竹园镇2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　竹园镇2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　2023年度竹园镇共有51个项目资金，资金投入3152.98万元。分别是：

　　1.2023年“两烟”生产经营补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排3.50万元，已使用3.50万元。

　　2.2023年党员教育经费，资金投入和使用情况：年初预算安排8.54万元，已使用8.54万元。

　　3.2023年第二批阿清真寺风貌改造补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排8.87万元，已使用8.87万元。

　　4.2023年第二批创建宗教示范点项目经费，资金投入和使用情况：年初预算安排7.3万元，已使用7.3万元。

　　5.2023年第三批创建宗教示范点项目经费，资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　6.2023年度综治经费，资金投入和使用情况：年初预算安排4万元，已使用4万元。

　　7.2023年困难群众救助补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排15万元，已使用15万元。

　　8.2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费，资金投入和使用情况：年初预算安排4.5万元，已使用4.5万元。

　　9.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排170万元，已使用170万元。

　　10.2023年省级防汛应急救灾资金，资金投入和使用情况：年初预算安排5.5万元，已使用5.5万元。

　　11.2023年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金，资金投入和使用情况：年初预算安排1.27万元，已使用1.27万元。

　　12.2023年云南省卫片执法补助经费，资金投入和使用情况：年初预算安排2万元，已使用2万元。

　　13.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排240万元，已使用240万元。

　　14.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，资金投入和使用情况：年初预算安排2.6万元，已使用2.6万元。

　　15.2023年州级补助人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费，资金投入和使用情况：年初预算安排0.52万元，已使用0.52万元。

　　16.2023年驻村第一书记工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排2万元，已使用2万元。

　　17.2023年综治经费，资金投入和使用情况：年初预算安排7万元，已使用7万元。

　　18.补缴2019年和2020年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费，资金投入和使用情况：年初预算安排0.80万元，已使用0.80万元。

　　19.补缴2021年和2022年由政府安排工作退役士兵待安置期医疗保险经费：年初预算安排0.46万元，已使用0.46万元。

　　20.村级计划生育宣传员州级补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排3.12万元，已使用3.12万元。

　　21.村民小组活动场所建设经费，资金投入和使用情况：年初预算安排30万元，已使用30万元。

　　22.地质灾害防治经费，资金投入和使用情况：年初预算安排50万元，已使用50万元。

　　23.基层人民武装部规范化建设暨两家三站一中心融合建设经费，资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　24.弥勒市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　25.那庵村委会大法车小组人居环境提升改造工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排2万元，已使用2万元。

　　26.新冠肺炎疫情防控和应急处置补助经费，资金投入和使用情况：年初预算安排70万元，已使用70万元。

　　27.新时代廉洁文化建设工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　28.州级2023年驻村工作队相关工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　29.综治经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　30.综治经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　31.补其村竹园社区多规合一实用性村庄规划编制项目资金，资金投入和使用情况：年初预算安排15万元，已使用15万元。

　　32.补其公路损毁路段修缮工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　33.村（社区）干部绩效考核经费，资金投入和使用情况：年初预算安排20.21万元，已使用20.21万元。

　　34.村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费，资金投入和使用情况：年初预算安排33.19万元，已使用33.19万元。

　　35.村委会干部和村小组干部补贴经费，资金投入和使用情况：年初预算安排239.63万元，已使用239.63万元。

　　36.党总支党建工作经费、村（社区）干部离任生活补贴和社区工作人员教育培训经费，资金投入和使用情况：年初预算安排41.26万元，已使用41.26万元。

　　37.第五次经济普查经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　38.好支书大比武奖励经费，资金投入和使用情况：年初预算安排2万元，已使用2万元。

　　39.就业创业及农村劳动力转移专项资金，资金投入和使用情况：年初预算安排1.3万元，已使用1.3万元。

　　40.弥勒市2022年棚户区改造竹园镇片区配套基础设施建设资金，资金投入和使用情况：年初预算安排975万元，已使用975万元。

　　41.弥勒市2023年棚户区改造竹园镇片区配套基础设施建设项目资金，资金投入和使用情况：年初预算安排502万元，已使用502万元。

　　42.人大调剂行政运行公用经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　43.市人大调剂行政运行公用经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1万元，已使用1万元。

　　44.调剂2023年普法强基补短板经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1.6万元，已使用1.6万元。

　　45.乡村振兴工作经费，资金投入和使用情况：年初预算安排5万元，已使用5万元。

　　46.赵林村委会发展壮大集体经济建设项目资金，资金投入和使用情况：年初预算安排65万元，已使用65万元。

　　47.州级路域桉树替换改造项目经费，资金投入和使用情况：年初预算安排1.5万元，已使用1.5万元。

　　48.竹园镇2023年农村税费改革财政转移支付（村委会、村小组及居民小组办公费）资金，资金投入和使用情况：年初预算安排27.02万元，已使用27.02万元。

　　49.竹园镇2023年农村税费改革财政转移支付（社区及居民小组补贴及遗属补助）资金，资金投入和使用情况：年初预算安排62.29万元，已使用62.29万元。

　　50.竹园镇2023年赵林村委会发展壮大村集体经济二期建设项目资金，资金投入和使用情况：年初预算安排135万元，已使用135万元。

　　51.竹园镇农村区域养老服务中心建设补助资金，资金投入和使用情况：年初预算安排360万元，已使用360万元。

　　（二）项目绩效目标

　　通过项目的实施，按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、摆脱贫困”的总体要求，切实加大贫困村的建设力度，结合乡村振兴和农村环境整治等重大历史任务；完善基础设施建设，保障治安、宗教和谐，养老等公益性设施场所建设，为乡村振兴做好社会保障；壮大村集体经济，推动农村产业振兴，提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，为深入开展乡村

振兴计划夯实基础，为竹园镇有效实现农业增效增收，推动全镇经济、社会协调发展，助力乡村振兴奠定良好基础。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.多部门协力共管，落实责任，完善流程。经建办、财政所、组织办多部门联合，充分发挥职能作用，认真履行了项目招投标、公告公示、组织实施、组织验收、台账资料管理等工作，做到了项目招投标明白，项目有公示公告，项目施工有监督，项目验收有依据，台账资料明白齐全。

　　2.遵循目标准则，严控程序，确保效益。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　3.耐心倾听民意，沟通改进，服务大局。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　通过对2023年竹园镇人民政府购买服务、资金管理、项目实施情况等方面进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，为强化预算支出责任和效率提供参考依据，及时调整和完善绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2.绩效评价对象和范围

　　评价的内容主要包括政府购买服务、项目资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则。

　　（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

　　（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

　　（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。

　　（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.绩效评价依据。根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）及其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系。

　　按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。详见附件1。

　　4.评价方法。

　　根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析比价。

　　5.绩效评价标准。

　　本次绩效自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　6.绩效评价抽样。

　　本次项目实施单位为竹园镇人民政府，项目资金支出由竹园镇人民政府统一负责。本次业务为全覆盖自评。

　　（三）绩效评价工作过程

　　本次绩效评价主要依据《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》及相关文件要求执行，运用科学、合理的评估方法，通过对政策或项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等进行客观、公正的评估，分析项目管理情况和资金支出情况，根据结果进行综合自评并提出建议。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　竹园镇严格按照要求设定项目绩效目标，严格执行资金管理办法，发挥资金最大使用效益。2023年度51个项目支出绩效自评，51个得分均为90分以上，评定等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　根据《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目立项依据充分，符合客观实际，过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

　　（二）项目过程情况分析

　　项目过程执行规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析

　　根据项目绩效目标设定、项目实施的具体效益等设置的自主三级指标，我单位项目实施情况均为良好，覆盖面广，群众满意度高，实际完成率和及时率100%。

　　（四）项目效益情况分析

　　竹园镇认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，使用财政资金，改善生产生活环境，提升为民服务质量，提高群众致富信心，进一步提升人民生活水平，不断完善基础设施，增强人民群众的幸福感、获得感，为助力乡村振兴发展奠定了坚实基础。

　　五、主要经验及做法

　　（一）领导重视，全员参与，科学考核注重实效，只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

　　（二）着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目支出调度，开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效理念认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性。

　　（二）因资金拨付延迟及工作进度情况，个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　七、有关建议

　　（一）进一步完善单位绩效指标体系。

　　（二）健全绩效管理与监督机制，确保监督工作有序有效推进。

　　（三）增强预算人员学习培训，强化绩效管理工作队伍建设。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：竹园镇2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市竹园镇人民政府

　　2024年3月25日