政协弥勒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　政协弥勒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　市政协内设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。年末实有在职人员52人，其中：行政编制46人、工勤编制4人，非参公事业编制2人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是全面加强理论武装；三是全力画大“同心圆”；四是助力“三区建设”；五是助力“七城同创”；六是助力“七做同抓”；七是强化专门协商机构建设；八是强化民主监督工作；九是强化联系服务界别群众工作；十是实施党建提质增效行动；十一是实施“担当实干 争先跨越”提质行动；十二是实施助推市场主体倍增“5+5”行动；十三是实施“双助推”行动计划；十四是实施典型引路行动；十五是实施专委“七个一”行动。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.强化党的建设；2.务实调研视察；3.服务中心工作；4.加强团结联谊；5.抓好提案办理；6.凝聚社会力量；7.增进情感认同；8.精准建言献策；9.强化委员服务管理；10.提升履职能力；11.拓展工作形式；12.注重宣传引导；13.推动弥勒文化传承弘扬;14.开展协商活动。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.全力助推高质量发展，认真开展调研、协商、视察活动；2.抓实提案办理，发挥建言资政作用；3.组织委员参与社会事务，精准建言献策；4.提升履职能力，建强政协队伍。5.推动弥勒文化传承弘扬，发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.健全组织，成立小组 

　　    按照财政局预算绩效管理工作要求，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我单位财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。 

　　2.完善制度，夯实基础 

　　把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、州和市有关文件要求,结合工作实际,具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。 

　　3.组织学习，加强培训 

　　一是积极参加市财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作会，在会上要求机关各委室要认真贯彻落实好我市对预算绩效管理工作的部署和要求,充分认识预算绩效管理工作的重要性,积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流,相互借鉴工作经验,切实增强了绩效工作人员的业务水平。 

　　4.取得的成效 

　　我单位按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年部门预算批复总计1412.02万元，其中：一般公共预算1412.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年部门预算财政拨款收入1490.88万元。全年累计支出1490.88万元，其中：基本支出1444.88万元，项目支出46.00万元。 

　　3.预算执行情况 

　　我单位年初下达预算收入1412.02万元，年内调减75.84万元，追加154.70万元，我单位2023年度部门预算支出1490.88万元，预算执行率达100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　我单位2023年度部门整体支出绩效目标已全部完成。详情见：附件1-3.部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无此情况。 

　　三、绩效自评结论 

　　我单位2023年度部门整体支出绩效单位自评为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　部门整体支出绩效投入资金1490.88万元，支出绩效设置符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定相关资金管理办法，资金分配全面、合理。 

　　（二）过程情况分析 

　　绩效执行过程中，资金到位及时，资金使用支出依据合规，不存在挤占、挪用、超标准开支的情况，资金管理、费用支出等制度健全且严格执行，会计核算符合规范，绩效管理制度健全，人员分工明确。 

　　（三）产出情况分析 

　　绩效指标产出按照数量、质量、时效、成本四个方面，根据绩效目标，设置合适的三级产出指标，用于指导和跟踪绩效工作开展。 

　　（四）效果情况分析 

　　绩效指标效果按照经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度四个方面，设置合适的三级效益指标，用于指导和跟踪绩效工作开展。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.提高认识，突出重点 

　　一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。 

　　2.强化管理，规范行为 

　　一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标的完成程度考核项目实施效果。 

　　3.科学考核，注重实效 

　　一是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。二是注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。三是注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。 

　　总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。 

　　六、主要经验及做法 

　　科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.政协弥勒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.政协弥勒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　政协弥勒市委员会办公室 

　　         2024年3月22日