弥勒市卫生健康局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市卫生健康局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

　　（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　（9）指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（12）推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　（13）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（14）指导弥勒市计划生育协会的业务工作。

　　（15）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（16）弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

　　（17）职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市卫生健康局设8个内设机构：分别是：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。

　　市卫生健康局机关行政编制15名。设局长1名，副局长4名；市中医药管理局局长、市防治艾滋病局局长由领导班子成员兼任。工勤编制1名，事业编制22名（其中：流动办7名，卫生会计核算中心5名，计生协会3名，爱卫办7名），年末实有在职人员43人，其中：行政人员27人，工勤人员2人，参公人员0人，事业人员14人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，市卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，按照全省卫生健康大会和省州市党委、政府工作要求，扎实推进卫生健康各项工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年部门履职总体目标：

　　1.加强党的全面领导和党的建设。

　　2.继续抓实疫情防控工作。

　　3.持续深化医药卫生体制改革。

　　4.持续改善公共卫生健康服务。

　　5.持续提升医疗服务质量。

　　6.健全完善疾病预防控制体系。

　　7.加大艾滋病防治工作力度。

　　8.着力提升妇幼健康保障能力。

　　9.强化卫生综合监督执法工作。

　　10.持续推进健康弥勒行动。

　　11.进一步加强基层卫生人才队伍建设。

　　12.持续推动卫生健康工作高质量发展。

　　2023年重点工作任务主要是：基本公共卫生服务、计划生育项目、疫情防控工作、严重精神障碍患者防控管理、脱贫人口和低收入人口家庭医生签约服务、艾滋病防治、在岗、离岗乡村医生报酬等。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强党的全面领导和党的建设。

　　2.继续抓实疫情防控工作。

　　3.持续深化医药卫生体制改革。

　　4.持续改善公共卫生健康服务。

　　5.持续提升医疗服务质量。

　　6.健全完善疾病预防控制体系。

　　7.加大艾滋病防治工作力度。

　　8.着力提升妇幼健康保障能力。

　　9.强化卫生综合监督执法工作。

　　10.持续推进健康弥勒行动。

　　11.进一步加强基层卫生人才队伍建设。

　　12.持续推动卫生健康工作高质量发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成绩。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是按财政要求开展财政预算整体支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，对发现问题及时改进，根据评价结果编制下年部门预算。五是健全管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年，弥勒市财政局以弥财发〔2023〕9号对卫健局部门预算进行批复。

　　2.整体收支情况

　　2023年1-12月部门收入66,004.18万元，其中：财政拨款收入31,117.81万元，占总收入的47.15%，事业收入34,640.22万元，占总收入的52.48%，其他资金收入246.15万元，占总收入的0.37%；支出67,598.39万元，按支出性质分：基本支出45,188.52万元，占总支出的66.85%，项目支出22,409.87万元，占总支出的33.15%。

　　3.预算执行情况

　　卫健局基本支出和项目支出执行良好。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年我局年度绩效目标共11项，年初根据单位工作实际，组织相关业务科室对申报项目进行事前评估，评估通过后向财政局做预算申报，制定项目工作计划和实施方案，资金到位后，根据项目工作进展情况兑现拨付项目资金，同时，业务科室对所申报项目工作开展督导、检查，确保项目顺利开展，完成项目绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　各项支出均按照“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，无挤占挪用，确保项目资金安全可靠。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　弥勒市卫生健康局根据工作实际制定了本部门年度预算整体绩效目标及项目支出绩效目标，目标合理、清晰、细化、可衡量。弥勒市卫生健康局2023年度预算编制科学合理，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，保障人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口。不存在预算编制时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.前期准备：成立弥勒市卫生健康局部门支出绩效评价领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作。在开展绩效评价工作之前，组织相关人员对项目的立项、落实、管理及收到效益等方面的资料进行认真收集、整理，确保绩效评价数据真实、准确。

　　2.组织实施：根据工作需要，由人事财务科牵头，各相关科室配合，根据绩效评价指标体系认真开展绩效评价工作。

　　（三）产出情况分析

　　2023年卫健局部门履职达标，均按年初制定目标完成工作，重点工作办结率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　（1）紧密型医共体建设提速发力。

　　（2）基层医疗卫生服务质量不断提升。

　　（3）基本公共卫生服务持续优化。

　　（4）坚持“乙类乙管”，统筹抓好疾病预防控制。

　　（5）卫生基础设施建设稳步推进。

　　（6）卫生人才队伍建设得到加强。

　　（7）全面推进全方位全周期健康服务。

　　（8）持续强化医疗卫生行业综合监管。

　　（9）党建引领压紧压实全面从严治党主体责任。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算编制测算依据的充分性和测算标准的合理性不足，预算编制的科学性还需进一步提升。

　　2.部分项目支出绩效目标指标设置不实际，缺乏数据支撑，量化程度不高。

　　3.绩效目标审核机制还不够健全，绩效目标审核工作不够深入；

　　4.预算绩效管理工作按部就班，缺乏自主创新；事前绩效评估工作力度不大。

　　5.对本单位开展预算绩效管理工作宣传不够。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强对《中华人民共和国预算法》的学习，履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作。二是提高预算编制的准确性。三是要做好政府采购预算。

　　2.加强调研、分析，结合本单位的实际情况，在准确定位部门整体支出绩效目标的基础上，完善绩效目标设定，补充修改产出数量指标、产出质量指标、社会效益指标和其他个性化的评价指标。

　　3.加快项目实施和资金使用进度，提高资金使用效率；建立监督评估机制，加强主管部门监督管理，加强结果运用。

　　六、主要经验及做法

　　1.建立组织机构，加强领导

　　成立了绩效评价工作领导小组，明确相关部门职责，确保责任到人，以便工作顺利开展。

　　2.健全制度，规范管理

　　制定了《弥勒市卫生健康局预算管理制度》《弥勒市卫生健康局收支业务管理制度》《弥勒市卫生健康局财务管理制度》，尽量完善预算管理的方式、方法，提高预算管理的科学性，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

　　3.确保资金，及时到位

　　要求专项资金实行专人、专账、专户管理。在资金拨付上严格执行两点要求：按项目进度拨款；按实施方案拨款。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.弥勒市卫生健康局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒市卫生健康局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市卫生健康局

　　2024年3月26日