弥勒市应急管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

    弥勒市应急管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。 

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。 

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

　　（7）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。 

　　（8）指导乡镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　（13）依法组织指导一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展一般自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

　　（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同弥勒市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　（17）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（18）职能转变。弥勒市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　弥勒市应急管理共8个内设机构：办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、应急救援协调管理和物资保障科、政策法规和宣传教育科、非煤矿山科。弥勒市应急管理局年末实有在职人员35人，其中：行政人员19名，事业人员16人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　进一步抓好应急救援能力建设，进一步提高安全事故应急救援处置能力，最大限度地减少事故造成的损失。完善应急预案，全力做好防灾减灾救灾人员、物资等各项准备，确保不发生较大以上生产安全事故，保障人民生命财产安全。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 

　　2.安全生产现代化治理体系初步构建，企业安全生产主体责任全面落实，安全生产长效机制更加完善，隐患排查治理、风险预控和应急处置能力大幅提升，政府安全监管能力得到明显提升。 

　　3.形成更加完善的安全监管责任保障体系、行政执法监督体系、技术支撑体系、信息网络体系、宣传教育培训体系和应急救援工作体系。 

　　4.安全监管队伍建设进一步加强，全民安全素质和安全意识明显提高，生产安全事故总量、死亡人数继续下降，较大生产安全事故得到有效遏制，杜绝重特大事故，安全生产整体水平与全面建成小康社会目标相适应，安全生产各项指标圆满完成。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.安全生产责任制方面。进一步厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，进一步明确各有关部门安全生产工作职责，并推动落实到部门工作职责规定中；监督和帮助企业结合实际量身定制安全生产自检自查标准，推动企业形成自我约束、自我完善、持续改进的安全生产内生机制。 

　　2.隐患排查治理和专项整治方面。健全以企业全面自检自查为基础，部门专项检查、专家明察暗访、政府综合督查为配套，问题清单化管理机制、隐患整改责任落实机制、企业自查情况月度申报机制为支撑保障的安全生“1+3+5”大检查长效机制，实现常态化、规范化、动态化监管；深化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域的专项整治，确保行业领域安全，防止各类生产安全事故发生。 

　　3.应急管理方面。健全应急救援物资储备机制，建立应急救援队伍运行机制，完善统一指挥、协同响应的安全生产事故应急联动指挥机制，规范救援队伍调动程序，加强救援队伍管理和保障工作机制建设，提高区域间骨干救援队伍的组织、协调和跨区域联合作战能力。 

　　4.安全生产宣传教育方面。把安全生产法律法规、安全知识普及纳入国民教育，建立完善中小学安全教育和高危行业职业安全教育体系，大力加强全社会安全生产宣传教育工作。 

　　5.自然灾害应急管理方面。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　　高度重视财政预算项目资金绩效评价工作，将绩效评价工作作为政府绩效管理的重要内容和提升财政资金使用效益的重要举措。认真研究，明确财政预算项目资金绩效评价的绩效目标，细化支持方向和范围。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，认真负责所涉财政预算项目资金绩效目标的具体管理工作，制定财政预算项目资金绩效评价工作方案，依据绩效目标开展相应的绩效管理工作，切实加强绩效自评工作组织领导，成立自评工作小组，指定专人负责，认真组织实施，积极开展指导检查，按时汇总上报有关材料，确保财政预算项目资金绩效评价管理规范，促进资金绩效评价工作顺利开展。通过项目实施，认真贯彻落实了各级党委政府决策部署，着力推进应急管理事业改革发展，全力防范化解重大安全风险，全市安全生产形势持续稳定好转，各类生产安全事故起数和死亡人数同比持续下降，有力维护了人民群众生命财产安全和社会稳定。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局关于下达2023年度部门预算的批复》，2023年我局年初预算收入717.12万元，其中：基本支出654.39万元；项目支出62.73万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年收入1386.05万元，其中，一般公共预算财政拨款1374.81万元，占收入的99.19%；其他收入11.24元，占收入的0.81%。 

　　2023年支出1374.81万元，其中：基本支出671.29万元，占本年支出的48.83%，项目支出703.52万元，占本年支出的51.17%；按支出经济分类：工资福利支出550.38万元，占本年支出40.03%，商品和服务支出429.65万元，占本年支出31.25%，对个人和家庭的补助387.80万元，占本年支出28.21%，资本性支出6.97万元，占本年支出0.51%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年收入1386.05万元，支出1374.81万元，预算执行率为99.19% 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　在市委市政府坚强领导下，弥勒市应急管理局紧盯目标、突出重点、守牢底线，协调组织各级各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和各级党委政府工作要求，全力以赴防范化解重大安全风险，及时处置各类事故灾害，全市安全生产形势总体稳定。2023年1-12月，全年发生生产安全事故20起，去年同期25起，事故起数同比减少5起，同比下降20%；死亡20人，去年同期18人，同比上升11.11%；受伤33人，去年同期受伤25人，同比增加8人，同比上升32%；直接经济损失753.52万元，去年同期434.42万元，直接经济损失同比上升73.45%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　在2023年度整体支出绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照整体支出绩效自评体系评分表，我局自评分100分，自评结果为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。 

　　2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，收入支出合法合规。 

　　2.预算绩效管理。严格执行上级部门绩效考核办法、预算绩效管理办法。明确绩效考核工作目标、考核责任，促使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。同时，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。 

　　3.制定了《弥勒市应急管理局内部控制制度》等相关制度，保证项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理。 

　　4.资产管理。加强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。2023年部门固定资产利用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　弥勒市应急管理局紧紧围绕市委市政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设，全面从严治党，行政效能明显提高，社会公众或服务对象满意度大于90%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　全市生产安全事故总量仍然较大，重点行业领域企业安全生产基础仍较薄弱，新领域新业态安全生产风险逐步增加，从综合监管和行业监管层面减少事故总量、防止事故反弹、遏制重特大事故工作任务艰巨。我市地质地貌复杂、灾害种类多、发生频率高、灾害强度大、救灾难度大，自然灾害防治形势总体较为严峻，防治和应对自然灾害的能力需要进一步提升。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.细化预算编制工作。进一步加强局内设各科室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

　　　　2.持续推进预算编制“科学化”。本着实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室预算编制的参与意识和参与程度，形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平 

　　　　3.持续加强预算执行“规范化”进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。 

　　　　4.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是严格按照《会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1.弥勒市应急管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.弥勒市应急管理局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　     弥勒市应急管理局 

　　  2024年3月27日