弥勒工业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告

　　弥勒工业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　近年来，园区招商引资力度加大，落地项目不断增加，为夯实园区发展基础，营造良好的投资环境，以政策优势吸引优质项目落地建设，带动园区经济发展。加强基础设施补短板、及时完成扶持资金兑付、提升园区营商环境已成为园区发展的首要任务，为满足重点项目投产需求，为园区高质量发展蓄势赋能，为我市经济工作高质量发展添砖加瓦，2023年1-12月，我单位项目支出5293.54万元，重点推进项目建设情况如下：

　　云南红河实业有限公司现代仓储物流中心建设项目：完成项目建设及设备调试，投入正式生产；年产销2000吨“印象”葡萄烈酒系列产品建设项目：于2023年3月18日启动建设，目前已完成一期一标段主体建设及装修，计划年底前一期项目建成投产；弥勒市平氏糕点生产加工项目：正常生产运营，产值、销售收入有所提高；云南高呈食品有限公司弥勒市鲜花饼吉肉制品生产加工项目：正常生产运营，产值、销售收入提高；百源建设集团总部搬迁及果品加工全产业链项目：有效提高农产品质量安全，保障城乡消费者权益，提高弥勒市绿色农产品的市场竞争力，带动种植业农民发展产业化经营，解决部分农村剩余劳动力的就业问题；华润三九三七高质量发展基地项目：2023年项目完成可研、项目备案、用地招拍挂、地勘等前期工作，于2024年2月21日举行开工仪式，目前正在开展场平和施工前准备工作；云南泰贤生物科技有限公司弥勒市1万吨级速溶咖啡生产项目：现已完成项目建设及设备调试，投入正式生产；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业升级项目：已完成办公楼、库房、综合制剂车间（含质检中心、研究院）、动物房等主体工程建设工作及设备安装，目前正在办理税务登记工作，计划9月底前完成整体搬迁。

　　2023年度，我单位一般公共预算财政拨款项目支出5293.54万元，其中：

　　2010499其他发展与改革事务支出（弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费）84.20万元；2011308招商引资（项目产业扶持资金）77万元；2120399其他城乡社区公共设施支出（项目基础设施配套扶持资金、园区基础设施建设资金）2632.34万元；2150205 医药制造业（云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目专项资金）2500万元。

　　（三）项目绩效目标。

　　按照省州关于开发区优化提升工作的部署，坚持规划引领，理顺园区体制机制，建强干部队伍，加快资源优化整合，做强做优主导产业，抓实供给保障，在主体作用发挥、建设资金保障、园区运营管理、产业项目培育等方面持续发力，全力提升园区产业竞争力和品牌影响力，推动园区高质量发展。

　　（三）项目组织管理情况。

　　为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。在项目组织实施上根据本年度部门整体支出的绩效目标，梳理单位内部管理制度及存量资源，分析确定本年度部门整体支出的评价重点，年初预算设定的绩效目标及指标值，根据科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行绩效自评。我单位收到专项资金后，严格执行财务管理制度，项目管理制度，按照项目建设进度及市发改局批复的备案证建设内容进行支出管理，全部资金用于项目支出，项目资金使用做到了专款专用，没有截留、挪用专项资金等违规、违纪现象。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　绩效评价目的是强化本单位预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平；评价对象是以2023年度单位项目支出；范围是单位本级和上级的全部项目支出情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　（4）《弥勒市财政局关于做好项目支出绩效部门评价有关事项的通知》〔2023〕71号；

　　（5）其他相关资料。

　　3.评价指标体系

　　项目评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《云南省财政厅关于印发＜云南省项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（云财绩〔2020〕11号）文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。具体为项目预算执行情况10分，产出指标50分；效益指标30分；满意度指标10分，共计100分。详见附件：弥勒工业园区管理委员会2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　4.绩效评价方法。

　　主要采用分析比较法、因素分析法、实地考察法、查阅资料等。

　　5.评价标准。

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　6.绩效评价抽样

　　2023年，我单位实施项目共12个，所有项目支出均开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　总体自评效果良好，项目立项完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　2023年度，我单位项目支出5293.54万元，其中：弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费84.20万元；云南红河实业有限公司现代仓储物流中心建设项目基础配套经费50万元；年产销2000吨“印象”葡萄烈酒系列产品建设项目基础设施配套扶持资金104.59万元；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目中央预算内专项资金1000万元；弥勒工业园区建设项目用地报批规费资金743.91万元；弥勒市平氏食品有限公司弥勒市平氏糕点生产加工项目产业扶持资金30万元；云南高呈食品有限公司弥勒市鲜花饼及肉制品生产加工项目产业扶持资金24万元；百源建设集团总部搬迁及果品加工全产业链项目产业扶持资金23万元；园区基础设施建设资金355万元；云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项经费1500万元；华润三九三七高质量发展基地项目基础设施扶持资金1000万元；云南泰贤生物科技有限公司弥勒市1万吨级速溶咖啡生产项目基础设施配套扶持资金378.84万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　我单位项目预算编制以及绩效管理深入贯彻以人为本、和谐发展理念，相关资料数据准确可靠，方法科学，定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主；动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主。项目决策遵循科学决策原则、民主决策原则、效益（效果）最大化原则、风险责任原则以及可持续发展原则。

　　（二）项目过程情况分析。

　　首先对项目的绩效目标合理性和指标的明确性作出分析，设定预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应加以分析，最后确定项目实施。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2023年，我单位项目支出5293.54万元，预算数为400万元，决算数比预算数增加4893.54万元，增加1223.39%，主要是年初预算不足，年中追加项目扶持资金、基础设施建设资金、单位运转经费预算，及上年度结余结转资金在本年度列支。

　　（四）项目效益情况分析。

　　通过对预算资金使用的绩效评价，进一步规范园区资金管理使用，加强资金使用效果，以有效促进园区基础配套设施的完善，及时完成招商引资项目资金兑付，夯实园区发展基础，以政策优势吸引优质项目落地建设，在解决农村部分剩余劳动力就业问题的同时，促进弥勒工业健康发展，为我市经济高质量发展添砖加瓦。

　　五、主要经验及做法

　　（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

　　（二）优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

　　（三）建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　目前各项基础设施项目建设以申报专债、国债和上级预算内资金为主，省级开发区之间竞争大，到位资金有限。加之受防风化债政策影响，市属国企项目融资不确定因素增多，资金筹措压力较大。

　　附件：弥勒工业园区管理委员会2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒工业园区管理委员会

　　2024年03月25日