弥勒市卫生健康局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市卫生健康局2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　2023年年初预算卫健局申报项目为11个，包括基本公共卫生服务、脱贫人口和低收入人口家庭医生签约服务、艾滋病防治、严重精神障碍患者管理经费、在岗乡医补助、养老保险、离岗乡医生活补助经费、农村独生子女奖学金补助经费、独生子女保健费、失独家庭一次性抚慰金补助、计划生育家庭城乡居民医保金、计划生育特别扶助、疫情防控项目。以上项目全年收入9011.783万元，全年支出8696.969万元。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。 

　　1.加强党的全面领导和党的建设。 

　　2.继续抓实疫情防控工作。 

　　3.持续深化医药卫生体制改革。 

　　4.持续改善公共卫生健康服务。 

　　5.持续提升医疗服务质量。 

　　6.健全完善疾病预防控制体系。 

　　7.加大艾滋病防治工作力度。 

　　8.着力提升妇幼健康保障能力。 

　　9.强化卫生综合监督执法工作。 

　　10.持续推进健康弥勒行动。 

　　11.进一步加强基层卫生人才队伍建设。 

　　12.持续推动卫生健康工作高质量发展。 

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。 

　　2023年，市卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，按照全省、全州卫生健康大会和省州市党委、政府工作要求，扎实推进卫生健康各项工作，荣获省级“慢性病综合防控示范区创建工作先进集体奖”、国家级“节约型机关”称号。 

　　年初根据单位工作实际，组织相关业务科室对申报项目进行事前评估，评估通过后向财政局做预算申报，制定项目工作计划和实施方案，资金到位后，根据项目工作进展情况兑现拨付项目资金，同时，业务科室对所申报项目工作开展督导、检查，确保项目顺利开展，完成项目绩效目标。为做好我局项目绩效管理工作，成立了绩效评价领导小组，制定了《弥勒市卫生健康局绩效管理工作实施方案》《弥勒市卫生健康局绩效目标审核机制》《弥勒市卫生健康局预算绩效管理制度》。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　1.绩效评价目的： 通过对绩效目标的设置、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　2.绩效评价对象和范围：2023年度本级和上级财政性资金安排的项目。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效单位自评，按产出、效益和满意度的逻辑模型，设定若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。评价指标体系详见附件2-2项目支出绩效单位自评表。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　通过绩效自评，卫健局各项项目支出均按照“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，无挤占挪用，确保项目资金安全可靠。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　2023年，市卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，按照全省、全州卫生健康大会和省州市党委、政府工作要求，扎实推进卫生健康各项工作，荣获省级“慢性病综合防控示范区创建工作先进集体奖”、国家级“节约型机关”称号。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　弥勒市卫生健康局根据工作实际制定了本部门年度预算整体绩效目标及项目支出绩效目标，目标合理、清晰、细化、可衡量。弥勒市卫生健康局2023年度项目预算编制科学合理，编制依据充分科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 

　　1.前期准备：成立弥勒市卫生健康局部门支出绩效评价领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作。在开展绩效评价工作之前，组织相关人员对项目的立项、落实、管理及收到效益等方面的资料进行认真收集、整理，确保绩效评价数据真实、准确。 

　　2.组织实施：根据工作需要，由人事财务科牵头，各相关科室配合，根据绩效评价指标体系认真开展绩效评价工作。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　2023年卫健局申报11个项目均按年初制定目标完成工作，重点项目工作办结率为100%。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　2023年，弥勒市卫生健康局按照全省、全州卫生健康大会和省州市党委、政府工作要求，扎实推进卫生健康各项工作，荣获省级“慢性病综合防控示范区创建工作先进集体奖”、国家级“节约型机关”称号。 

　　五、主要经验及做法 

　　1.建立组织机构，加强领导 

　　成立了绩效评价工作领导小组，明确相关部门职责，确保责任到人，以便工作顺利开展。 

　　2.健全制度，规范管理 

　　制定了《弥勒市卫生健康局预算管理制度》《弥勒市卫生健康局收支业务管理制度》《弥勒市卫生健康局财务管理制度》，尽量完善预算管理的方式、方法，提高预算管理的科学性，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。 

　　3.确保资金，及时到位 

　　要求专项资金实行专人、专账、专户管理。在资金拨付上严格执行两点要求：按项目进度拨款；按实施方案拨款。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　1.部分项目支出绩效目标指标设置不实际，缺乏数据支撑,量化程度不高。   

　　2.绩效目标审核机制还不够健全，绩效目标审核工作不够深入； 

　　七、有关建议 

　　1.加强调研、分析，结合本单位的实际情况，在准确定位部门整体支出绩效目标的基础上，完善绩效目标设定，补充修改产出数量指标、产出质量指标、社会效益指标和其他个性化的评价指标。 

　　2.加快项目实施和资金使用进度，提高资金使用效率；建立监督评估机制，加强主管部门监督管理，加强结果运用。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：弥勒市卫生健康局2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　弥勒市卫生健康局 

　　2024年3月24日