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20240930-111100-827
发布机构
文号
发布日期
2024-04-10
有效性
有效

弥勒市农业农村和科学技术局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　附件1-1.

弥勒市农业农村和科学技术局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展。

　　6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

　　7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护．

　　12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。

　　13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。

　　14.受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。

　　所属单位13个，分别是：

　　1.弥勒市农业技术推广中心（弥勒市人民政府糖业办公室、弥勒市农民科技教育培训中心、云南省农业广播电视学校弥勒分校）

　　2.弥勒市畜牧技术推广站

　　3.弥勒市动物卫生监督所（弥勒市畜牧兽医执法队）

　　4.弥勒市动物疫病预防控制中心

　　5.弥勒市植保植检站（弥勒市农药监督管理所）

　　6.弥勒市农产品质量安全检测站（弥勒市绿色食品发展服务中心），根据《关于弥勒县农产品质量安全监测站与弥勒县植保植检站合署办公等事项的通知》（弥农字〔2010〕78号）文件要求，弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，故会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算

　　7.弥勒市农机技术推广站

　　8.弥勒市农村经营管理站（弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心）

　　9.弥勒市种子管理站

　　10.弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公

　　11.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

　　12.弥勒市农机安全监理站

　　13.弥勒市特色经济作物发展中心和弥勒市农业技术推广中心合署办公

　　现有年末编制数194人（行政编制数21，机关工勤编制数1，事业人员编制数172人）。年末实有人数185人（行政编制17人，机关工勤1人，事业人员166人、离休人员1人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）着力推进优势特色产业发展。一是强化种植业培植。推进粮食、蔬菜、花卉、水果产业发展，力争2023年全市粮食、蔬菜、水果种植面积分别在83万亩、28万亩、36万亩以上，总产分别达28.3万吨、42万吨、36万吨以上；花卉种植面积达6万亩以上；中药材种植面积达5.7万亩以上。二是加快畜牧业发展。大力发展标准化、规模化养殖，落实“大产业+新主体+新平台”发展模式，巩固提升生猪调出大县建设成果，推进温氏集团100万头生猪养殖基地、10万只云上黑山羊养殖、新广农牧“白羽肉鸡”育种和扩繁基地项目建设。三是推进乡村旅游示范产业。统筹可邑小镇、太平湖森林公园、东风韵小镇等旅游品牌，利用自然山河、民俗文化、美丽乡村等特色资源，推进传统农业向生态型、服务型升级，力争将乡村旅游申报为“一县一业”。

　　（2）着力推进农业绿色发展。一是推动农业科技创新。着力抓好新品种、新技术的研究示范推广，充分挖掘科技的增产潜力，加快推动形成产学研紧密结合的农业科技创新体系，促进科技与产业深度融合。抓实农业投入品监管与使用，开展农药减量增效行动和统防统治绿色防控行动，加强农药安全使用监督检查。二是加大新型经营主体培育力度。继续加强农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场培育工作，力争新认定州级及以上龙头企业6个、龙头企业保持在50家以上。三是推进绿色食品和精深加工产业链和生物医药产业链建设。招大培强一批绿色食品、生物医药加工企业，积极引导企业申报绿色有机农产品认证、云南省“十大名品”，新增绿色食品牌10个以上，有机农产品10个以上。力争建成国家级浆果标准农业园、国家现代农业产业园。

　　（3）着力推进乡村建设。一是抓好农业面源污染防治。推进农药化肥减量增效技术，提升农业废弃物资源化利用率，加强耕地修复和保护，实现年化肥施用量减少300吨以上、年化学农药有效含量减量2%以上，全市畜禽粪污资源化利用率达95.5%、农作物秸秆综合利用率达87%、农膜回收率达85%、轻中度污染耕地安全利用率达90%以上。二是持续推进农村人居环境整治提升。狠抓农村垃圾、农村污水治理、村容村貌提升，健全村庄环境卫生长效管护机制，全面提升农村人居环境。新建改造卫生户厕2300座以上，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕90座以上，持续加强厕所管护和粪污资源化利用工作。三是抓好示范创建。以村庄绿化美化为重点，继续开展“十百千”美丽村庄、“绿美村庄”创建，打造一批典型和标杆，抓好示范引领，开展好硬化净化绿化亮化美化等建设，全面提升村容村貌，力争建成1个绿美乡镇、97个绿美村庄。四是扎实推进农村基础设施建设。持续高标准农田、仓储冷链物流、村级服务设施等基础设施建设，促进基础设施提档升级。新建高标准农田7万亩以上，仓储冷链物流3个以上。

　　（4）着力推进农村综合改革。一是推进农村集体经济发展。加快农村集体资产监督管理平台建设，通过组建公司和龙头企业合作等方式，扶持产业发展，壮大村集体经济，实现村集体经济全覆盖。建立健全村集体资产管理制度，完善村集体经济运营管理办法，健全利益分配机制，发展壮大农村集体经济。二是积极推进农产品交易中心等骨干型物流中心建设，改造提升一批乡镇区域性农产品交易市场，构建市级骨干型、乡镇区域型农产品物流体系。三是推进农村宅基地联审联管工作。继续做好乡镇农村宅基地审批流程的指导及农村乱占耕地建房问题的清理整治工作。

　　（5）着力推进科技管理工作。一是继续做好云南红河（弥勒）国家农业高新技术产业示范区申报工作，完成环境影响评价区域评估报告的编制工作。二是持续推进大众创业万众创新，引导创新企业申报星创天地、众创空间、科技企业孵化器认定及院士专家工作站建设协调服务，引领企业创新发展。三是加大对研究与实验发展经费投入优惠政策宣传培训力度，鼓励企业自主创新，充分利用省级科技成果转化示范平台，加快科技成果转化应用。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，市农科局在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持把农业产业发展作为推动农村经济发展、促进农民增收的重要举措来抓，持续以推进农业供给侧结构性改革为主线，以打造“绿色食品牌”为抓手，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农方略，加快农业结构调整步伐，稳步推进全市农业产业高质量发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

2023-2025年部门整体支出绩效目标

部门名称

弥勒市农业农村和科学技术局

内容

说明

部门总体目标

部门职责

(1)认真贯彻执行党和国家有关农业和农村经济工作的政策方针和法律法规，结合本市情况提出具体实施方案，经批准后组织实施。

　　(2)组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善，指导农村土地承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。

　　(3)指导农业产业结构调整；指导全市农业产业化经营，开展产前、产中、产后服务。

　　(4)拟定全市种植业、农业机械化、生态农业、信息农业的发展规划和农业生产计划，经批准后组织实施；负责全市相关农业项目的立项、审核审批、呈报、实施、检查、督促、验收、总结工作。

　　(5)拟定全市农业科技发展规划，经批准后组织实施；组织农业科技试验、示范和推广；组织实施农民技术培训；指导和管理全市农业系统的各项业务、技术工作。

　　(6)负责全市农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；规划指导全市高产稳产农田基本建设。

　　(7)研究农村市场的发展方向和指导措施；组织、指导、协调农产品的加工与流通；负责全县农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息工作。

　　(8)组织监督和管理农业方面的国家、行业标准的实施；负责无公害、绿色、有机食品的开发和管理；依法配合有关部门对农产品、化肥农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理。

　　(9)负责全市的农机推广、农机培训、农机监理、农机项目实施等工作。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

　　（2023-2025年期间）

按照弥勒市委、市政府对农业农村和科学技术局工作的总体部署和安排，（一）着力推进优势特色产业发展。（二）着力推进农业绿色发展。（三）着力推进乡村建设。（四）着力推进农村综合改革。（五）着力推进科技管理工作。

根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

预算年度（2023年）

　　绩效目标

2023年农科局将着力推进优势特色产业发展、着力推进农业绿色发展、着力推进乡村建设、着力推进农村综合改革、着力推进科技管理工作。

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

二、部门年度重点工作任务

重点工作任务

主要内容

对应项目

预算申报金额（元）

纳入预算金额（元）

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

合计

4,487,100.00

政策性农业保险保费补贴（种植业、养殖业）

2023年，我市政策性种植业保险参保作物为水稻、玉米，其计划承保面积分别为：水稻2万亩，玉米15万亩。政策性养殖业保险参保为能繁母猪、奶牛，其计划承保数量分别为：能繁母猪40000头、奶牛1500头。

单击查看预算项目(1)

978,300.00

2023年非洲猪瘟疫情处置经费

2020年-2022年共扑杀并无害化处理染疫生猪679头，其中：肥猪270头、架子猪 207头、断奶仔猪202头。按照肥猪1200元/头、架子猪600 元/头、断奶仔猪300元/头的补助标准补助

单击查看预算项目(1)

508,800.00

2019年、2021年高标准农田建设补助资金

补助2019年高标准农田建设项目，补助2021年发改渠道高标准农田建设项目

单击查看预算项目(1)

3,000,000.00

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标

评（扣）分标准

指标内容

绩效指标设定依据及指标值数据来源

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

产出指标

数量指标

农作物主要病虫害监测预警与控制及技术推广

520000

亩

定量指标

根据实际情况

全市农作物病虫害监测预警与控制及绿色防控技术推广面积

弥勒市植保植检站工作计划

行政处罚案件办结数

件

定量指标

根据实际情况

行政处罚案件办结数

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　加强预算绩效编制管理工作，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。编制2023年部门整体支出绩效运行监控表、整体支出绩效目标表、1-6、1-9月项目支出绩效监控表，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。建立了弥勒市农业农村和科学技术局分行业分领域项目支出绩效指标库、共性项目绩效指标框架、农科局部门整体支出绩效指标库。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年，本单位收入年初预算数3,816.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,816.42万元；全年支出年初预算数3,816.42万元，其中：基本支出3,342.71万元，项目支出473.71万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年，本单位全年收入26,305.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,837.80万元、其他收入467.65万元；全年支出26,241.53万元，其中：基本支出3,501.04万元，项目支出22,740.48万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年，本单位全年预算数为25,837.80万元，与上年度数18,894,17万元增加6,943,64万元。增加的主要原因是增加2023年中央耕地地力保护补贴资金5,044.81万元、2019年高标准农田建设项目补助资金582.71万元、2019年、2021年高标准农田建设补助资金300万元、非洲猪瘟疫情处置经费50.88万元、中央农业生产发展资金农机购置补贴资金768.42万元；

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位共设置61个绩效指标，其中：数量指标36个、质量指标16个、时效指标2个、成本指标1个；社会效益指标1个、生态效益指标2个、可持续影响指标2个；服务对象满意度指标1个。绩效指标共计完成60个，未完成1个。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成的绩效指标是肉羊出栏，原因是市场价格影响。

　　三、绩效自评结论

　　2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立内部财务管理制度，财务制度落实到位，部门整体支出管理水平得到提升，绩效目标全部完成，按照部门整体支出绩效自评表对照打分得出结果为96分，等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入（15分），得分15分。

　　1、目标设定（7分），其中：1、整体绩效目标设定4分，部门制定了整体绩效，绩效目标设定依据充分符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化，目标可衡量；2、项目绩效目标设定3份，项目均设有绩效目标，目标科学合理，目标明确，目标细化，目标量化。

　　2、预算配置（8分），其中：1.预算编制科学性（2分）。单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；2.基本支出保障（3分）。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；3.重点支出保障率（3分）。我单位重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程（20分），得分17.5分。

　　1. 预算执行（5.5分）

　　预算执行率≥95%、结转结余变动率≤0%、“三公”经费变动率＞0%、“三公”经费控制率=48.07%、政府采购执行率=0；收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求；单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过审批；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理（8分）

　　单位制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度能有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理（4分）

　　单位已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率=651.43万/651.43万*100%=100%

　　（三）产出情况分析

　　部门履职（35分）得分33.5分

　　重点工作办结率=100%、实际完成率、实际及时率、质量达标率=98.36%。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益（30分）得分30份

　　基本达到经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，单位履职期间未发生违纪违法情况，服务对象满意度≥90分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是思想认识有待提升。对预算绩效评价工作被动接受多，主动实施理念有待提升；二是科室、站所协同配合程度待加强。由于系统项目多，项目情况较复杂，需及时协调、各科室配合，才能完成项目自评；三是成果应用待加强。

　　（三）改进的方向和具体措施

　　市农科局将严格按照市财政局的要求，不断完善预算绩效管理制度，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量。

　　六、主要经验及做法

　　组织召开市农科局事前绩效评估工作会议，召集预算绩效管理专家对预算项目进行评估，认真填报项目事前评估评分表，通过财政一体化系统项目库进行上报。注重绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为是否作为以后年度预算项目编制的重要依据，落实绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：农科局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：农科局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：弥勒市农业农村和科学技术局

　　2024年3月15日