弥勒市疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、主要工作职能

　　弥勒市疾病预防控制中心为直属于弥勒市卫生健康局领导下的公益性全额拨款事业单位，作为全市传染病预防控制的业务技术指导中心，主要担负着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情报告管理及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导七大职能。

　　2、组织机构设置情况

　　2023年本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数

　　1个。单位编制人员数64人，2023年年末实有在编在职人数52人，退休人员27人，合同工43人。目前在编人员中，有专业技术人员42人，管理人员2人，工勤人员8人。中心根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防治科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）疫情和突发公共卫生事件管理。继续加强重大和重点传染病防控工作，巩固提高传染病疫情网报质量，不断提高突发疫情应急处置能力，加强传染病疫情和突发公共卫生事件管理，及时做好人感染高致病性禽流感、不明原因肺炎、非洲猪瘟等重大传染病的监测防控和预警。

　　（2）卫生应急。加强中心应急队伍管理，及时做好各类突发事件卫生应急处置及物资储备。继续做好自然灾害防汛救灾期间卫生防病、卫生应急各项准备工作，确保不发生重大疫情和突发公共卫生事件。

　　（3）性病艾滋病防治。坚持“预防为主、防治结合”工作方针，按照“政府组织领导、多部门合作、全社会共同参与”的艾滋病预防和控制策略，全面落实艾滋病防治“一把手”负责制，明确疾病预防控制中心在防治艾滋病工作中的职能职责，充分掌握和发挥CDC在艾滋病防治工作中的地位和作用。

　　（4）免疫规划。继续加大力度，落实国家扩大免疫规划疫苗接种工作，提高适龄儿童常规疫苗接种率，以乡为单位常规免疫疫苗各剂次接种率达到95%以上，夯实免疫规划工作基础。强化疫苗管理，保障疫苗质量。

　　（5）病媒监测。继续巩固消疟成果，加强疟疾防控措施；继续抓好鼠疫、狂犬病等重点传染病的监测与防范、报告及防控措施的落实。做好以鼠疫、霍乱等疾病为重点的传染病监测和防治工作。

　　（6）卫生监测、检验检测工作。进一步规范本中心卫生监测检验工作，提高卫生检测水平，确保我中心实验室数据的质量。履行为客户、卫生监督以及疾病预防控制工作等提供准确、可靠、公正的检测数据工作。积极参加上级部门组织各类实验室质量考核工作，准确完成各类盲样检测任务。加大理化实验室内部质量控制工作，进一步提高实验室检测质量。

　　（7）疫苗临床研究项目。截至目前，我中心承接的疫苗临床试验项目数量共计13个，涵盖了疫苗临床试验的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期，辖区内参与疫苗临床试验的受试者数量共计8655人，覆盖人群自2月龄婴幼儿到近80岁的老年人，临床试验期限最短的是6个月，最长的是6年。为提高受试者随访管理质量，应采用多种访视方式，优化受试者管理模式，提高随访率，按照研究计划，开展疫苗临床试验现场工作。

　　（8）党风廉政建设。以党的二十大精神为指引，加强党对一切工作的领导。深刻认识新时代、新常态、新任务对基层党建工作的新要求。树立“理直气壮抓党建、从细从实抓党建”的思想，不断增强基层党组织的亲和力与感召力；要坚持“虚工实做”，以党建工作实效去推动业务工作的顺利完成。

　　（二）部门履职总体目标及工作任务

　　1、加强内部控制和监督。加大各项资金的管理力度，规范绩效管理。

　　2、继续抓好鼠疫、狂犬病、病肝等重点传染病的监测、报告及防控措施的落实。加强肠道传染病、重症手足口病、人禽流感、登革热、出血热、中东呼吸综合征疫情的监测、报告和处置。

　　3、继续加强乙肝、梅毒、伤寒和副伤寒等高发传染病疫情报告的管理，不断提升全市传染病疫情报告质量。

　　4、加强卫生应急队伍能力建设，建立、健全、完善各类应急预案。继续做好救灾卫生防病、卫生应急各项准备工作，确保不发生重大疫情和突发公共卫生事件。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年度整体支出绩效目标： 进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和效率。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.健全组织，成立小组按照市财政局预算绩效管理工作要求，我中心召开了预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

　　2.完善制度。夯实基础把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、州和县有关文件要求，结合中心工作实际，制定了《弥勒市疾控中心预算绩效管理工作实施方案》，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　（五）部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况

　　弥勒市疾病预防控制中心2023年预算收入1012.38万元，其中：社会保障和就业支出117.73万元，卫生健康支出831.16万元，住房保障支出63.49万元；2023年预算支出1012.38万元，其中：社会保险和就业支出117.73万元，卫生健康支出831.16万元，住房保障支出63.49万元。

　　2、整体收支情况

　　（1）本年度总收入5736.59万元，其中：财政拨款收入1922.99万元（财政拨款收入中基本拨款收入942.27万元，财政项目拨款980.72万元）；事业收入3772.53万元；其他收入41.07万元。

　　政府性基金收入0元。

　　（2）本年支出合计4628.32万元，其中：工资福利支出1031.10万元，占总支出的22.28%；商品服务支出3417.44万元，占总支出的73.84%；对个人和家庭的补助支出18.98万元，占总支出的0.41%；资本性支出160.80万元，占总支出的3.47%。

　　3、预算执行情况

　　（1）基本支出年初预算922.38万元，支出决算数3165.03万元，执行率343.13%，差异的具体原因是：全年决算数中除了人员经费支出、日常公用经费支出，还包含了疫苗临床研究项目支出及二类疫苗款支出。

　　（2）项目支出预算90万元，实际决算支出1463.29万元，执行率100%，差异原因是年初预算不含中央省级配套基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理经费及疫苗临床研究收入造成预决算差异过大。

　　（3）2023年结转结余资金均为非财政拨款结转结余，共计非财政拨款结转结余资金1378.34万元，其中资金构成主要是疫苗临床试验项目结转结余资金及2023年未付疫苗成本。结转和结余资金较大原因是1.疫苗临床试验研究项目还正在进行，还未形成实际支出；2.2023年应付疫苗款金额大，故结转结余金额大。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　1.根据评价指标对各项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

　　2.经济效益。弥勒市疾病预防控制中心属于公益性全额拨款事业单位，主要工作职能是传染病防控，以适龄儿童国家扩大免疫规划疫苗14种常规免疫接种为主要服务。疾控中心严格执行国家惠民政策规定，于2017年4月1日起，停止对从业人员健康体检收费及委托性检验检测收费。故不产生经济效益。

　　3.社会效益。疾控中心是公共卫生单位，是服务单位，更是窗口单位，为全市适龄儿童提供免疫接种服务。做好传染病防控与监测，为全市人民的健康保驾护航。近年来，未发生重大传染病疫情及突发公共卫生事件报告，是人民的健康卫士。

　　4.行政效能：1、抓好鼠疫、狂犬病、病肝等重点传染病的监测、报告及防控措施的落实。加强肠道传染病、重症手足口病、人禽流感、登革热、出血热、中东呼吸综合征疫情的监测、报告和处置。加强卫生应急队伍能力建设，建立、健全、完善各类应急预案。继续做好救灾卫生防病、卫生应急各项准备工作，确保不发生重大疫情和突发公共卫生事件。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.由于本单位2023年度整体支出绩效指标设定还不精准。

　　2.由于到位资缓慢，项目支出进度不及时。

　　三、绩效自评结论

　　根据绩效相关文件和要求，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价 。按照《弥勒市部门（单位）2023年度部门整体支出绩效单位自评表》进行自评，弥勒市疾病预防控制中心的绩效自评考核结果为良好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　按项目绩效计划有序完成各项工作，资金到位后按进度安排使用资金。本单位2023年制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转。

　　（二）过程情况分析

　　本单位2023年度整体支出绩效过程分析：已按要求100%完成预算进度，政府采购执行率控制在要求范围内。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；使用预算资金符合评价要点；预算、绩效管理制度健全并得到有效执行；成立弥勒市疾控中心预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；已对近三年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；资料、信息报送、预决算公开及时；资产管理制度健全性、管理安全、固定资产利用率达到90%以上。

　　（三）产出情况分析

　　本单位2023年度整体支出绩效产出情况分析：重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均达到100%。

　　（四）效果情况分析

　　本单位2023年度整体支出绩效效果情况分析：经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；收集到服务对象的满意度情况达到90分以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。

　　2、对于绩效评价的认识不够深入。

　　3、没有针对绩效考评制定比较明确的实施细则，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；三是在经费开支上严格按照八项规定执行。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好地做好服务工作为己任，不断提升公众满意度。

　　六、主要经验及做法

　　在资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。资金使用严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，单位基本运转得到有效保障。严格执行资金管理使用规定、资金专款专用效益高。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位没有其他需要说明的情况。

　　附件1-2：弥勒市疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件1-3：弥勒市疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市疾病预防控制中心

2024年3月28日