弥勒工业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　弥勒工业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　（2）代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　（3）依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　（4）负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　（5）承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　（6）承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　独立核算单位1个。工业园区管委会设有行政单位1个，内设机构4个，包括：综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部。有行政编制数10人，事业编制数5人，年末实有人数为行政在编17人，事业在编4人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）持续推进优化提升。按照省州关于开发区优化提升工作的部署，坚持规划引领，理顺园区体制机制，建强干部队伍，加快资源优化整合，做强做优主导产业，抓实供给保障，在主体作用发挥、建设资金保障、园区运营管理、产业项目培育等方面持续发力，全力提升园区产业竞争力和品牌影响力，推动园区高质量发展。

　　（2）加大招商引资力度。牢固树立“产业兴则经济兴，产业强则经济强”的发展理念，对标烟草及其配套、绿色食品及精深加工、生物医药、绿色新型建材及新材料、通用航空及无人机5条产业链，积极与州级产业链专班进行对接，争取实现联合招商，借助州级平台，灵活采用外出招商、以商招商、主动对接目标企业等多种方式方法开展招商工作，全力引进一批带动力强的行业龙头企业入园发展，通过产业链集群发展，聚力打造综合产值达千亿级的产业园区。同时，加快在谈项目洽谈进度，争取项目“早签约、早建设、早投产”，为园区招商引资、固定资产投资目标任务提供项目支撑。

　　（3）着力提升要素保障。加强与发改、工信、住建、交通、水务等部门沟通对接，做好园区项目包装申报工作，积极向上争取项目资金及专债，缓解园区基础设施建设资金紧张的问题。按“轻重缓急，突出重点”原则，全面梳理2023年度基础设施配套项目建设计划，重点推进基础设施综合提升改造工程、绿色食品加工园道路基础及配套设施项目一二期工程、弥泸高速公路连接线道路工程等6个续建项目，力争弥阳工业园区创智大道连接高铁3号连接线、弥阳工业区生活服务区二期等项目动工建设。

　　（4）统筹推进项目建设。通过组建工作专班，落实领导挂包责任制，对签约项目进行全过程、全方位跟踪服务，确保项目洽谈快、签约快、落地快。接下来将全力推动红河烟叶复烤、烟草工商一体化区域物流配送中心、华润三九、红狮绿色新型建材循环经济产业园等重点项目开工建设；全力推进雄风公司异地技改、红河实业现代仓储物流、天同绿色食品产业园一期项目、速溶咖啡加工、印象葡萄烈酒、生物谷大健康产业园等项目建成投产；加大浩翔科技、红河创新技术研究院、金普乐等公司已投产项目扩产扩能和产品推广力度，以项目支撑园区高质量绿色发展。

　　（5）全力营造安全环境。按照中央、省州市关于疫情防控、安全生产的各项部署要求，进一步坚持和完善疫情防控、安全生产的目标体系、责任体系和监督考核体系，从机制上强化园区监管职责和企业主体责任，运用制度化手段倒逼企业落实主体责任，营造“人人懂安全、人人抓安全、人人都安全”的工作格局，不断巩固园区良好防疫态势和安全生产态势，持续营造安全发展的良好环境。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　深入贯彻落实市委、市政府的重大决策及工作部署，坚持规划引领，理顺园区体制机制，建强干部队伍，加快资源优化整合，完善园区基础配套设施，加大招商引资力度，做强做优主导产业，抓实供给保障，加强园区运营管理，营造安全环境，在主体作用发挥、建设资金保障、产业项目培育等方面持续发力，全力提升园区产业竞争力和品牌影响力，推动园区高质量发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合本单位职能、职责和年度各项工作目标任务，设立年度部门整体支出绩效指标，设有一级指标3个，二级指标9个，三级指标31个，具体情况详见附件《弥勒工业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是在编制部门预算时，同步编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，经单位内部审核后经财政部门审核批复后执行；二是按预算项目事前绩效评估要求，对拟纳入部门预算的项目进行绩效评估；三是根据绩效运行监控的要求，每季度对部门整体支出和项目支出情况开展绩效运行监控跟踪，并向市财政局报送绩效目标执行监控表和绩效运行监控报告；四是年度终了，按要求开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，并向市财政局报告，同步在市人民政府门户网站公开自评情况；五是根据绩效自评和再评价结果，将结果应用于部门预算编制、资金分配等过程中，使资金安排、使用更加合理、有效。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年预算批复的部门财务总收入为649.90万元，其中：一般公共预算649.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2.整体收支情况

　　本年度收入3211.68万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出拨款418.14万元；一般公共预算财政拨款项目支出拨款2793.54万元。

　　本年度支出5711.68万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出418.14万元；一般公共预算财政拨款项目支出5293.54万元。

　　3.预算执行情况

　　（1）本年收入3211.68万元，预算数649.90万元，决算数比预算数增加2561.78万元，增加394.18%。其中：

　　一般公共预算财政拨款基本支出收入418.14万元，预算数为249.90万元，决算数比预算数增加168.24万元，增加67.32%，主要是由于机构调整、人员增加，经费增加；项目支出收入2793.54万元，预算数为400万元，决算数比预算数增加2393.54万元，增加598.39%，主要是年初预算不足，年中追加项目扶持资金、基础设施建设资金、单位运转经费预算。

　　（2）本年支出5711.68万元，预算数649.90万元，决算数比预算数增加5061.78万元，增加778.86%。其中：

　　一般公共预算财政拨款基本支出418.14万元，预算数为249.90万元，决算数比预算数增加168.24万元，增加67.32%，主要是由于机构调整、人员增加，经费增加；项目支出5293.54万元，预算数为400万元，决算数比预算数增加4893.54万元，增加1223.39%，主要是年初预算不足，年中追加项目扶持资金、基础设施建设资金、单位运转经费预算，及上年度结余结转资金在本年度列支。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，我单位紧紧围绕资源优化整合、加大招商引资力度、提升要素保障、推进项目建设、营造安全环境等方面开展工作。通过制定年度整体支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，各部门职能得到有效实现，资金使用规范，年度工作有序开展，提高了工作效率，整体工作达到既定目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位无此情况。

　　三、绩效自评结论

　　2023年我委纳入绩效自评范围的部门整体支出，从预算执行情况来看，总体为好：从绩效目标设置情况来看，设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设置合理，从绩效指标设置情况来看，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的值予以体现，绩效指标设置目标和指标完成情况来说，完成情况好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　年初结合单位实际，科学编制年度预算，并设定具体目标。2023年，本单位支出预算数为649.90万元，决算数为5711.68万元，决算数比预算数增加5061.78万元，增加778.86%。主要是由于机构调整、人员增加，经费增加；年初项目预算不足，年中追加项目扶持资金、基础设施建设资金、单位运转经费预算，及上年度结余结转资金在本年度列支。

　　（二）过程情况分析

　　通过预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职四项，我单位能按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，均能达到预算执行的及时性和均衡程度，均能达到预计标准。

　　（三）产出情况分析

　　2023年度重点工作办结率100%，工作完成率100%，各项工作上级考核均合格，能很好履行单位职责。

　　（四）效果情况分析

　　2023年，我单位全面贯彻落实党的二十大精神，明确了园区发展新定位、绘制新规划，按照部门职责完成相关工作并达到既定目标，经济、社会、生态效益明显，园区发展迈入新阶段。在市委、市政府领导和书记、市长高位推动下，园区紧紧围绕“一园四区”新规划，聚焦主导产业延链补链强链，加快上下游产业配套，实现了烟草及配套产业从优到强，其他产业从小到大的转变，园区发展迈上新台阶。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.在预算编制中，特别是编制项目预算和绩效目标不够精细以及不够全面。

　　2.由于预算管理绩效工作开展时间短，缺乏系统的理论知识培训，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点理解把握不到位。由此造成预算绩效评价工作不能很好的完成。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我单位将在今后的工作中做到如下改进：

　　1.认真做好预算编制，细化预算编制工作，科学编制项目支出预算。

　　2.进一步加强单位内部预算绩效管理培训，提高绩效管理意识，严格按照预算编制要求有序执行。

　　3.将本年度自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制工作的科学性和有效性。

　　六、主要经验及做法

　　我单位认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》、预算绩效管理相关制度、办法、严格遵守有关财务制度和财务纪律，严格按照规定的收支范围和收支标准开展工作，强化组织领导，健全制度体系，建立健全包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用在内的全过程绩效管理链条，实现过程全覆盖，将重点项目支出纳入预算绩效管理，实行跟踪问效，提高部门整体绩效管理水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.弥勒工业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.弥勒工业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒工业园区管理委员会

　　2024年03月25日