弥勒市交通运输局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

弥勒市交通运输局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　弥勒市交通运输局主要职能职责是：⑴贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。⑵组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。⑶承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。⑷承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。⑸承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。⑹承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。⑺负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。⑻承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况：弥勒市交通运输局属于弥勒市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。弥勒市交通运输局设1个内设机构，局机关下设5个科室（办公室、运输安全管理科、养护科、基本建设管理科和综合规划科）、6个事业单位和1个参公管理的事业单位（弥勒市公路测设队、弥勒市地方海事处、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队、弥勒市交通建设项目质量检测站、弥勒市地方公路管理段和弥勒市公路路政管理大队）。 

　　弥勒市交通运输局2023年年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制39人）；2023年年末实有人数70人，其中行政在职实有人员12人（含行政工勤人员1人）；事业在职人员58人（含参公管理事业人员25人）。其他人员3人，退休31人，遗属6人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2023年度工作目标是：在市委、市政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“1377”工作思路。紧紧围绕全市“畅、安、舒、美”的综合交通运输发展目标，有效推动综合交通基础设施建设，规范道路运输市场管理，为推动弥勒市努力建成云南高质量跨越式发展强市、全力打造滇中花园幸福城提供强有力的综合交通运输保障。 

　　2023年重点工作任务有：公路建设方面，一是做好弥玉高速、泸丘广富高速建设协调服务工作；二是开展30户以上自然村通硬化路项目95公里（计划投资3100万元）和西一、西二镇通三级路项目46.6公里（投资9749.12万元）的建设工作；三是抓好农村公路养护管理；做好汛期应急抢险保通工作；狠抓农村公路养护大中修；继续开展“美丽公路”创建工作；加强桥梁的日常养护管理和重点危险路段、重点桥梁的巡查和隐患排查，全力推进“四好农村公路”创建。弥蒙铁路建设征迁遗留问题方面。弥蒙铁路于2022年12月16日正式开通运行。征地拆迁工作已进入收尾阶段，累计投入各类征地拆迁资金约9.8亿元，现阶段正在开展临时用地复垦移交、征迁遗留问题化解等工作。弥勒通用机场运营方面。一是弥勒通用机场于2021年7月15日建成开航，正在开展驾驶培训、飞行体验、高空跳伞、航模运动等业务。二是配合省、州、市军民融合办开展弥勒低空空域开放试点研究，配合机场集团启动弥勒东风机场机库、综合保障用房等基础设施建设项目前期工作，《弥勒通用航空及无人机产业规划》初稿已编制完成。综合交通项目规划前期推进方面。一是加快推进G326线城区段改移项目；二是积极配合上级相关部门推进弥建高速项目；三是加快推进弥泸高速东风枢纽立交改造项目前期工作。市管公路路政管理方面。加大市管公路巡查及路政执法力度，极大地改善了市管公路通行环境。运输市场管理方面。一是城市客运市场管理；二是道路运输市场管理。与辖区客运、客运站、危货、普通货运、驾培企业签订安全生产责任书共102份；加大道路运输市场打非治违和行政执法力度，共出动执法人员910人次、出动执法车辆227辆次，共检查车辆1800余辆次，共查处道路运输违法违规行为193起；完成3011辆道路运输车辆年度审验工作，完成5756名道路运输从业人员诚信考核工作；共许可道路普通货物运输企业 5户，个体普通货物运输业户74户，完成新增及到期换证普货车辆811辆的道路运输证配发工作；在互联网道路运输便民服务系统共受理办结普通货运车辆年度审验事项2454项。行业安全生产管理方面。一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党的二十大精神，落实各级安全生产和防灾减灾工作决策部署，坚持不懈落实安全生产十五条硬措施，把安全发展理念贯穿到交通运输各领域和全过程；二是健全完善交通运输安全生产责任体系，严格执行《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，进一步完善安全生产“职责清单”，签订安全生产、道路交通安全和消防安全责任书28份；三是加大管养和路政检查巡查力度，加强农村公路临水临崖路段安全防护设施等的风险管控和隐患排查治理，及时处置发现的安全隐患确保路网运行安全，共排查治理县乡村道公路安全隐患329处（段）。四是开展水上交通安全整治，实施水上交通领域安全管控能力提升；六是做好汛期应急工作，加强应急值班值守，严格执行24小时值班制度；加强危险路段、灾害公路路段的巡查检查，加强对旅游船舶安全管控，加大重点库区水域安全巡查监管；督促客运企业加强安全源头监管和经营过程管控。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　全市的交通运输工作在市委、市政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“1377”工作思路。紧紧围绕全市“畅、安、舒、美”的综合交通运输发展目标，有效推动综合交通基础设施建设，规范道路运输市场管理，为推动弥勒市努力建成云南高质量跨越式发展强市、全力打造滇中花园幸福城提供强有力的综合交通运输保障。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　     2023年部门整体支出绩效目标是抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好物流协调服务，弥蒙高铁后续协调服务工作，做好弥玉、泸丘广富高速顺利推进协调服务；完成农村公路养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。  

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为确保2023年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，弥勒市交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2023年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知》，2023年部门预算收入1,569.8万元，其中：基本支出1,198.5673万元（包含人员经费支出1,124.2383万元，商品和服务支出74.329万元）；项目支出安排预算为371.2387万元。  

　　2.整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体决算收入11424.1万元，其中：基本支出决算收入1264.05万元，项目支出决算收入10160.05万元；实际决算支出11418.62万元，其中：基本支出决算支出1258.57万元，项目支出决算支出10160.05万元。  

　　3.预算执行情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体支出预算执行率为99.95%。其中：基本支出预算执行率为99.57%，项目支出预算执行率为100%。  

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　弥勒市交通运输局2023年完成向上争取资金的任务，完成固定资产投资3688万元，完成上级下达农村公路建设及农村公路2272.608公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标，完成农村公路2272.608公里巡查目标任务，完成弥蒙高铁、通用机场、弥玉高速、泸丘广富高速建设协调服务工作，完成道路运输市场监管和路域环境整治工作，依法保持路产路权完整，有效保障公路安全畅通。  

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　弥勒市交通运输局2023年按时完成年初制定的各项绩效目标任务，只是在整体支出绩效自评过程中，项目资金结转结余数较大。 

　　三、绩效自评结论 

　　弥勒市交通运输局2023年部门整体支出绩效通过自评，得分为99分，评价结果为“优”。  

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　通过从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等五个方面进行分析，2023年整体支出绩效目标设立共有42项，42个项目全部都设有绩效目标，绩效目标设定依据充分符合客观实际，绩效目标清晰、细化、可衡量。2023年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，依据已充分、数据已翔实、结构已细化。根据财政部门的要求，按照相关标准编制2023年基本支出预算，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2023年预算安排的项目支出为10160.05万元，其中：重点项目支出为10160.05万元，重点支出保障率为100%。  

　　（二）过程情况分析 

　　通过从预算执行、预算绩效管理、资产管理等三个方面进行分析，2023年预算执行率为99.95%，其中：1-6月份预算支出进度为76.58%，1-9月份预算支出进度为80%。2023年度累计结转结余资金总额为2942.051万元，结转结余变动率为大于100%。2023年度“三公”决算经费支出数0.25万元，比上年同期数0元增加0.25万元；其中：公务用车运行维护费0元；公务接待费0.25万元，比上年同期0元增加0.25万元，主要为本年度上级部门检查工作次数增多；2023 年“三公”经费年初预算数14.01万元，决算数0.25万元，减支13.76万元，减少98.22%；主要原因是本年度本单位严格执行上级相关“三公”经费支出管理规定，坚决压缩一般性的公务支出。2023年政府采购预算金额为0元，中途调整转付采购金额488.94万元，实际政府采购支付金额为488.94万元，政府采购执行率为100%。2023年收入决算数为11424.1万元，财政预算安排拨入11393.14万元，其他资金收入30.96万元，依据已充分、来源符合相关规定。2023年已制定《弥勒市交通运输局预算绩效评价管理相关制度》《弥勒市交通运输局财务管理制度》《弥勒市交通运输局收支管理制度》等相关制度。2023年已成立弥勒市交通运输局预算绩效管理工作领导小组，并开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对财政部门发现的2022年部门整体支出绩效评价问题制定了整改措施，目前已整改到位。2022年弥勒市交通运输局按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据，并按要求在弥勒市人民政府网站上公开预决算，未出现未按时上报、不上报、上报资料质量较差等情况。2023年已制定《弥勒市交通运输局资产管理制度》，根据财政部门的要求及时对资产进行盘点清查，未出现账实、账物、账账不相符的情况。2023年已按弥勒市行政事业单位办公设备配置的要求进行配置，并严格按《弥勒市交通运输局资产管理制度》进行管理，通过对资产进行盘点清查，账实、账物、账证全部相符，资产保存完整，没有违规资产出租、出借、处置等情况。2023年通过对资产进行盘点清查，固定资产利用率为100%。  

　　（三）产出情况分析 

　　通过对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等四个方面进行分析，2023年下达弥勒市交通运输局办理的重点工作任务均已全部完成。2023年弥勒市交通运输局完成整体支出绩效工作42项，已全部完成，实际完成率为100%。经统计，2023年工作质量达标率为100%。  

　　（四）效果情况分析 

　　通过对社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等五个方面进行分析，经统计，2023年受益人口数量为54万余人，安全事故下降率为0，通过实施农村公路养护、乡村振兴农村道路改建、安全生产监督检查、打非治违、公路巡查等工作，有效地保障人民群众生命财产安全，人民群众的生产生活便捷性明显。经统计，2023年新能源公交占有率为100%，通过大力推进新能源公交的使用，保护生态环境效益明显。通过实施乡村振兴农村道路改造、修建弥蒙铁路、弥玉高速、泸丘广富高速等工程，构建综合交通运输一体化，促进城市长期发展。经上级考核，弥勒市交通运输局2023年未发生廉政问题。经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为95%，社会群众满意度为95%。  

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　 通过对部门整体支出绩效进行自评，存在的主要问题是项目资金结转结余较大，主要原因是财政困难，各项支出压力较大。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对存在的问题，弥勒市交通运输局今年改进的方向和具体措施一是积极向省、州协调争取更多的项目资金支持，二是积极跟上级反映，当年下达建设项目资金在当年全部拨付到位。  

　　六、主要经验及做法 

　　一是领导重视，专门召开党组会议研究；二是分工明确、职责到人，各科室、下属单位密切配合；三是组织、人事、纪检等部门进行跟踪问效。  

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.弥勒市交通运输局2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.弥勒市交通运输局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　弥勒市交通运输局 

　　2024年3月12日