弥勒市供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。加强农村社会化服务体系建设，发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市供销合作社联合社是参照公务员法管理事业单位，设有4个职能科室，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科。截至2023年12月在职人员15人，退休人员13人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）传统业务平稳推进。抓好农资保障，充分发挥农资流通主渠道作用，抓“乡村流通工程”建设。

　　（2）千方百计夯实发展基础。西二供销社改造提升佳信服装箱包超市，朋普供销社盘活用活企业资产，提高经济效益和社会效益。

　　（3）安全工作抓紧抓实。今年以来，按照安全生产相关工作要求，坚持“安全发展、预防为主”和“安全责任、重在落实”为主线，把强化安全管理与经营发展结合起来，主动检查、督导企业安全生产，预防宣传前移，全系统未发生安全生产责任事故，确保了安全稳定。

　　（4）党建工作有序推进。坚持“第一议题”学习制度，突出政治建设，市社党组会、支部党员大会、干部职工会及其他党内重要会议等把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重中之重，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻不断深化、不断取得实效。

　　（5）切实加强党风廉政建设。在落实全面从严治党、全面从严治社、党风廉政建设和两场革命工作中，印发了《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，在工作推进中坚持“五个结合”。

　　（6）牢牢把握正确的政治方向，认真做好新时代国家安全、意识形态、法制建设等工作。

　　（7）有序推进作风革命效能革命。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　弥勒市供销合作社联合社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神及省、州供销社理事会精神，紧扣党中央和省、州、市党委各项决策部署，围绕“三农”工作大局，聚力服务乡村振兴，深入推进作风革命、效能革命，大力推行“三个工作法”，以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查，担当实干、争先跨越，奋力推动全市供销系统高质量发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年，新建设农村电子商务服务站2个，规范领办农民专业合作社2个，提升改造基层社1个，建村级基层社2个。

　　按照市委、市政府和省、州供销社安排布置的工作任务和下达的年度目标任务，坚持以服务“三农”为宗旨，以联合合作为核心，以搭建平台为手段，积极探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作实践形式。努力形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑，“横向联合、纵向一体、农民主体、社会参与”的综合协同服务新机制，不折不扣完成，并且认真做好安全维稳工作，党风廉政建设工作，抓紧抓实扶贫、党建等各项工作，做好新时代意识形态、法制建设等工作，维持机关正常运转。构建农村现代商品流通体系，服务三农、参与社会主义新农村建设。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.提高对预算绩效管理工作重要性认识。为保证绩效管理工作扎实有效开展，积极组织干部职工学习弥勒市财政局关于印发《2023年度弥勒市预算绩效管理考核办法》的通知（弥财发〔2023〕102号）等文件，并要求相关业务科室按照内容细化分解工作任务，进一步落实工作责任，确保今年各项预算绩效管理任务全面完成，推动本单位预算绩效管理工作高质量发展。

　　2.健全组织机构和完善制度建设。一是健全组织机构。为加强对预算绩效管理工作的领导，为进一步做好市供销社绩效评价工作，重新成立了绩效评价工作领导小组，专人负责，明确责任，下设办公室在财会科，负责单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供组织和人才保障。二是完善规章制度。单位始终把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据相关文件要求，结合供销工作实际，制定完善了《弥勒市供销合作社联合社部门预算绩效管理暂行办法》《弥勒市供销合作社联合社全面实行部门预算绩效管理实施细则》《弥勒市供销社预算绩效管理工作实施方案》《弥勒市供销合作社联合社预算绩效管理制度》《弥勒市供销合作社联合社预算绩效评价方案》《弥勒市供销合作社联合社预算绩效目标审核管理办法》等规章制度，进一步明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。三是积极开展业务培训。召开预算绩效管理工作培训会上学习了弥勒市财政局《2023年度弥勒市预算绩效管理考核办法的通知》，为进一步做好资金的绩效目标制定，跟踪评价，目标执行监控，做好市级预算和上级项目经费的绩效考核和相关的公开工作，供销社主任对具体负责预算绩效管理工作的人员做了具体的安排部署。

　　3.科学制定预算支出绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我单位按照绩效目标管理要求，紧密结合年初制定的工作目标任务，科学、合理地测算出单位的预算资金需求，认真填报《2023年部门整体支出绩效目标表》《2023年度项目支出绩效目标表》，明确部门预算绩效目标。2023年单位纳入绩效目标的金额364.68万元，其中：预算项目支出0.00万元。

　　4.扎实开展预算支出绩效运行跟踪监控管理工作。一是预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，严格执行并按照市财政局通知要求分别上报了1至6月和1至9月预算绩效执行情况的监控管理工作报告及相关材料。二是单位严格按照州供销社建设项目检查验收的相关要求、严肃资金的监管、落实项目责任和项目绩效目标的实现。

　　5.认真开展项目支出绩效评价工作。根据《弥勒市财政局关于做好2023年州级绩效评价工作的通知》精神，积极开展年度绩效评价工作。2023年共安排“培育壮大工程”项目1个，金额0.00万元，项目按单位要求开展评价。2023年供销专项经费项目绩效评价自评得分100分，自评等级为“优”。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年2月21日下达《弥勒市州财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（弥财发〔2023〕9号），下达年初预算经费335.28万元，其中：基本支出预算335.28万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年调整预算后总收入364.69万元，其中：2080501款行政单位离退休60.93万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出29.56万元，2080801死亡抚恤支出24.37万元，2101101行政单位医疗18.89万元，2101103公务员医疗补助4.68万元，2160201款行政运行收入209.40万元，2210201住房公积金支出16.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元。

　　2023年决算总支出364.68万元，基本支出364.68万元，其中：2080501款行政单位离退休60.93万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出29.56万元，2080801死亡抚恤支出24.37万元，2101101行政单位医疗18.89万元，2101103公务员医疗补助4.68万元，2160201款行政运行收入209.39万元，2210201住房公积金支出16.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元.

　　项目支出0.00万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年预算决算收入364.69万元。截至2023年12月31日，我单位预算支出总数364.68万元，结转0.01万元，执行进度99.99%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，弥勒市供销合作社联合社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神及省州供销联社理事会议精神，紧盯年度目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，主动融入乡村振兴战略，持续深化供销合作社综合改革并取得阶段性成效，按计划完成了年初设定的绩效目标，其中：建设农村电商服务站年初预算2个，实际完成任务数0个的0.00%；规范领办农民专业合作社年初预算2个，实际完成任务数2个的200%；提升改造基层社年初预算1个，实际完成任务数2个的200%；建村级基层社年初预算2个，实际完成任务数0个的0.00%；2023年各类安全检查年初预算100人次，实际完成110人次，完成任务的110%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年，弥勒市供销合作社联合社已按计划完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　2023年，弥勒市供销合作社联合社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神及省州供销联社理事会议精神，紧盯年度目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，主动融入乡村振兴战略，持续深化供销合作社综合改革并取得阶段性成效。弥勒市供销合作社联合社圆满完成了年初设定的绩效目标，达到预期目标，弥勒市供销合作社联合社整体支出绩效自评得分100分，自评结果“优秀”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年，弥勒市供销合作社联合社按照《红河州供销合作社关于下达2023年度综合工作考核指标的通知》等文件要求，明确部门预算绩效目标，认真填报《2023年部门整体支出绩效目标表》《2023年度项目支出绩效目标表》。严格执行《中华人民共和国预算法》以及相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理，严格落实预算执行进度要求。基本支出预算基本能够保障机构正常运转。不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况，2023年红河州供销合作社联合社安排“培育壮大工程补助资金”项目1个总金额0.00万元。

　　（二）过程情况分析预算执行

　　1.预算执行情况

　　2023年调整预算收入364.69万元，上年结转结余0.00万元；截至2023年12月31日，部门整体实际支出364.68万元预算执行率为99.99%，其中：基本支出364.68万元，预算执行率为100%；年末结转资金0.01万元。

　　2.“三公”经费控制情况

　　2023年部门“三公”经费年初预算1.00万元，支出决算0.14万元，完成预算的14%，未发生因公出国（境）费用。

　　3.政府采购情况

　　2023年部门未发生政府采购支出。

　　4.收入支出管理

　　收入依据合规、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过党组会议，符合部门预算批复的用途，不存在截留、结转、挪用、虚列支出等情况。

　　5.资产管理

　　制定了相应的资产管理制度，资产保存完整资产处置规范，账实相符所有资产均在用，资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　2023年，在市委、市政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党中央和省、州、市党委各项决策部署，围绕中心、服务大局、聚焦主业、深化改革，保持了系统经济平稳运行，围绕“三农”工作大局，聚力服务乡村振兴，深入推进作风革命、效能革命，大力推行“三个工作法”，以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查，担当实干、争先跨越，奋力推动全市供销系统高质量发展，弥勒市供销合作社联合社完成了各项工作任务，为全市经济发展做出了供销贡献。

　　（四）效果情况分析

　　2023年，全市供销系统实现销售总额29.17亿元：连锁经营销售额10.47亿元:销售给农民的生产资料销售额 6.20亿元农产品批发市场交易额7.11亿元：电子商务销售额 3500万元有机肥、水溶肥销售量18391吨；报送《红河日报》农产品价格48期225条次。

　　1.传统业务平稳推进

　　抓好农资保障，充分发挥农资流通主渠道作用，市农资公司坚持供销社为农服务的根本宗旨，以确保全市农资商品及时足额供应、市场价格基本稳定和助力农民增收致富、助推乡村振兴为己任，千方百计克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，着力做好全市肥料等重要农资商品的保供稳价工作。成立专业团队，搞好农技服务。为指导农民群众做好科学施肥、合理用药，进一步提高肥药利用率。

　　2.牢牢把握正确的政治方向，认真做好新时代国家安全、意识形态、法制建设等工作。认真落实党组主体责任，紧紧围绕国家安全、意识形态、法制建设工作部署要求，以护航党的二十大为总目标，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，将意识形态工作融入日常工作中，做细做实保障意识形态工作到位。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.思想认识仍不到位。对绩效评价工作了解不够，对绩效管理的意义认识还不够清晰，尤其是对“效”的理解不够，过多考虑是否按计划完成工作任务，对通过工作任务的完成体现财政资金的效益和效果方面考虑不够。

　　2.业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，在科学制定预算支出绩效目标、开展绩效运行跟踪监控、对绩效进行评价等管理工作熟悉程度还不够，致使预算绩效管理工作滞后。

　　3.绩效管理体系需要健全完善。目前绩效管理的整体性、时效性与绩效管理要求还有差距，体系有待健全完善。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.建立健全项目管理制度。严格按照项目管理制度推进项目实施，建立健全项目的业务管理制度，确保项目实施的规范性和实效性。

　　2.加强学习，严格落实预算绩效管理政策，设置科学合理的量化指标体系，根据科学量化的指标体系进行自评价，提高绩效自评质量。

　　3.加强对资金各个阶段的绩效管理，将绩效管理贯穿到项目申请、预算执行的全过程，做到事前评估、事中监控、事后评价。

　　六、主要经验及做法

　　一是加强对部门预算绩效管理工作的领导，认真组织开展绩效管理和评价考核相关工作；二是高度重视项目预算执行管理工作，制定预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高预算执行率；三是加强预算执行监管，确保预算资金使用安全高效。

　　七、其他需说明的情况

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无。

　　附件1.弥勒市供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒市供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：弥勒市供销合作社联合社

　　2024年 3月 27 日