休人员公用经费保障，支持部门正常履职。

弥勒门吉一二三产融合示范项目产业高质量发展资金3955000.00元，主要用于推进弥勒门吉一二三产融合示范项目有序稳步推进，为继续扩大生产规模，提升产品质量，以满足日益增长的市场需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出16307795.75元，占本年支出合计的63.50%。与上年相比减少1292606.06元，下降7.34%，完成年初预算的120.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1294614.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的100.83%。主要用于发放社区专职工作者工资及保险、统计协管员劳动报酬、2025年全国1%人口抽样调查两员补贴、划拨社区经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于支付报刊费用；造成预决算差异的主要原因是本年我单位有零命案县（市、区）补助经费10000.00元，支出了16.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1124221.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，完成年初预算的97.73%。主要用于人员正常工资、晋升职级晋升增加的养老保险增加部分，发放职业年金等相关费用。

9.卫生健康（类）支出826180.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的82.66%，主要用于基本医疗保险、生育保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员较2024年减少，因此基本医疗保险、生育保险等支出也有所降低。

10.节能环保（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的20.11%。主要用于发放村庄土地专管员补贴；造成预决算差异的主要原因是村庄保洁员工作补贴163800.00元未能发放。

11.城乡社区（类）支出514673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，年初无此项预算。主要用于社区工作经费，临时用工工资和保险，相关机器设备采购费用；造成预决算差异的主要原因是我部门年初无此预算。

12.农林水（类）支出11631511.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.32%，完成年初预算的126.43%。主要用于今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，失业保险、工伤保险、失业保险、公积金，工会经费等增加部分，以及车辆维修费用、公务接待餐费、水电费、通信费，相关办公耗材采购费用，各项目工程款，划拨社区工作经费等相关必要支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年末我单位资金保障压力大，向上级申请市级领导补助工作经费等资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出122360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，年初无此项预算。主要用于购买电脑、软件等费用；造成预决算差异的主要原因是我部门年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出65200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于弥勒市2024年耕地流出整改工作经费保障单位正常运行；造成预决算差异的主要原因是我部门年初无此预算。

19.住房保障（类）支出588299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的93.47%。主要用于缴单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员减少，使年初预算与决算有一定差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出95720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的227.90%。主要用于社区和居民小组兼职消防员补贴，东风农场社区管理委员会鸡街铺社区五组地质灾害避险搬迁项目经费等支出；造成预决算差异的主要原因是地质灾害避险搬迁中央和省级（第一批）补助资金等项目未纳入年初预算，造成预决算差异较大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，决算为92387.90元，完成年初预算的95.25%；支出决算较上年增加37898.99元，增长69.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为77000.00元，决算为76999.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.34%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15388.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.66%，完成年初预算的76.94%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36698.99元，增长91.06%；公务接待费支出决算较上年增加1200.00元，增长8.46%；具体是国内接待费支出决算15388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1200.00元，增长8.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长/下降%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，支出决算为92387.90元，完成年初预算的95.25%，支出决算较上年增加37898.99元，增长69.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为77000.00元，决算为76999.90元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15388.00元，完成年初预算的76.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待费方面，2025年本单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36698.99元，增长91.06%；公务接待费支出决算增加1200.00元，增长8.46%，具体是国内接待费支出决算15388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1200.00元，增长8.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在公务用车运行维护费方面，由于2025年期间我单位协助弥勒市东风农场有限责任公司开展征地工作，用车频率较2024年上升，燃油费相对2024年也增加；在公务接待费方面，2025年本单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。因此2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于葡萄产业发展座谈会、省民政厅调研组到东风开展行政区划专项调度实地调查、省农垦局调研组赴弥勒垦区开展实地调研、中国经济信息社到东风调研等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东风农场社区管理委员会2025年机关运行经费支出788103.18元，比上年增加263822.42元，增长50.32%，主要原因是单位改革期间，各类运行经费上升。部门机关运行经费主要用于单位日常水电费、通信费、设备与公车的维修维护费、日常办公用品费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市东风农场社区管理委员会资产总额173813182.02元，其中，流动资产10929250.49元，固定资产86567252.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程678677.50元，无形资产0元（净值），其他资产2490504.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131748510.58元，其中固定资产增加69812676.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值224,089.76元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋202.00平方米，账面原值3319261.09元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5204172.15元，其中：政府采购货物支出215580.00元；政府采购工程支出4783392.25元；政府采购服务支出205199.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。