弥勒市东山镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市东山镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是我们抢抓机遇、跨越赶超的黄金窗口期，2025年东山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，紧扣建设“现代农业型集镇”目标任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全力推动镇域经济社会发展实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化东山实践新篇章。围绕镇党委确定的目标任务，聚焦“四个东山”建设，突出做好建设富饶东山、绿美东山、幸福东山、和谐东山四个方面工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，其中包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.东山镇农业农村发展和财务服务中心

2.东山镇党群服务中心

3.东山镇综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.东山镇人民政府

2.东山镇农业农村发展和财务服务中心（非独立批复单位）

3.东山镇党群服务中心（非独立批复单位）

4.东山镇综合执法队（非独立批复单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。应急保障用车2辆，水罐消防车、消防摩托车。

三、重点工作概述

我们将在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕国家战略部署、省州市工作安排，聚焦人民群众殷切期盼，紧盯年度目标任务，以起步就是冲刺、开局就是决战的昂扬姿态，凝心聚力、真抓实干，奋力推动全年工作高点起步、良好开局。

政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委十一届九次全会、州委九届十次全会、市委三届十一次全会及中央、省委、州委、市委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，全力以赴建项目、优产业、强帮扶、办实事、治环境、化风险，确保“十五五”开好局、起好步。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东山镇人民政府2025年度收入合计36340231.81元。其中：财政拨款收入36291586.81元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48645.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加14020292.85元，增长62.82%。其中：财政拨款收入增加14324563.35元，增长65.21%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少304270.50元，下降86.22%。主要原因是项目资金增多。

二、支出决算情况说明

弥勒市东山镇人民政府2025年度支出合计36577158.01元。其中：基本支出13769919.48元，占总支出的37.65％；项目支出22807238.53元，占总支出的62.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13638374.67元，增长59.46%。其中：基本支出增加1149006.75元，增长9.10%；项目支出增加12489367.92元，增长121.05%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是项目支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市东山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13769919.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12469602.70元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1300316.78元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市东山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22807238.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

弥勒市东山镇水尾民族团结进步示范村乡村文化旅游产业项目经费1000000元，主要用于支付东山镇水尾民族团结进步示范村（乡村文化旅游产业）建设项目工程款。

东山镇生产用水管网工程项目经费4100000元，主要用于支付东山镇生产用水管网工程款。

东山镇铺龙村委会铺龙村民小组农民农村综合性活动场所建设项目经费350000元，主要用于支付东山镇铺龙村委会铺龙村民小组农民农村综合性活动场所建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东山镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出22266800.24元，占本年支出合计的60.88%。与上年相比增加301586.78元，增长1.37%，完成年初预算的139.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9224771.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.43%，完成年初预算的111.77%。主要用于镇党委、政府、人大、财政所人员支出，行政运行、事业运行经费以及本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大，支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的0%。主要用于：教育支出开支；造成预决算差异的主要原因是本年新增2024年春蕾爱心桥的救助款。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1610247.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的154.50%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出730103.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，完成年初预算的85.51%。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大支出有所增加。

10.节能环保（类）支出2923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0.97%。主要用于支付东山镇金顶山森林资源管护站项目工程款；造成预决算差异的主要原因是仅支付成功东山镇金顶山森林资源管护站项目工程尾款。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出9475381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%，完成年初预算的196.10%。主要用于农业生产发展、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政衔接乡村振兴补助资金有所增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出119140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的0%。主要用于其他资源勘探工业信息等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增计算机采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出221660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的0%。主要用于自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是新增2024年耕地流出整改工作经费。

19.住房保障（类）支出626574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的97.23%。主要用于住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动较大公积金有所变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，完成年初预算的833.33%。主要用于灾害防治及应急管理等支出；造成预决算差异的主要原因是增加省级防汛应急救灾资金、州级自然灾害生活补助资金、中央自然灾害救灾资金等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为295760.00元，决算为403280.45元，完成年初预算的136.35%；支出决算较上年增加332004.45元，增长465.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为403280.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的201.64%；公务接待费支出年初预算为95760.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加332534.45元，增长470.04%；公务接待费支出决算较上年减少530.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少530.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为295760.00元，支出决算为403280.45元，完成年初预算的136.35%，支出决算较上年增加332004.45元，增长465.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为403280.45元，完成年初预算的201.64%；公务接待费支出年初预算为95760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度公务用车修理费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加332534.45元，增长470.04%；公务接待费支出决算减少530.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度公务用车修理费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于乡镇日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东山镇人民政府2025年机关运行经费支出1053645.58元，比上年增加668633.11元，增长173.67%，主要原因是支付以前年度公务用车修理费等。部门机关运行经费主要用于政府及各中心、所开展工作所需支出，部门运行所需开销。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市东山镇人民政府资产总额9053588.34元，其中，流动资产2937548.32元，固定资产4412644.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程161186.75元，无形资产1798.76元（净值），保障性住房1540410.2元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1234023.41元，其中固定资产减少1359322.67元，原因是保障性住房调出固定资产单独核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值117730元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋99.15平方米，实现资产使用收入14827.37元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7089672.24元，其中：政府采购货物支出217900.00元；政府采购工程支出6743295.19元；政府采购服务支出128477.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。