弥勒市应急管理局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市应急管理局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　2023年弥勒市应急管理局项目预算资金703.52万元，其中：退役士兵待安置期间医疗保险经费1.06万元、中央冬春救助资金228万元、2023年省级冬春救助专项资金20万元、州级生活补助暨应急资金5万元、农村居民住房统一保险补助资金109.52万元、全国自然灾害综合风险经费258万元、应急管理工作经费41.01万元、灾害事故预防专项转移支付资金经费 40.93万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.安全生产责任制方面。进一步明确各有关部门安全生产工作职责，并推动落实到部门工作职责规定中；监督和帮助企业结合实际量身定制安全生产自检自查标准，推动企业形成自我约束、自我完善、持续改进的安全生产内生机制。

　　2.隐患排查治理和专项整治方面。健全以企业全面自检自查为基础，部门专项检查、专家明察暗访、政府综合督查为配套，监管对象目录化管理机制、“一企一标”对标检查机制、隐患和问题清单化管理机制、隐患整改责任落实机制、实现常态化、规范化、动态化监管；深化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、有限空间作业、涉氨制冷等重点行业领域的专项整治，确保行业领域安全，防止各类生产安全事故发生。

　　3.安全生产标准化建设方面。以风险管理为基础，从安全技术角度出发，全面开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、工贸等行业领域企业安全生产标准化工作，促使企业建立自我约束、不断完善的安全生产管理长效机制，提高本质安全水平。

　　4.安全生产应急管理方面。牵头制定应急预案管理细则，落实预案管理责任，完善政府及企业预案衔接，推动高危行业、重点领域应急预案简明化、专项预案及现场处置方案卡片化。依托公安消防、大型企业等应急救援力量，加强矿山和危险化学品等应急队伍建设，强化基层应急救援能力。健全应急救援物资储备机制，建立应急救援队伍运行机制，完善统一指挥、协同响应的安全生产事故应急联动指挥机制，规范救援队伍调动程序，加强救援队伍管理和保障工作机制建设，提高区域间骨干救援队伍的组织、协调和跨区域联合作战能力。

　　5.安全生产宣传教育方面。把安全生产法律法规、安全知识普及纳入国民教育，建立完善中小学安全教育和高危行业职业安全教育体系，大力加强全社会安全生产宣传教育工作。

　　6.自然灾害应急管理方面。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（三）项目组织管理情况。

　　加强救灾款物管理，坚持专款专用的原则，保证灾区生活基本正常，社会安定。对项目经费的使用成立工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长，分管副局长担任副组长，办公室主任和各科室长为成员。确保预算绩效管理工作顺利推进。进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对弥勒市应急管理局2023年度项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　2.绩效对象和范围

　　弥勒市应急管理局纳入绩效评价项目共8个，涉及项目资金703.52万元，使用资金703.52万元。其中：退役士兵待安置期间医疗保险经费1.06万元、中央冬春救助资金228万元、2023年省级冬春救助专项资金20万元、州级生活补助暨应急资金5万元、农村居民住房统一保险补助资金109.52万元、全国自然灾害综合风险经费258万元、应急管理工作经费41.01万元、灾害事故预防专项转移支付资金经费 40.93万元。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》《弥勒市财政局关于印发〈弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施：根据《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》要求，积极开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由相关科室填报财务人员协助；单位整体绩效由财务科填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　弥勒市应急管理局根据文件通知要求，2023年开展绩效评价的8个项目，8个项目实施达到预期效果，经自评项目评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行量化打分，8个项目绩效目标均已完成。具体情况如下：

　　项目1：退役士兵待安置期间医疗保险经费

　　经费用于保障退役士兵待安置期间医疗保险费用，我局涉及安置退役士兵共4人，退役士兵待安置期间医疗保险经费设定了3个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标3个。

　　项目2：中央冬春救助资金

　　按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案 》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣 被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。该笔资金全部下拨到乡镇（街道）、东风农场社区管理委员会使用，已全部发放完毕，救助5077户17465人。中央冬春救助资金设定了9个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标9个。

　　项目3：省级冬春救助专项资金

　　经费用于自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为困难的受灾群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。该笔资金由市应急局委托第三方公开招标购买1740床棉被，发到受灾乡镇（街道）、东风农场社区管理委员会，救助1813户7993人（包含市级部分棉被救助户数、人数），全部发放完毕。2023年省级冬春救助专项资金设定了5个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标5个。

　　项目4：州本级自然灾害生活补助（应急处置）资金

　　按照《自然灾害救助条例》《红河州自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾 地区做好紧急情况下突发灾情事件中的紧急转移安置、避险设备购置和避险期间的群众 生活救助等工作，维护社会稳定；遇突发灾情及时列支，确保受灾群众安全转移和避险，最大限度保护群众生命安全。州本级自然灾害生活补助（应急处置）资金设定10个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标10个。

　　项目5：农村居民住房统一保险补助资金

　　结合中央、省、州、县资金补助，全力保障受灾群众住房有保障，确保灾区社会稳定。2023年部门预算项目绩效目标表中，农村居民住房统一保险补助资金设定了12个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标12个。

　　项目6：自然灾害综合风险经费

　　主要开展自然灾害清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位，开展全面调查工作，汇总形成调查数据，开展宣传培训工作，开展普查数据核查、汇交工作。2023年部门预算项目绩效目标表中，全国自然灾害综合风险经费设定了12个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标12个。

　　项目7：应急管理工作经费

　　主要用于应急管理日常工作运转，不断巩固提升综合服务质量水平，用于安全生产隐患排查治理、应急能力建设、推动各项工作任务落实落地。2023年部门预算项目绩效目标表中，应急管理工作经费设11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标11个。

　　项目8：灾害事故预防专项经费

　　引导社会技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理等工作，切实增强安全生产监管的针对性和实效性，做到对生产经营单位安全生产监管全覆盖，确保事故隐患能够及时发现、及时整改消除，通过安全生产大检查，企业安全生产，社会安全稳定发展。2023年部门预算项目绩效目标表中，灾害事故预防专项经费设定了14个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标14个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　按要求申报项目立项，有序组织项目的实施。对专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　十个项目资金投入权重均为10.00%，各项目此项综合评价满分10.00分，实际得分10分，得分率100%。预算资金703.52万元，项目最终实施使用资金703.52万元，资金投入率100%。

　　（二）项目过程情况分析。

　　制定了《弥勒市应急管理局内部控制制度》等相关制度，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理。自评过程中2023年度项目相关管理制度、档案管理等完备、规范。

　　（三）项目产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分50分，得分率100.00%。

　　（四）项目效益情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%。

　　五、主要经验及做法

　　（一）加强绩效监控，目标完成到位。对2023年项目支出进行绩效跟踪监控管理，分别整体支出及项目支出开展“双监控”，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

　　（二）强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了《弥勒市应急管理局内部控制制度》，其中包含财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度等多项制度，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　2.按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见性的支出，资金用途时有发生

　　七、有关建议

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：弥勒市应急管理局2023度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市应急管理局

　　2024年3月27日