政协弥勒市委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　政协弥勒市委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　项目名称为2023年基层政协建设经费，金额为16万元，资金来源《红河州财政局关于安排2023年基层政协建设经费的通知》（红财行发〔2023〕21号），根据《基层政协建设经费管理暂行办法》，结合单位工作实际，主要用于电脑、办公椅、书柜等办公设备采购104850元，院坝协商展板及宣传片、宣传册制作费27077.70元，“委员之家来信”企信通平台费9600元，会议室、办公室椅子修理等18472.30元，该项目在2023年底前已全部完成。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.总体目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导、统一战线、协商民主有机结合，不断提升政治协商、民主监督、参政议政质量水平，围绕省委、州委、市委发展思路和目标任务，充分发挥政协强化党的建设、务实调研视察、开展协商活动、抓好提案办理、强化委员服务管理、提升履职能力、推动弥勒文化传承弘扬等作用，助推弥勒建成云南高质量跨越式发展强市。

　　2.阶段性目标。认真开展调研协商视察活动；抓实提案办理，发挥建言资政作用；提升履职能力，建强政协队伍；改善机关办公条件。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目职责分工及管理。成立项目绩效管理工作领导小组，市政协秘书长任组长，各专委主任任副组长，办公室副主任、行政科人员等为组员，负责市政协项目资金使用、运行监控、绩效评价等相关工作。

　　2.项目资金管理。2023年5月22日，弥财行指【2023】50号根据《红河州财政局关于安排2023年基层政协建设经费的通知》（红财行发〔2023〕21号），安排弥勒市政协2023年基层政协建设经费16万元。根据资金用途，结合单位实际经2023年5月26日党组会议研究决定，将2023年基层政协建设经费16万元列入办公经费，主要用于改善办公条件、视察调研等工作。

　　3.项目制度建设情况。修改、完善《政协弥勒市委员会办公室财务管理制度（试行）》《政协弥勒市委员会办公室预算绩效管理暂行办法（试行）》《政协弥勒市委员会办公室部门预算绩效运行监控管理暂行办法（试行）》《政协弥勒市委员会办公室项目支出绩效管理暂行办法》《政协弥勒市委员会办公室项目资金管理暂行办法（试行）》等，财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.目的。绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，提高资金的使用效益。

　　2.对象。绩效评价的对象是2023年基层政协建设经费。

　　3.范围。绩效评价的范围包括资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.原则。绩效评价应当遵循几个基本原则，一是科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.依据。本项目绩效评价依据是《基层政协建设经费管理暂行办法》《政协弥勒市委员会办公室项目支出绩效评价管理暂行办法（试行）》等项目及资金管理办法，部门职能职能、项目设立的政策依据和目标、预算执行情况等相关材料。

　　3.评价方法。本项目绩效评价方法为综合指数评价法，依据各项绩效指标的实际水平计算各项指标指数得分，然后加权得出综合指数。

　　4.评价标准。本项目绩效评价标准为计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。我单位收到绩效评价工作的要求后，按照绩效工作领导小组的组织分工统一认识，协调安排绩效自评，为开展2023年项目绩效自评工作做好前期准备。

　　2.组织实施。我单位根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我单位2023年基层政协建设经费项目支出绩效自评为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2023年项目支出绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析。

　　项目产出按照数量、质量、时效、成本四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目效益按照社会效益、可持续影响两个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　根据绩效管理工作的相关规定，我单位规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，健全和完善了绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。为进一步提高绩效管理相关业务人员对预算绩效管理工作的理解，2023年我单位积极组织绩效管理相关人员，开展包含整体支出、项目支出绩效评价、全过程预算绩效管理、绩效目标管理、绩效目标与指标等预算绩效管理内容的培训。

　　五、存在的问题及原因分析

　　2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：主要是绩效评价工作在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。

　　六、有关建议

　　无

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：政协弥勒市委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评表

　　政协弥勒市委员会办公室

　　2024年3月22日