弥勒市交通运输局2023年度农村公路养护、30户以上自然村通硬化路、村道安防等11项...

　　弥勒市交通运输局2023年度农村公路养护项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政发〔2020〕40号，以下简称“省实施方案”）要求，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化、实现云南高质量跨越式发展提供更好保障。

　　目前，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。

　　（二）项目资金安排情况

　　1．预算批复情况

　　根据项目预算批复文件，2023年本项目共批复预算资金1955万元。

　　2．资金下达情况

　　截至2023年12月31日，共下达农村公路养护资金1955万元。

　　3．项目资金计划安排情况

　　截至2023年12月31日，共计到位农村公路养护资金1921.87万元，其中：本年度1605.1万元，上年结转316.77万元，主要用于农村公路日常养护及小修保养工作。

　　（三）项目实施内容

　　落实农村公路管理养护常态化，完成县道26条、626.02公里，乡道135条、1048.028公里，村道422条、527.27公里日常养护及小修保养工作。

　　1．日常养护正常开展

　　以“县道县养、乡道乡养、村道村养”的模式开展养护工作。县道小修工程采取购买社会化服务委托有施工资质的公司负责实施；乡道由乡镇人民政府采取与村民委员会签订养护目标任务书的形式展开；村道由行政村负责管理养护，乡镇人民政府负主体责任督促养护责任落实。市地方公路管理段做好技术指导和检查工作。

　　2．农村公路小修工程落实

　　实施连乡公路、老326线、高大至八宝、湖东公路、路体公路、新新公路、租白公路、点江公路、红坡公路小修工程，主要完成沥青混凝土路面修复826.26平方、混凝土路面修复816.32立方、C25混凝土现浇挡土墙682.22立方、坍塌方清理9362.12立方、特殊路基换填646.34立方、排水沟清理66公里、填筑级配料862.46立方等工作。投入人工926个工日、挖机台班36台班、装载机28台班，清理水沟86公里、石油沥青灌缝37646米、路面抗滑处治21528平方米。包括但不限于沥青混凝土路面修复、混凝土路面修复、C25混凝土现浇挡土墙、坍塌方清理、特殊路基换填、排水沟清理等工作。

　　3．农村公路中修工程落实

　　分别实施老326线、新新公路、点江公路、弥舞线、卫逸线、盘新路至法碑沟、弥拖线、盘龙公路、盘新路、地山井至龙潭公路、大凹革公路、黄团路、觅利公路、乌箐公路、牛白路、拉义公路、高大－八宝、虹宣公路、乌稠公路、东风公路至龙潭冲、第三居民小组至雨普、大太路、海泊公路、西大公路、路新线、连乡公路、羊街公路、碗白村公路，修复里程82公里。

　　（四）项目绩效目标设立情况

　　根据《财政支出项目绩效目标表（2020年度）》，预算申报时所设立的2023年项目绩效目标和绩效指标情况如下：

　　年度绩效目标：1.按要求完成全市2272.608公里农村公路的日常养护；2.按计划下达要求完成本年度农村公路中修工程；3.按计划下达要求完成本年度小修、预防性养护工程；4.完成年初公路水毁等应急保通工程；5.按要求开展了农村公路养护监管；6.完成本年度公路安全隐患整改等养护工作；7.完成县道626.02公里、乡道1048.028公里，村道527.27公里养护，优良路率达90%。

　　2023年该项目在省级补助资金、州级配套资金、市级配套资金的绩效目标表中共设置了9个绩效指标，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标。

　　（五）项目组织管理情况。

　　1．主管部门及实施部门的职责情况

　　本项目主管部门为弥勒市交通运输局，主要负责农村公路养护资金的下发及监督管理。县级政府是农村公路管理养护的实施主体，按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，建立健全农村公路管理养护责任制，明确县级有关部门、乡镇人民政府（含街道办事处）农村公路管理养护权力和责任清单，指导监督县级有关部门和乡镇人民政府履职尽责，健全完善县、乡、村三级路长制。

　　2．业务管理情况

　　弥勒市交通运输局制定了《弥勒市交通建设专项资金管理暂行办法》《弥勒市交通运输局财务审批制度》《弥勒市交通运输局费用报销流程》《内部牵制制度》《内部审计制度》等制度，完善内控管理制度，满足弥勒市交通运输局日常管理，确保财政资金安全、有效、合规使用。根据对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，资金拨付审批手续完整，支出依据合规，并在各个环节设置相关的记录或填制相应的凭证，确保预算管理工作全过程得到有效控制。

　　3．监管机制

　　根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（红政办发〔2020〕46号）和《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》（红交发〔2021〕59号），做好项目资金的监管工作，弥勒市交通运输局与弥勒市财政局印发了《弥勒市农村公路养护市级配套资金管理办法（试行）》的通知（弥交发〔2020〕54号），明确资金安排、分配、使用、管理与监督。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　通过对2023年全市农村公路的管理养护工作的绩效评价，了解2023年度农村公路养护项目资金的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金的管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据

　　1．《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　3．《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

　　4．《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　5．《红河州州级预算绩效管理实施办法》红政办发〔2015〕171号）；

　　6．《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》红财发〔2015〕27号）；

　　7．《红河州财政局预算绩效管理工作规程》红财预〔2015〕97号）；

　　8．《红河州财政局关于开展2022年度财政绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕11号）；

　　9．《红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　10．《红河州人民政府办公室关于印发红河州深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（红政办发〔2020〕46号）；

　　11．《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》（红交发〔2021〕59号）；

　　12．《弥勒市农村公路养护市级配套资金管理办法（试行）》；

　　13．其他相关依据文件。

　　（三）评价方法

　　本次绩效评价主要通过审阅资料法、实地考察法、比较分析法等方法进行评价。

　　1．审阅资料法。审阅项目的预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，并对资料进行初步分析，为制定符合部门履职特点的绩效评价指标奠定基础。

　　2．实地考察法。实地考察抽取项目预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、是否达到项目预期的目标和效果。

　　3．比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

　　（四）绩效评价指标体系

　　1．绩效评价指标

　　本次绩效评价，针对2023年农村公路养护项目设置绩效评价指标体系，从项目的投入、过程、产出及效益的全过程绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即：投入、过程、产出、效益3个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度9个二级指标，在此基础上细化分解为14个三级评价指标，详见附件2-2弥勒市交通运输局2023年农村公路养护项目支出绩效评价自评表。

　　2．绩效评价指标分值权重

　　一级指标投入、过程、产出、效益分值权重分别为：10%、50%、30%、20%，二级三级指标详见附件2-2。

　　3. 评价标准

　　绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本项目的评价标准，以真实性、科学性、规范性为原则，对由财政安排专项资金建设项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价；以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

　　4. 绩效评价工作过程

　　为使绩效评价工作顺利开展，由办公室牵头，成立了绩效评价工作领导小组。通过查看资料、分析上报上级资料及项目设施的实际，进行了综合评价，最终形成了评价结论和2023年农村公路养护项目绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　通过评价2023年农村公路养护项目绩效评价自评得分100分，评价等级为“优”。

　　2023年农村公路养护项目，该项目立项依据充分、程序合规，财务管理制度和项目管理制度较为健全，通过对弥勒市农村公路开展预防性、修复性以及应急性养护工作，改善了弥勒市农村公路整体样貌，便利了人民群众的日常出行。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据评价情况，2023年农村公路养护项目14项具体绩效指标基本实现预期目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　根据国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见（国办发〔2019〕45号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政发〔2020〕40号）要求，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化、实现云南高质量跨越式发展提供更好保障，该项目立项依据充分、程序规范，提交的文件、材料符合相关要求，实施内容符合国家、省委省政府、州政府的战略部署。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目过程情况包括资金管理和组织实施，弥勒市交通运输局认真贯彻落实《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》要求，与弥勒市财政局联合印发《弥勒市农村公路养护市级配套资金管理办法（试行）》，明确资金安排与分配、资金使用与回收、资金管理与监督，资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金分配合理性、项目管理制度健全性、制度执行有效性以及过程管理有效性较高。

　　（三）项目产出情况分析。

　　项目产出情况包括产出数量、产出质量和产出时效。2023年度按时完成县道26条、626.02公里，乡道135条、1048.028公里，村道422条、527.27公里日常养护及小修保养工作，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%。

　　（三）项目效益情况分析。

　　项目效益情况包括社会效益与服务对象满意度。通过对弥勒市农村公路开展预防性、修复性以及应急性养护工作，改善了弥勒市农村公路整体样貌，便利了人民群众的日常出行，受益群众人数超35万人，完成了乡级农村公路养护管理机构建设、县级农村公路养护管理规范化发展，群众对养护工作的满意度达95%。

　　五、主要经验及做法

　　弥勒市农村公路养护项目中，弥勒市交通运输局以“县道县养、乡道乡养、村道村养”的模式开展养护工作，其中县道小修工程通过购买社会化服务解决；乡道由乡镇人民政府与村民委员会签订养护目标任务书；村道由行政村负责管理养护，乡镇人民政府负主体责任督促养护责任落实。市地方公路管理段负责技术指导和检查工作。所有农村公路按照1人/5公里的承包模式，实施日常养护工作。而县道日常养护工人由所属乡镇人民政府聘请，签订承包合同，地方公路管理段按照合同金额划拨承包费用。

　　截至2023年年底，弥勒市交通运输局已将624公里县道日常养护工作承包给117名公路沿线群众负责，其中有55人为建档立卡贫困户，不仅有效带动当地贫困户就业增收，还能满足农村公路养护需求，与此同时让群众参与到养护工作中，增强群众参与感，珍惜自身劳动成果，为农村公路的养护宣传工作提供极大助力。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1．预算编制质量有待提升；

　　2．项目过程管理有待加强；

　　3．事后评价重视力度较低、结果运用有效性较弱。

　　七、有关建议

　　（一）增强绩效管理意识，认真落实主体责任；

　　（二）加强与各市的沟通交流，优化完善养护管理机制。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：弥勒市交通运输局2023年度农村公路养护项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局2022年度30户以上自然村通硬化路工程项目支出绩效单位自评

　　报告

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，弥勒市交通运输局高度重视，及时召开绩效评价工作会议，对绩效评价工作进行了详细的安排部署，组织自查，目前已经完成自检自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

　　按照《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（红交发〔2022〕92号）文件，弥勒市完成2022年30户以上自然村通硬化路工程77个99.996公里建设任务，投资3000余万元，项目涉及西一、西三、西二、巡检司、弥阳、竹园、朋普、五山、东山、新哨、江边、虹溪及东风农场管委会，该项目分五个标段实施。

　　第一标段具体为：绿柴冲至鱼它得位于西二镇，本次建设里程6.081km；石灰窑至绿水位于五山乡，本次建设里程3.552km；则居至鱼它得位于五山乡，本次建设里程3.027km；公路自然区划V5区，路基宽度4.5m。设计路面全线采用水泥混凝土路面、圆管涵、标志标牌。混凝土路面设计弯拉强度4.0MPa，抗压强度30MPa，设计时速15km，路面宽度3.5m。路面结构：厚 10cm 天然沙砾调型层+厚 20cm水泥混凝土路面。

　　第二标段具体为：戈西至李子寨位于西三镇，本次建设里程3.102km；新改田至长田位于西二镇，本次建设里程2.811km；红万至黑路丫二村位于西一镇，本次建设里程4.811km。

　　第三标段具体为：耿家寨至中湾沟位于竹园镇，本次建设里程0.622km；朋普5组进村道路位于朋普镇，本次建设里程0.705km；朋普8组至落虹位于朋普镇，本次建设里程0.911km；朋普4组至10组位于朋普镇，本次建设里程0.198km，大马料田进村道路位于虹溪镇，本次建设里程1.116km；小西冲小组道路位于虹溪镇，本次建设里程0.768km；太和至荣宗位于虹溪镇，本次建设里程0.429km；龙潭二组道路位于虹溪镇，本次建设里程0.21km；上架格至法咱位于巡检司镇，本次建设里程5.108km。

　　第四标段具体为：明以则社区二组至滚石沟位于东风农场社区，本次建设里程0.465km；集镇至鸡街铺社区四组位于东风农场社区，本次建设里程0.358km；普龙社区一组至八组位于东风农场社区，本次建设里程0.85km；普龙社区七组至小雨补位于东风农场社区，本次建设里程1.065km；牛背至大路溪位于弥阳街道办，本次建设里程0.727km；X101至小黑泥沟位于弥阳街道办，本次建设里程0.46km；尤家寨至G326位于弥阳街道办，本次建设里程0.613km；宿母衣小组道路位于弥阳街道办，本次建设里程5.239km；羊街至小新哨位于新哨镇，本次建设里程0.228km；梅子哨至阿左邑位于新哨镇，本次建设里程1.526km；老河湾小组道路位于新哨镇，本次建设里程0.983km；上者母革小组道路位于新哨镇，本次建设里程0.629km。

　　第五标段具体为：杨家寨至大宿衣位于东山镇，本次建设里程3.556km；弥勒市江西寨至酒房村通硬化路，本次建设里程0.76km；石岩坝至发泵箐位于江边乡，本次建设里程5.767km。

　　该项目施工图预算核定为4061.2037万元，其中：建筑安装工程费：3742.9343万元（绿柴冲至鱼它得389.1552万元、石灰窑至绿水207.8981万元、则居至鱼它得185.2685万元、戈西至李子寨207.9542万元、新改田至长田177.6939万元、红万至黑路丫二村317.0299万元、耿家寨至中湾沟48.3317万元、朋普5组进村道路40.7372万元、朋普8组至落虹50.0045万元、朋普4组至10组13.5178万元，大马料田进村道路77.2956万元，小西冲小组道路47.7607万元，太和至荣宗24.8424万元，龙潭二组道路14.1005万元，上架格至法咱377.9403万元，明以则社区二组至滚石沟31.0898万元、集镇至鸡街铺社区四组19.7719万元、普龙社区一组至八组47.7041万元、普龙社区七组至小雨补59.4156万元、牛背至大路溪64.6147万元、X101至小黑泥沟26.6064万元、尤家寨至G326道路45.3444万元、宿母衣小组道路310.9896万元、羊街至小新哨17.5459万元、梅子哨至阿左邑101.1851万元，老河湾小组道路74.4382万元，上者母革小组道路41.8059万元，杨家寨至大宿衣221.8375万元，易它得小组道路115.0383万元，石岩坝至发泵箐386.0182万元），工程建设其他费及预备费：318.2694万元（绿柴冲至鱼它得32.4494万元、石灰窑至绿水19.2034万元、则居至鱼它得15.9691万元、戈西至李子寨16.5518万元、新改田至长田16.1669万元、红万至黑路丫二村24.1724万元、耿家寨至中湾沟4.6101万元、朋普5组进村道路3.8765万元、朋普8组至落虹4.6582万元、朋普4组至10组1.6902万元，大马料田进村道路6.7602万元，小西冲小组道路4.4098万元，太和至荣宗2.5365万元，龙潭二组道路1.7492万元，上架格至法咱29.9043万元，明以则社区二组至滚石沟2.8756万元、集镇至鸡街铺社区四组2.1157万元、普龙社区一组至八组4.294万元、普龙社区七组至小雨补3.3832万元、牛背至大路溪5.6789万元、X101至小黑泥沟2.6694万元、尤家寨至G326道路4.1941万元、宿母衣小组道路25.0603万元、羊街至小新哨1.8425万元、梅子哨至阿左邑8.582万元，老河湾小组道路6.4779万元，上者母革小组道路3.6293万元，杨家寨至大宿衣19.0174万元，易它得小组道路10.8579万元，石岩坝至发泵箐32.8832万元）。

　　（二）绩效目标

　　1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要是改善全市农村公路交通基础设施和路面状况，提高农村道路硬化率，确保通行力，为沿线群众创造一个平安高效的行车环境，从而促进我市农村生产生活环境的改善，最终实现农村公路100%硬化的总体目标。

　　2、绩效阶段性目标。一方面以改善基础设施的落后状态，方便老百姓的出行为目标；另一方面以提高沿线村民的交通出行质量，提高村民生活水平，为新农村建设奠定基础为目标，对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金来源及到位情况

　　项目资金主要来源于中央财政预算安排，红财建指[2023]1号、15号文件下达中央资金772.73万元，已全部到位。

　　项目资金使用情况

　　根据《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（红交发〔2022〕92号）文件，弥勒市2022年30户以上自然村通硬化路工程项目下达计划77个99.996公里，根据项目补助资金和农村公路建设需求的实际情况，调整实施56.677公里，路面结构类型水泥混凝土路面，路基宽4.5米，路面宽3.5米，项目划分为五个标段，目前已全部完工并通过了竣工验收，项目资金已全部拨付至施工单位。

　　（三）项目资金管理情况

　　在资金管理上，弥勒市交通运输局严格按照省州资金使用方面的相关规定执行，项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。使用原则：专户存储、专账核算、专款专用，做到统一计划，统一管理，统一考核。车辆购置税收入补助地方资金预算30户以上自然通硬化路项目补助资金772.73万元全部用于弥勒市2022年度30户以上自然村通硬化路工程，未出现资金挪用情况。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　弥勒市2022年度30户以上自然村通硬化路工程项目施工图设计单位采取公开选取方式聘请第三方设计单位负责，施工单位选取采取公开招标的方式，委托云南正邦招标咨询有限公司负责招标。

　　（二）项目管理情况

　　弥勒市2022年度30户以上自然村通硬化路工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式：监理一标段为河南大同路桥技术咨询有限公司，监理二标段为红河州鸿达工程监理有限公司，对工程项目实施质量、进度、工期控制。工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式河南高发工程质量检测有限公司作为第三方检测机构，按工程项目施工情况及时提交检测报告。质量监督由弥勒市交通建设工程质量监督站负责，定期不定期进行检查，发现问题及时整改。工程项目在监理、实验检测、质量监督等部门的监督管理下，严格按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《云南公路建设项目工程质量监督管理办法》及《红河州交通局公路工程质量监督管理办法》的规定施工，最终确保了施工安全，狠抓质量管理，由市地方公路管理段负责施工管理，弥勒市交通建设工程质量监督站定期不定期进行检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　弥勒市2022年度30户以上自然村通硬化路工程项目资金已全部投入到99.996公里的农村公路修复养护中，经过精心组织设计、施工以及日常监管工作，合理安排使用资金，把有限的资金投入到有效的地方去，最终确保了农村公路安全畅通，提高了农村公路硬化率，方便了农民群众生产生活的出行，活跃了乡镇集市贸易，促进了县域经济的发展，为弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到了强有力的交通保障。便捷高效的农村公路运输环境对拉动农村经济的增长和加快城乡一体化进程起着直接和间接的作用。

　　项目绩效目标未完成原因分析。

　　弥勒市2022年度30户以上自然村通硬化路工程项目涉及西一、西三、西二等13个乡镇，由于项目计划下达时间晚、实施路段分布散、建设路线长、组织施工有一定的难度，所以给施工管理带来不便。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是积极向上级争取项目资金，多方筹措养护资金，争取社会资本。二是不断探索新形势下的建管模式，增强老百姓的公路建设投工投劳意识，真正实现人民公路人民建，建好公路人民走的形势。三是加强项目建设资金管理，周密计划，精心安排，让投入的建设资金产出最大的社会效益。

　　（二）存在的问题

　　1.项目实施管理人员较少

　　由于项目大而繁多，负责交通基础设施建设人员仅有不足，平时不仅要管控工程质量，还要兼顾上级对口部门下发的相关任务，包括公路管养、路面硬化、交通安全等工作，有时分身乏术，不能做到多方兼顾。

　　2.项目管理机制还不够完善

　　农村公路路面硬化机制是促进其性能发挥的关键。在项目实施过程中，项目管理机制还不够完善。如部分道路存在质量问题，部分道路被村民称作“豆腐渣工程”，铺设的路面只为好看，实际上偷工减料，质量标准不过关，有些原已硬化的路面经车碾压一段时间就起皮破损，既影响美观，又阻碍车辆平稳通行等问题，加上后期养护和维修意识淡薄，导致已建道路没有很好地发挥其预期的作用。

　　3.项目没有完善的实施管理措施、项目绩效管理不够重视

　　经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标及指标体系，项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展，但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。主管部门未根据相关要求对项目实施绩效全过程管理，在自评工作中未建立相应健全的绩效指标体系。

　　（三）建议和改进措施

　　1. 安排专业的项目实施管理人员

　　农村公路的硬化作为乡村建设中的一环，是一项长期的，连续的工作，最近几年一直在推进实行。农村公路路面硬化项目实施起来，工作内容繁杂，点多面广，公路硬化难度大、内容多，对管理人员的专业知识技能要求高，因此有必要安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理，以保持良好的农村道路交通环境。

　　2.加强项目管理相关制度的健全

　　农村公路路面硬化管理制度是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善项目管理机制与养护机制，进一步提升农村公路路面硬化资金的利用和效果。注重建设过程中的质量管理，提升公路路面硬化资金的利用和公路路面硬化的效果。

　　3.完善实施管理措施、建立健全绩效目标考核机制

　　建议主管部门加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及健全实施管理措施，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇到问题及时解决，健全实施管理措施有助于推进项目的有效执行及项目的顺利实施，并加强评价结果应用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

　　六、项目评价工作情况

　　在项目实施过程中，弥勒市交通运输局能够按照国家基本建设程序进行，全面实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；在工程项目前期阶段，组织施工图设计，优化设计方案，按照相关规定，通过国内公开招标择优选择了施工单位，通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式监理和检测机构进行项目管理，对工程项目实施质量、进度、工期控制，按工程项目施工情况及时提交检测报告，在工程实施过程中，从制度建设抓起，加强质量源头管理，抓工程质量的检查和整改；严格合同管理，推行施工、廉政及安全三合同制；有效地控制了工程质量、工期和投资；强抓安全生产和环境保护工作。通过公开招标选定的设计单位能够根据沿线地区经济、自然条件、地形地质特点，对项目的总体设计进行了论证，设计技术指标符合国家规范和技术标准要求。在项目实施期间，派遣设计代表常驻现场，为工程建设提供了良好的后期服务，保证了工程建设的顺利实施。施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员按时进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度。施工中以质量为中心，严格执行施工技术规范，在施工条件异常恶劣的情况下，能够克服施工难点，抓住重点、关键点，精心组织，保证了主体工程质量和进度。

　　弥勒市2022年度30户以上自然村通硬化路工程项目工作开展得到市级有关部门以及当地政府和广大人民群众的大力支持。项目在工程质量、安全生产、生态环保、廉政建设等方面得到了较好的控制，顺利地完成了公路建设工作任务，赢得了省州级和人民群众的一致好评。

　　附件：2022年度30户以上自然村通硬化路项目单位自评表

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目支出绩效单位自评报告

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，弥勒市交通运输局高度重视，及时召开绩效评价工作会议，对绩效评价工作进行了详细的安排部署，组织自查，目前已经完成自检自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、项目概况

　　项目位于新哨、竹园镇、西二镇，路体公路K0+000至K14+382；者甸公路K0+000至K9+016；危桥2座。修复局部路段路基换填、破碎水泥混凝土路面修复、石油沥青灌缝，路面结构：浇筑20cm厚水泥混凝土面层+10cm厚砂砾石调型层。农村公路修复养护主要是对全市辖区内的县道进行维护管理，消除安全隐患，确保道路安全畅通，为全市人民营造一个安全高效的行车环境。

　　（一）项目单位基本情况

　　弥勒市地方公路管理段负责农村公路养护管理，实有编制数14人，在职13人，负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理。全市列养的农村公路2272.608公里，其中县道626.02公里、乡道1048.028公里、村道527.27公里，列养率100%。

　　（二）绩效目标

　　1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要是改善全市农村公路交通基础设施和路面状况，提高好路率，确保通行力，为沿线群众创造一个平安高效的行车环境，从而促进我市农村生产生活环境的改善，最终实现农村公路“畅、安、舒、美”总体目标。

　　2、绩效阶段性目标。一是完成弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程路体公路、者甸公路23.408公里修复养护，及时修复损坏的路基、路面、挡土墙，清理水沟及涵洞积淤，铲除路肩及边沟杂草，做好桥涵的维护，完善交通标志设施，做好行道树的管护，确保农村公路晴雨安全畅通；二是完成养护工程项目实施，抓好安全和质量监督管理，确保工程质量，按时按质完成项目实施；三是提升了全市的运输保障能力，为群众出行提供便利；四是做好“四好农村路”示范路建设，以西三镇为示范乡镇，引领全市“四好农村路”管护目标。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金来源及到位情况

　　项目资金主要来源于省级财政预算安排，2023年下达资金306.63万元，已全部到位。

　　项目资金使用情况

　　政府还贷二级公路工程

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程计划，市交通运输局根据资金情况对全市管养的县道公路进行科学合理的计划安排，实施路面修复和养护。修复路面主要有路体公路、者甸公路修复长度23.408公里，采取水泥混凝土路面修补、交通标志牌等方式进行，合同价283.053107万元，例外危桥2座，合同价98.71万元项目于2022年12月全部完工。

　　项目资金管理情况

　　红河州交通运输局、红河州财政局印发《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）的通知》红交发〔2021〕59号通知，加强农村公路养护资金管理，养护资金专项用于养护支出，使用原则：专户存储、专账核算、专款专用，做到统一计划，统一管理，统一考核。弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护资金306.63万元全部用于修复养护工程。市级财政配套农村公路养护资金根据弥交[2020]54号文《弥勒市交通运输局 弥勒市财政局关于印发弥勒市农村公路养护资金管理办法（试行）的通知》，主要用于日常养护、水毁修复、保通、养护工程管理、农村公路路政管理等，其中市补资金20%用于路政管理专项资金。省补县道日常养护资金由弥勒市地方公路管理段负责县道管理养护支付小修保养经费。乡道、村道由乡镇负责养护，年终由交通运输局和地方公路管理段组成查评人员进行检查评定，根据评定结果拨付养护资金到各乡镇。各乡镇再依据村委会的养护合同以及养护质量评定结果，支付养护人员的工资。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目施工图设计单位采取公开选取方式聘请第三方设计单位负责，施工单位选取采取公开招标的方式，委托云南正邦招标咨询有限公司负责招标。

　　（二）项目管理情况

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式云南路桥监理咨询有限公司第三方监理机构，对养护工程项目实施质量、进度、工期控制。工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式云南路建集团欣业工程质量检测有限公司作为第三方检测机构，按工程项目施工情况及时提交检测报告。质量监督由弥勒市交通建设工程质量监督站负责，定期不定期进行检查，发现问题及时整改。养护工程项目在监理、实验检测、质量监督等部门的监督管理下，严格按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《云南公路建设项目工程质量监督管理办法》及《红河州交通局公路工程质量监督管理办法》的规定施工，最终确保了施工安全，狠抓质量管理。日常养护工程项目由于项目零星，由市地方公路管理段负责施工管理，弥勒市交通建设工程质量监督站定期不定期进行检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程资金已全部投入到23.408公里的农村公路修复养护中，经过精心组织设计、施工以及监管日常养护工作，合理安排使用资金，把有限的资金投入到有效的地方去，最终确保了农村公路安全畅通，提高了好路率，方便了农民群众生产生活的出行，活跃了乡镇集市贸易，促进了县域经济的发展，为弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到了强有力的交通保障。便捷高效的农村公路运输环境对拉动农村经济的增长和加快城乡一体化进程起着直接和间接的作用。

　　项目绩效目标未完成原因分析。

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目涉及3个乡镇，由于项目计划下达时间晚、实施路段分布散、修补路线长、组织施工有一定的难度，所以给施工管理带来不便。在修复养护项目中，由于资金紧缺，加之工程项目点多面广大量修复养护资金投入到比较急要的路段来实施，对部分非急要的路段的水毁损坏的路基、路面、挡墙、水沟、涵洞未能及时进行修复，所以致使修复养护项目没有达到预期的管养目标。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是积极向上级争取项目资金，多方筹措养护资金，争取社会资本，让沿线工矿企业共同参与养护。二是不断探索新形势下的管养模式，增强老百姓的爱路护路意识，真正实现人民公路人民养，国家投资我来护。三是加强养护资金管理，周密计划，精心安排，让投入的养护资金产出最大的社会效益。

　　存在问题和建议

　　1、项目资金计划下达晚，难以做到早安排早部署。

　　2、由于养护资金紧缺，所以给管养部门的养护工作带来了很大难度。特别是去年以来，雨水比较集中降雨量较大，全市农村公路不同程度受损，管养部门投入大量的养护资金才确保了道路安全畅通，损坏的路段由于资金紧缺无法进行及时修复。有限的资金做了周密的计划和安排，对安全隐患较严重车流量较大的县道路段先进行修复，保障畅通，而乡、村道一时难以修复，待资金筹措到位再进行修复，所以公路管养部门仍然面临“修路不易，养护更难”的问题。

　　3、农村公路由于点多、线长、面广，部分群众爱路护路意识薄弱，人为损坏道路、交通标志设施、行道树、侵占路产路权等行为时有发生，倾倒建筑垃圾和废旧物在路肩，边沟上，给管养工作带来了一些困难。

　　4、人员编制少，养护任务重，存在一定的养护困难。

　　六、项目评价工作情况

　　在项目实施过程中，弥勒市交通运输局能够按照国家基本建设程序进行，全面实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；在工程项目前期阶段，组织施工图设计，优化设计方案，按照相关规定，通过国内公开招标择优选择了施工单位，通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式监理和检测机构进行项目管理，对养护工程项目实施质量、进度、工期控制，按工程项目施工情况及时提交检测报告，在工程实施过程中，从制度建设抓起，加强质量源头管理，抓工程质量的检查和整改；严格合同管理，推行施工、廉政及安全三合同制；有效地控制了工程质量、工期和投资；强抓安全生产和环境保护工作。通过公开招标选定的设计单位能够根据沿线地区经济、自然条件、地形地质特点，对项目的总体设计进行了论证，设计技术指标符合国家规范和技术标准要求。在项目实施期间，派遣设计代表常驻现场，为工程建设提供了良好的后期服务，保证了工程建设的顺利实施。养护工程、日常养护施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员按时进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度。施工中以质量为中心，严格执行施工技术规范，在边通车边施工的情况下，能够克服施工难点，抓住重点、关键点，精心组织，保证了主体工程质量和进度。

　　弥勒市2022年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程工作开展得到市级有关部门以及当地政府和广大人民群众的大力支持。项目在工程质量、安全生产、生态环保、廉政建设等方面得到了较好的控制，顺利地完成了养护工作任务，州级考评中获得好评。

　　附件：弥勒市交通运输局2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局2023年30户以上自然村通硬化路工程项目支出绩效单位自评报告

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，弥勒市交通运输局高度重视，及时召开绩效评价工作会议，对绩效评价工作进行了详细的安排部署，组织自查，目前已经完成自检自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

　　按照《红河州交通运输局关于转下达财政部提前下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（红交发〔2022〕228号），弥勒市完成2023年30户以上自然村通硬化路工程61个95.002公里建设任务，投资1430余万元，项目涉及东风农场管委会、太平街道、福城街道、新哨镇、西一镇、西二镇、西三镇、东山镇、竹园镇、朋普镇、虹溪镇、巡检司镇、五山乡，该项目分四个标段实施。

　　第一标段具体为：机场大道至五组道路、县道X101至明以则三组道路（包含东风大桥拆除重建）和梅子冲至三组道路位于东风农场管委会，本次建设里程3.1km；路面结构类型砼路面，公路自然区划V5区，路基宽度4.5米，路面宽3.5米。县道X101至明以则三组道路（东风大桥拆除重建），结构形式2×20预应力砼（后张）T梁，单跨跨径20m，组合跨径2×20。混凝土路面设计弯拉强度4.0MPa，抗压强度30MPa，设计时速15km，路面宽度3.5m。路面结构：厚 10cm 天然沙砾调型层+厚 20cm水泥混凝土路面。

　　第二标段具体为：小交址至三道桥、丫吉至磨盘山道路、攀枝花至扯龙道路、街一至街二小组道路、新发至红石岩道路、雨介至小雨帮（交界）道路G326线至碗白道路、新寨子进村道路、黑路丫二组进村公路、初发至洗马塘道路、泰来厂小组道路、龙母箐至石林乍龙道路、小雨帮至雨介（交界）道路。路面结构类型砼路面，路基宽度4.5米，路面宽3.5米。小交址至三道桥、丫吉至磨盘山道路位于太平街道，本次建设里程2.6km；攀枝花至扯龙道路位于福城街道，本次建设里程0.17km；黑路丫二组进村公路位于西一镇，本次建设里程0.75km；初发至洗马塘道路、泰来厂小组道路位于西二镇，本次建设里程4km；龙母箐至石林乍龙道路位于西三镇，本次建设里程2km；小雨帮至雨介（交界）道路位于东山镇，项目建设里程1.2km；街一至街二小组道路、新发至红石岩道路、雨介至小雨帮（交界）道路、G326线至碗白道路、新寨子进村道路位于新哨镇，本次建设里程3.74km。

　　第三标段具体为：老三那线至大高寨进村道路、酒房（东山交界）至者甸道路、新房小组至新沟路位于竹园镇，本次建设里程3.147km；16组至G326线道路、7组至G326线道路、二孔桥至5组道路、朋普中学至格锁路道路、点江路至红坡道路位于朋普镇，本次建设里程6.5km；酒房至者甸（竹园交界）道路位于东山镇，本次建设里程3.5km。路面结构类型砼路面，路基宽度4.5米，路面宽3.5米。

　　第四标段具体为：跌水头（虹溪交界）至竹园道路（包含上河口桥桥面拆除重建）位于竹园镇，本次建设里程1.9km；跌水头至竹园道路、鼎和路至大红坡小组道路、太小路至荣宗小组道路、团坡至新寨道路、桃园至康园道路位于虹溪镇，本次建设里程5.4km；砂仁箐至下沟心道路位于巡检司镇，本次建设里程2km；老寨至烟烟路道路位于五山乡，本次建设里程2.5km。路面结构类型砼路面，路基宽度4.5米，路面宽3.5米。

　　该项目施工图预算核定为3650.475193万元，其中：建筑安装工程费：3230.922731万元（机场大道至五组道路99.065553万元、县道X101至明以则三组道路（东风大桥拆除重建）544.5068万元、梅子冲至三组道路28.711663万元、小交址至三道桥20.584923万元、丫吉至磨盘山道路161.960468万元、攀枝花至扯龙道路7.312091万元、街一至街二小组道路10.086636万元、新发至红石岩道路43.336752万元、雨介至小雨帮（交界）道路128.552435万元、G326线至碗白道路46.35712万元、新寨子进村道路43.590162万元、黑路丫二组进村公路41.557395万元、初发至洗马塘道路120.597266万元、泰来厂小组道路118.187216万元、龙母箐至石林乍龙道路118.584022万元、老三那线至大高寨进村道路49.806649万元、酒房（东山交界）至者甸道路220.311957万元、新房小组至新沟路21.514144万元、16组至G326线道路32.214867万元、7组至G326线道路55.823351万元、二孔桥至5组道路19.178096万元、朋普中学至格锁路道路59.347232万元、点江路至红坡道路190.233684万元、酒房至者甸（竹园交界）道路178.830058万元、跌水头（虹溪交界）至竹园道路、跌水头至竹园道路393.206916万元、鼎和路至大红坡小组道路68.441829万元、太小路至荣宗小组道路49.522805万元、团坡至新寨道路45.643681万元、桃园至康园道路24.903975万元、沙仁箐至下沟心道路124.718526万元、老寨至烟烟路道路164.234459万元）；工程建设其他费用313.227901万元（机场大道至五组道路9.982833万元、县道X101至明以则三组道路（东风大桥拆除重建）45.7751万元、梅子冲至三组道路2.950694万元、小交址至三道桥2.095036万元、丫吉至磨盘山道路15.675995万元、攀枝花至扯龙道路0.760705万元、街一至街二小组道路1.039864万元、新发至红石岩道路4.344777万元、雨介至小雨帮（交界）道路12.506275万元、G326线至碗白道路5.083557万元、新寨子进村道路4.166159万元、黑路丫二组进村公路3.908072万元、初发至洗马塘道路11.744671万元、泰来厂小组道路10.844262万元、龙母箐至石林乍龙道路11.772312万元、老三那线至大高寨进村道路4.284631万元、酒房（东山交界）至者甸道路24.965845万元、新房小组至新沟路2.052613万元、16组至G326线道路3.410777万元、7组至G326线道路5.713053万元、二孔桥至5组道路2.006243万元、朋普中学至格锁路道路5.740833万元、点江路至红坡道路18.10331万元、酒房至者甸（竹园交界）道路20.560017万元，跌水头（虹溪交界）至竹园道路、跌水头至竹园道路36.308692万元，鼎和路至大红坡小组道路7.310604万元，太小路至荣宗小组道路4.682504万元，团坡至新寨道路4.303838万元，桃园至康园道路2.847005万元，沙仁箐至下沟心道路12.313514万元，老寨至烟烟路道路15.97411万元）；预备费106.324561万元（机场大道至五组道路3.271452万元、县道X101至明以则三组道路（东风大桥拆除重建）17.7085万元、梅子冲至三组道路0.949871万元、小交址至三道桥0.680399万元、丫吉至磨盘山道路5.329094万元、攀枝花至扯龙道路0.242184万元、街一至街二小组道路0.333795万元、新发至红石岩道路1.430446万元、雨介至小雨帮（交界）道路4.231761万元、G326线至碗白道路1.54322万元、新寨子进村道路1.43269万元、黑路丫二组进村公路1.363964万元、初发至洗马塘道路3.970258万元、泰来厂小组道路3.870944万元、龙母箐至石林乍龙道路3.91069万元、老三那线至大高寨进村道路1.622738万元、酒房（东山交界）至者甸道路7.358334万元、新房小组至新沟路0.707003万元、16组至G326线道路1.068769万元、7组至G326线道路1.846092万元、二孔桥至5组道路0.63553万元、朋普中学至格锁路道路1.952642万元、点江路至红坡道路6.25011万元、酒房至者甸（竹园交界）道路5.981702万元，跌水头（虹溪交界）至竹园道路、跌水头至竹园道路12.885468万元，鼎和路至大红坡小组道路2.272573万元，太小路至荣宗小组道路1.626159万元，团坡至新寨道路1.498426万元，桃园至康园道路0.832529万元，沙仁箐至下沟心道路4.110961万元，老寨至烟烟路道路5.406257万元）。

　　（二）绩效目标

　　1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要是改善全市农村公路交通基础设施和路面状况，提高农村道路硬化率，确保通行力，为沿线群众创造一个平安高效的行车环境，从而促进我市农村生产生活环境的改善，最终实现农村公路100%硬化的总体目标。

　　2、绩效阶段性目标。一方面以改善基础设施的落后状态，方便老百姓的出行为目标；另一方面以提高沿线村民的交通出行质量，提高村民生活水平，为新农村建设奠定基础为目标，对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金来源及到位情况

　　项目资金主要来源于中央财政预算安排，根据《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（红交发〔2022〕92号）文件下达中央资金1430万元，已全部到位。

　　项目资金使用情况

　　根据《红河州交通运输局关于转下达财政部提前下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（红交发〔2022〕228号）文件，弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程项目下达计划61个95.002公里，根据项目补助资金和农村公路建设需求的实际情况，调整实施42.507公里，路面结构类型水泥混凝土路面，路基宽4.5米，路面宽3.5米，项目划分为四个标段，目前已全部完工正在组织验收中，项目资金已全部拨付至施工单位。

　　（三）项目资金管理情况

　　在资金管理上，弥勒市交通运输局严格按照省州资金使用方面的相关规定执行，项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。使用原则：专户存储、专账核算、专款专用，做到统一计划，统一管理，统一考核。车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）30户以上自然通硬化路项目补助资金1430万元全部用于弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程，未出现资金挪用情况。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程项目施工图设计单位采取公开选取方式聘请第三方设计单位负责，施工单位选取采取公开招标的方式，委托云南正邦招标咨询有限公司负责招标。

　　（二）项目管理情况

　　弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式：监理一标段为云南路桥监理咨询有限公司，监理二标段为云南伟德工程监理有限公司，对工程项目实施质量、进度、工期控制。工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式将河南高发工程质量检测有限公司和江西际洲建设工程质量检测有限公司作为第三方检测机构，按工程项目施工情况及时提交检测报告。质量监督由弥勒市交通建设工程质量监督站负责，定期不定期进行检查，发现问题及时整改。工程项目在监理、实验检测、质量监督等部门的监督管理下，严格按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《云南公路建设项目工程质量监督管理办法》及《红河州交通局公路工程质量监督管理办法》的规定施工，最终确保了施工安全，狠抓质量管理，由市地方公路管理段负责施工管理，弥勒市交通建设工程质量监督站定期不定期进行检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程项目资金已全部投入到95.002公里的农村公路修复养护中，经过精心组织设计、施工以及日常监管工作，合理安排使用资金，把有限的资金投入到有效的地方去，最终确保了农村公路安全畅通，提高了农村公路硬化率，方便了农民群众生产生活的出行，活跃了乡镇集市贸易，促进了县域经济的发展，为弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到了强有力的交通保障。便捷高效的农村公路运输环境对拉动农村经济的增长和加快城乡一体化进程起着直接和间接的作用。

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析。

　　弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程项目涉及西一、西三、西二等13个乡镇，由于项目计划下达时间晚、实施路段分布散、建设路线长、组织施工有一定的难度，所以给施工管理带来不便。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是积极向上级争取项目资金，多方筹措养护资金，争取社会资本。二是不断探索新形势下的建管模式，增强老百姓的公路建设投工投劳意识，真正实现人民公路人民建，建好公路人民走的形势。三是加强项目建设资金管理，周密计划，精心安排，让投入的建设资金产出最大的社会效益。

　　（二）存在的问题

　　1.项目实施管理人员较少

　　由于项目大而繁多，负责交通基础设施建设人员仅有不足，平时不仅要管控工程质量，还要兼顾上级对口部门下发的相关任务，包括公路管养、路面硬化、交通安全等工作，有时分身乏术，不能做到多方兼顾。

　　2.项目管理机制还不够完善

　　农村公路路面硬化机制是促进其性能发挥的关键。在项目实施过程中，项目管理机制还不够完善。如部分道路存在质量问题，部分道路被村民称作“豆腐渣工程”，铺设的路面只为好看，实际上偷工减料，质量标准不过关，有些原已硬化的路面经车碾压一段时间就起皮破损，既影响美观，又阻碍车辆平稳通行等问题，加上后期养护和维修意识淡薄，导致已建道路没有很好地发挥其预期的作用。

　　3.项目没有完善的实施管理措施、项目绩效管理不够重视

　　经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标及指标体系，项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展，但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。主管部门未根据相关要求对项目实施绩效全过程管理，在自评工作中未建立相应健全的绩效指标体系。

　　（三）建议和改进措施

　　1. 安排专业的项目实施管理人员

　　农村公路的硬化作为乡村建设中的一环，是一项长期的，连续的工作，最近几年一直在推进实行。农村公路路面硬化项目实施起来，工作内容繁杂，点多面广，公路硬化难度大、内容多，对管理人员的专业知识技能要求高，因此有必要安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理，以保持良好的农村道路交通环境。

　　2.加强项目管理相关制度的健全

　　农村公路路面硬化管理制度是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善项目管理机制与养护机制，进一步提升农村公路路面硬化资金的利用和效果。注重建设过程中的质量管理，提升公路路面硬化资金的利用和公路路面硬化的效果。

　　3.完善实施管理措施、建立健全绩效目标考核机制

　　建议主管部门加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及健全实施管理措施，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇到问题及时解决，健全实施管理措施有助于推进项目的有效执行及项目的顺利实施，并加强评价结果应用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

　　六、项目评价工作情况

　　在项目实施过程中，弥勒市交通运输局能够按照国家基本建设程序进行，全面实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；在工程项目前期阶段，组织施工图设计，优化设计方案，按照相关规定，通过国内公开招标择优选择了施工单位，通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式监理和检测机构进行项目管理，对工程项目实施质量、进度、工期控制，按工程项目施工情况及时提交检测报告，在工程实施过程中，从制度建设抓起，加强质量源头管理，抓工程质量的检查和整改；严格合同管理，推行施工、廉政及安全三合同制；有效地控制了工程质量、工期和投资；强抓安全生产和环境保护工作。通过公开招标选定的设计单位能够根据沿线地区经济、自然条件、地形地质特点，对项目的总体设计进行了论证，设计技术指标符合国家规范和技术标准要求。在项目实施期间，派遣设计代表常驻现场，为工程建设提供了良好的后期服务，保证了工程建设的顺利实施。施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员按时进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度。施工中以质量为中心，严格执行施工技术规范，在施工条件异常恶劣的情况下，能够克服施工难点，抓住重点、关键点，精心组织，保证了主体工程质量和进度。

　　弥勒市2023年30户以上自然村通硬化路工程项目工作开展得到市级有关部门以及当地政府和广大人民群众的大力支持。项目在工程质量、安全生产、生态环保、廉政建设等方面得到了较好的控制，顺利地完成了公路建设工作任务，赢得了省州级和人民群众的一致好评。

　　附件：2023年30户以上自然村通硬化路项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局2023年度农村客运和城市交通发展奖励资金项目支出绩效单位自评

　　报 告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　根据《红河州财政局 红河州交通运输局关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（红财建发〔2023〕64号），下达2022年度城市交通发展奖励资金616.63万元，下达2022年度农村客运补贴资金366.53万元，下达2022年度农村水路客运补贴资金1万元；弥财存指〔2023〕14号等下达2021年度城市交通发展奖励（涨价部分）补助资金826.53万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　油价补贴资金用于支持公共交通发展，新能源出租车、农村客运补助等，农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金用于支持农村客运、出租车、农村水路客运行业等公共交通发展，根据《云南省农村客运 出租车油价补贴政策调整实施方案》《云南省农村客运补贴资金 城市发展奖励资金管理办法》，及时制定发放方案，兑付相关资金，提升农村客运普遍服务能力，维护出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交行业新能源车占比提升。

　　（三）项目组织管理情况。

　　根据《云南省农村客运 出租车油价补贴政策调整实施方案》《云南省农村客运补贴资金 城市发展奖励资金管理办法》，及时制定发放方案，方案报经领导批示，然后进行公示，公示期满后兑付相关资金。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　根据《云南省农村客运 出租车油价补贴政策调整实施方案》《云南省农村客运补贴资金 城市发展奖励资金管理办法》对辖区交通企业兑现补贴资金，提升农村客运普遍服务能力，维护出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交行业新能源车占比提升。

　　（二）绩效评价原则、依据。

　　1．《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　3．《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

　　4．《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　5．《红河州州级预算绩效管理实施办法》红政办发〔2015〕171号）；

　　6．《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》红财发〔2015〕27号）；

　　7．《红河州财政局预算绩效管理工作规程》红财预〔2015〕97号）；

　　8．《红河州财政局关于开展2022年度财政绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕11号）；

　　9．《红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　10.《云南省农村客运 出租车油价补贴政策调整实施方案》《云南省农村客运补贴资金 城市发展奖励资金管理办法》。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，形成单位职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况的了解，并对资料进行初步分析，为制定符合部门履职特点的绩效评价指标奠定基础。实地考察抽取交通运输企业预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、是否达到项目预期的目标和效果。然后依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　本项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据评价情况，本项目绩效目标实现情况良好，具体绩效指标均实现预期目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　本指标包含项目立项、资金下达为一级指标，指标分值10分，评价得分4分，得分率100%。

　　（二）项目产出情况分析。

　　本指标主要包含产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，指标分值为50分，评价得分50分，得分率100%。

　　（三）项目效益情况分析。

　　本指标包含项目效益4个二级指标和新能源巡游出租汽车、新能源公交车替代比例提升，环境污染逐年改善；全面提升农村客运安全服务保障能力，提升沿线人民群众安全感、幸福感；群众满意度7个三级指标，指标分值40分，评价得分40分，得分率100%。

　　五、主要经验及做法

　　2023年度与公交车、出租车、网约车企业签订年度安全生产、春运等各类目标责任书共70份，保障运营安全，截至目前，组织260余人次、130余车次，深入14户城市客运企业，开展安全生产专项整治三年行动、反恐维稳、疫情防控等专项督查检查130余次，检查发现问题541个，已督促企业进行整改；加快推进弥勒市出租汽车行业新能源车推广应用工作，2023年以来，报废更新巡游出租车110辆，新增网约车19辆，推广应用新能源车占比100%；圆满完成351辆公交车、212辆巡游出租车、132辆网约车道路运输证年度审验工作；按照出租汽车质量信誉考核要求和考核等级评定标准，圆满完成7户巡游出租车、4户网约车2023年度质量信誉考核工作；严把市场准入关和审核关，完成全市巡游出租汽车400名、网约车133名驾驶员从业资格证注册工作；稳步推进全市道路运输电子证照应用工作；认真履行疫情防控主体责任，抓实抓细交通运输工具疫情防控各项工作措施的落实。

　　六、存在的问题及原因分析

　　城市公交、巡游出租汽车动态视频监控设施设备缺乏，违规运营及服务质量投诉调查处理难度大，运营服务质量有待进一步提升；共享电动车等新业态出行方式的出现，非法网约车对城市客运市场运营影响大；受疫情影响，客流量大幅下降，城市公交企业运营压力激增，企业经营困难，行业维稳压力大；城市公交、出租汽车企业疫情防控主体责任落实不够，防控措施时紧时松，个人防护措施落实不到位。

　　七、有关建议

　　持续加强宣传引导，督促城市客运企业履行主体责任；加强城市客运行业运营监管，规范运营秩序，提升服务质量；稳步推进网约车合规化进程，提升网约车合法化运营效率；加快推进城市公交车、巡游出租汽车智能视频监控系统基础设施建设，实现智能化动态监控管理；持续加强新能源车在全市公交车、巡游出租汽车、网约车推广应用工作，实现新增或报废更新100%新能源化；稳步推进云南省道路运输电子证照使用，实现全市道路运输“三类九证”电子证照线上服务；加强宣传疏导，协助解决城市公交运营困难问题，维护行业稳定；加强安全运营监管，持续开展隐患排查治理，保障运营安全。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年农村客运和城市交通发展奖励资金项目支出绩效单位自评

　　弥勒市交通运输局2023年度村道安防项目支出绩效单位自评报告

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，弥勒市交通运输局高度重视，及时召开绩效评价工作会议，对绩效评价工作进行了详细的安排部署，组织自查，目前已经完成自检自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、项目概况

　　项目村道安防工程项目159个、处置隐患里程153.203公里，批复总投资为1331.2万元。其中：其中西二镇61条处置隐患里程54.9公里，新哨镇17条处置隐患里程19.1公里，西三镇23条处置隐患里程27.8公里，虹溪镇2条处置隐患里程1.8公里，朋普镇34条处置隐患里程31.6公里，竹园镇9条处置隐患里程5.3公里，西一镇5条处置隐患里程5.7公里，东风社区管理委员会4条处置隐患里程4.7公里，弥阳街道办4条处置隐患里程2.303公里。农村公路村道安防项目的实施是对全市辖区内的村道处置隐患，消除安全隐患里程153.203公里，确保道路安全畅通，为全市人民营造一个安全高效的行车环境。

　　（一）项目单位基本情况

　　弥勒市地方公路管理段负责农村公路养护管理，实有编制数14人，在职11人，负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理。全市列养的农村公路2272.608公里，其中县道634.053公里、乡道1047.169公里、村道591.386公里，列养率100%。

　　（二）绩效目标

　　1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要是改善全市农村公路交通基础设施和路面状况，提高好路率，确保通行力，为沿线群众创造一个平安高效的行车环境，从而促进我市农村生产生活环境的改善，最终实现农村公路“畅、安、舒、美”总体目标。

　　2、绩效阶段性目标。一是完成弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段159个、处置隐患里程153.203公里的安防工程，完善交通标志设施，确保农村公路晴雨安全畅通；二是完成安防工程项目实施，抓好安全和质量监督管理，确保工程质量，按时按质完成项目实施；三是提升了全市的运输保障能力，为群众出行提供便利；四是做好“四好农村路”示范路建设，以西三镇为示范乡镇，引领全市“四好农村路”管护目标。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金来源及到位情况

　　项目资金主要来源于省级财政预算安排，弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段根据《云南省交通运输厅关于下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（云交规划〔2023〕6号）及《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2023〕27号）下达省级资金613万元，已全部到位。

　　项目资金使用情况

　　弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段计划，市交通运输局根据资金情况对全市管养的村道公路进行科学合理的计划安排，实施安全隐患点设置波形护栏及交通标志牌。安全隐患点共159个、处置隐患里程153.203公里的安防工程，采取安装波形护栏、交通标志牌等方式进行，合同价1230.1755万元，项目于2023年9月全部完工，支付资金613万元。

　　项目资金管理情况

　　红河州交通运输局、红河州财政局印发《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）的通知》红交发〔2021〕59号通知，加强农村公路养护资金管理，养护资金专项用于养护支出，使用原则：专户存储、专账核算、专款专用，做到统一计划，统一管理，统一考核。弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段项目资金613万元全部用于安全生命防护工程。市级财政配套农村公路养护资金根据弥交〔2020〕54号文《弥勒市交通运输局 弥勒市财政局关于印发弥勒市农村公路养护资金管理办法（试行）的通知》，主要用于日常养护、水毁修复、保通、养护工程管理、农村公路路政管理等，其中市补资金20%用于路政管理专项资金。省补县道日常养护资金由弥勒市地方公路管理段负责县道管理养护支付小修保养经费。乡道、村道由乡镇负责养护，年终由交通运输局和地方公路管理段组成查评人员进行检查评定，根据评定结果拨付养护资金到各乡镇。各乡镇再依据村委会的养护合同以及养护质量评定结果，支付养护人员的工资。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段项目施工图设计单位采取边施工边设计，施工单位选取采取公开招标的方式，委托云南正邦招标咨询有限公司负责招标。

　　（二）项目管理情况

　　弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段施工监理服务、试验检测服务项目委托云南新启方招标代理咨询有限公司通过竞争性磋商方式确定了河南大同路桥技术咨询有限公司为该项目的监理单位，对养护工程项目实施质量、进度、工期控制。江西洲际建设工程质量检测有限公司作为该项目第三方检测机构，按工程项目施工情况及时提交检测报告。质量监督由弥勒市交通建设工程质量监督站负责，定期不定期进行检查，发现问题及时整改。养护工程项目在监理、实验检测、质量监督等部门的监督管理下，严格按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《云南公路建设项目工程质量监督管理办法》及《红河州交通局公路工程质量监督管理办法》的规定施工，最终确保了施工安全，狠抓质量管理。日常养护工程项目由于项目零星，由市地方公路管理段负责施工管理，弥勒市交通建设工程质量监督站定期不定期进行检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段资金已全部投入到153.203公里的农村公路村道安全生命防护工程中，经过精心组织设计、施工以及监管日常养护工作，合理安排使用资金，把有限的资金投入到有效的地方去，最终确保了农村公路安全畅通，提高了好路率，方便了农民群众生产生活的出行，活跃了乡镇集市贸易，促进了县域经济的发展，为弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到了强有力的交通保障。便捷高效的农村公路运输环境对拉动农村经济的增长和加快城乡一体化进程起着直接和间接的作用。

　　项目绩效目标未完成原因分析。

　　弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段项目涉及8个乡镇，由于项目计划下达时间晚、实施路段分布散、处置路线长、组织施工有一定的难度，所以给施工管理带来不便。在施工中过程中，由于资金紧缺，加之工程项目点多面广大量项目资金投入到比较急要的路段来实施，对部分非急要的路段未能及时安装防护栏进行修复，所以致使修复养护项目没有达到预期的管养目标。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是积极向上级争取项目资金，多方筹措养护资金，争取社会资本，让沿线工矿企业共同参与养护。二是不断探索新形势下的管养模式，增强老百姓的爱路护路意识，真正实现人民公路人民养，国家投资我来护。三是加强养护资金管理，周密计划，精心安排，让投入的养护资金产出最大的社会效益。

　　存在问题和建议

　　1、项目资金计划下达晚，难以做到早安排早部署。

　　2、由于项目资金紧缺，因此给建设单位的养护工作带来了很大难度。特别是去年以来，雨水比较集中降雨量较大，全市农村公路不同程度受损，管养部门投入大量的养护资金才确保了道路安全畅通，损坏的路段由于资金紧缺无法进行及时修复。有限的资金做了周密的计划和安排，对安全隐患较严重车流量较大的县道路段先进行修复，保障畅通，而乡、村道一时难以修复，待资金筹措到位再进行修复，所以公路管养部门仍然面临“修路不易，养护更难”的问题。

　　3、农村公路由于点多、线长、面广，部分群众爱路护路意识薄弱，人为损坏道路、交通标志设施、行道树、侵占路产路权等行为时有发生，倾倒建筑垃圾和废旧物在路肩，边沟上，给管养工作带来了一些困难。

　　4、人员编制少，养护任务重，存在一定的养护困难。

　　六、项目评价工作情况

　　在项目实施过程中，弥勒市交通运输局能够按照国家基本建设程序进行，全面实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；在工程项目前期阶段，组织施工图设计，优化设计方案，按照相关规定，通过国内公开招标择优选择了施工单位，委托云南新启方招标代理咨询有限公司通过竞争性磋商方式监理和检测机构进行项目管理，对养护工程项目实施质量、进度、工期控制，按工程项目施工情况及时提交检测报告，在工程实施过程中，从制度建设抓起，加强质量源头管理，抓工程质量的检查和整改；严格合同管理，推行施工、廉政及安全三合同制；有效地控制了工程质量、工期和投资；强抓安全生产和环境保护工作。通过公开招标选定的设计单位能够根据沿线地区经济、自然条件、地形地质特点，对项目的总体设计进行了论证，设计技术指标符合国家规范和技术标准要求。在项目实施期间，派遣设计代表常驻现场，为工程建设提供了良好的后期服务，保证了工程建设的顺利实施。养护工程、日常养护施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员按时进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度。施工中以质量为中心，严格执行施工技术规范，在边通车边施工的情况下，能够克服施工难点，抓住重点、关键点，精心组织，保证了主体工程质量和进度。

　　弥勒市2023年村道安防工程设计施工总承包招标第EPC1、EPC2、EPC3标段工作开展得到市级有关部门以及当地政府和广大人民群众的大力支持。项目在工程质量、安全生产、生态环保、廉政建设等方面得到了较好的控制，顺利地完成了养护工作任务，州级考评中获得好评。

　　附件： 弥勒市交通运输局2023年度村道安防项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目支出绩效单位自评报告

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，弥勒市交通运输局高度重视，及时召开绩效评价工作会议，对绩效评价工作进行了详细的安排部署，组织自查，目前已经完成自检自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、项目概况

　　项目位于弥勒市新哨镇、东风农场社区管理委员会。主要明三公路、火木龙至招北公路。明三公路：路基工程，C20现浇混凝土排水沟56.68m³、混凝土边沟盖板安装3.7m³、拆除原混凝土板3017.1m²、片石换填1139.7m³、利用破碎混凝土块换填603.4m³、挖除土方2629.7m³；路面工程，天然砂垫层铺设5808.8m²、水泥稳定碎石基层铺设4456.3m²、C30水泥混凝土路面浇筑1492.1m²、铣刨沥青面层10829.1m²、透层铺设13406.8m²、中粒式沥青混凝土铺设13406.8m²、稀浆封层铺设4456.3m²、石油沥青灌缝3331m；交通安全设施工程，单柱式交通标志（△70）6块，单柱式交通标志（○60）5块。火木龙至招北公路：路基工程，拆除原混凝土板139.6m²，路基挖土方55.9m³，利用破碎混凝土块换填27.9m³，片石换填14m³。路面工程：沙砾垫层139.6m²，C30混凝土面层139.6m³。农村公路修复养护主要是对全市辖区内的县道进行维护管理，消除安全隐患，确保道路安全畅通，为全市人民营造一个安全高效的行车环境。

　　（一）项目单位基本情况

　　弥勒市地方公路管理段负责农村公路养护管理，实有编制数14人，在职13人，负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理。全市列养的农村公路2201.318公里，其中县道626.02公里、乡道1048.028公里、村道527.27公里，列养率100%。

　　（二）绩效目标

　　1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要是改善全市农村公路交通基础设施和路面状况，提高好路率，确保通行力，为沿线群众创造一个平安高效的行车环境，从而促进我市农村生产生活环境的改善，最终实现农村公路“畅、安、舒、美”总体目标。

　　2、绩效阶段性目标。一是完成弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程明三公路、火木龙至招北公路12公里修复养护，及时修复损坏的路基、路面、挡土墙，清理水沟及涵洞淤积，铲除路肩及边沟杂草，做好桥涵的维护，完善交通标志设施，做好行道树的管护，确保农村公路晴雨安全畅通；二是完成养护工程项目实施，抓好安全和质量监督管理，确保工程质量，按时按质完成项目实施；三是提升了全市的运输保障能力，为群众出行提供便利；四是做好“四好农村路”示范路建设，以西三镇为示范乡镇，引领全市“四好农村路”管护目标。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金来源及到位情况

　　项目资金主要来源于省级财政预算安排，2023年下达资金175万元，已全部到位。

　　项目资金使用情况

　　弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程计划，市交通运输局根据资金情况对全市管养的县道公路进行科学合理的计划安排，实施路面修复和养护。修复路面主要有明三公路、火木龙至招北修复长度12公里，竣工决算181.535036万元  其中：建筑安装工程投资：181.535036万元，项目于2023年9月全部完工。

　　项目资金管理情况

　　红河州交通运输局、红河州财政局印发《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）的通知》红交发〔2021〕59号通知，加强农村公路养护资金管理，养护资金专项用于养护支出，使用原则：专户存储、专账核算、专款专用，做到统一计划，统一管理，统一考核。弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护资金175万元全部用于修复养护工程。市级财政配套农村公路养护资金根据弥交[2020]54号文《弥勒市交通运输局 弥勒市财政局关于印发弥勒市农村公路养护资金管理办法（试行）的通知》，主要用于日常养护、水毁修复、保通、养护工程管理、农村公路路政管理等，其中市补资金20%用于路政管理专项资金。省补县道日常养护资金由弥勒市地方公路管理段负责县道管理养护支付小修保养经费。乡道、村道由乡镇负责养护，年终由交通运输局和地方公路管理段组成查评人员进行检查评定，根据评定结果拨付养护资金到各乡镇。各乡镇再依据村委会的养护合同以及养护质量评定结果，支付养护人员的工资。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　弥勒市2023年度政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目施工图设计单位采取公开选取方式聘请第三方设计单位负责，施工单位选取采取公开招标的方式，委托云南正邦招标咨询有限公司负责招标。

　　（二）项目管理情况

　　弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式云南路桥监理咨询有限公司第三方监理机构，对养护工程项目实施质量、进度、工期控制。工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式云南路建集团欣业工程质量检测有限公司作为第三方检测机构，按工程项目施工情况及时提交检测报告。质量监督由弥勒市交通建设工程质量监督站负责，定期不定期进行检查，发现问题及时整改。养护工程项目在监理、实验检测、质量监督等部门的监督管理下，严格按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《云南公路建设项目工程质量监督管理办法》及《红河州交通局公路工程质量监督管理办法》的规定施工，最终确保了施工安全，狠抓质量管理。日常养护工程项目由于项目零星，由市地方公路管理段负责施工管理，弥勒市交通建设工程质量监督站定期不定期进行检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程资金已全部投入到12公里的农村公路修复养护中，经过精心组织设计、施工以及监管日常养护工作，合理安排使用资金，把有限的资金投入到有效的地方去，最终确保了农村公路安全畅通，提高了好路率，方便了农民群众生产生活的出行，活跃了乡镇集市贸易，促进了县域经济的发展，为弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到了强有力的交通保障。便捷高效的农村公路运输环境对拉动农村经济的增长和加快城乡一体化进程起着直接和间接的作用。

　　项目绩效目标未完成原因分析。

　　弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目涉及2个乡镇，由于项目计划下达时间晚、实施路段分布散、修补路线长、组织施工有一定的难度，所以给施工管理带来不便。在修复养护项目中，由于资金紧缺，加之工程项目点多面广大量修复养护资金投入到比较急要的路段来实施，对部分非急要的路段的水毁损坏的路基、路面、挡墙、水沟、涵洞未能及时进行修复，所以致使修复养护项目没有达到预期的管养目标。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是积极向上级争取项目资金，多方筹措养护资金，争取社会资本，让沿线工矿企业共同参与养护。二是不断探索新形势下的管养模式，增强老百姓的爱路护路意识，真正实现人民公路人民养，国家投资我来护。三是加强养护资金管理，周密计划，精心安排，让投入的养护资金产出最大的社会效益。

　　存在问题和建议

　　1、项目资金计划下达晚，难以做到早安排早部署。

　　2、由于养护资金紧缺，所以给管养部门的养护工作带来了很大难度。特别是近年以来，农村车流量较大，全市农村公路不同程度受损，管养部门投入大量的养护资金才确保了道路安全畅通，损坏的路段由于资金紧缺无法进行及时修复。有限的资金做了周密的计划和安排，对安全隐患较严重车流量较大的县道路段先进行修复，保障畅通，而乡、村道一时难以修复，待资金筹措到位再进行修复，所以公路管养部门仍然面临“修路不易，养护更难”的问题。

　　3、农村公路由于点多、线长、面广，部分群众爱路护路意识薄弱，人为损坏道路、交通标志设施、行道树、侵占路产路权等行为时有发生，倾倒建筑垃圾和废旧物在路肩，边沟上，给管养工作带来了一些困难。

　　4、人员编制少，养护任务重，存在一定的养护困难。

　　六、项目评价工作情况

　　在项目实施过程中，弥勒市交通运输局能够按照国家基本建设程序进行，全面实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；在工程项目前期阶段，组织施工图设计，优化设计方案，按照相关规定，通过国内公开招标择优选择了施工单位，通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式监理和检测机构进行项目管理，对养护工程项目实施质量、进度、工期控制，按工程项目施工情况及时提交检测报告，在工程实施过程中，从制度建设抓起，加强质量源头管理，抓工程质量的检查和整改；严格合同管理，推行施工、廉政及安全三合同制；有效地控制了工程质量、工期和投资；强抓安全生产和环境保护工作。通过公开招标选定的设计单位能够根据沿线地区经济、自然条件、地形地质特点，对项目的总体设计进行了论证，设计技术指标符合国家规范和技术标准要求。在项目实施期间，派遣设计代表常驻现场，为工程建设提供了良好的后期服务，保证了工程建设的顺利实施。

　　养护工程、日常养护施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员按时进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度。施工中以质量为中心，严格执行施工技术规范，在边通车边施工的情况下，能够克服施工难点，抓住重点、关键点，精心组织，保证了主体工程质量和进度。

　　弥勒市2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程工作开展得到市级有关部门以及当地政府和广大人民群众的大力支持。项目在工程质量、安全生产、生态环保、廉政建设等方面得到了较好的控制，顺利地完成了养护工作任务，州级考评中获得好评。

　　附件：弥勒市交通运输局2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目单位自评表

　　弥勒市交通运输局2023年通用航空发展专项资金项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业补贴，促进辖区内通用航空飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航企业不断发展。大力拓展通航市场，增强作业能力，经济响应参与社会公益作业。

　　根据企业开展工作实际及企业申报，获得专项发展补贴资金50万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　通过对符合条件的通用航空企业通航作业补贴，促进辖区内通用航空飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航企业不断发展。大力拓展通航市场，增强作业能力，经济响应参与社会公益作业。

　　（三）项目组织管理情况。

　　单位对项目经费的使用，坚持专款专用的原则。严格执行相关制度，进一步明确了行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　2.对象和范围。云南浩翔通用航空有限公司对通用航空发展专项资金收支、资金使用和绩效管理情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

　　3.评价指标体系。

　　（1）绩效评价指标。本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。

　　（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效益、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“产出指标”分值权重50分，“效益指标”分值权重30分，“满意度指标”分值权重10分，共计100分。

　　4.评价方法。核对财务账目、检查档案资料等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.绩效评价标准。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备：为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施：认真填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务科填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门项目支出绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　云南浩翔通用航空有限公司通用航空发展专项资金自评分为100分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　通过自检自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我单位部门预算绩效管理工作，项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格执行相关制度，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理。

　　（三）项目产出情况分析。

　　单位绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。社会公众和服务对象满意度达标。

　　五、主要经验及做法

　　（一）加强绩效监控，目标完成到位。对项目支出进行绩效跟踪监控管理，分别整体支出及项目支出开展“双监控”，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

　　（二）严格执行制度，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度等多项制度，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

　　六、存在的问题及原因分析

　　按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见性的支出，资金用途时有发生改变。

　　七、有关建议

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：弥勒市交通运输局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局2023年度西一、西二镇通三级公路工程项目支出绩效单位自评

　　报  告

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，弥勒市交通运输局高度重视，及时召开绩效评价工作会议，对绩效评价工作进行了详细的安排部署，组织自查，目前已经完成自检自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

　　按照《红河州交通运输局关于转下达财政部提前下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（红交发〔2022〕228号）文件，弥勒市乡镇通三级公路项目为西一镇通三级公路17.948公里，项目共划分为四个施工标段，于2021年9月17日至9月18日在弥勒市公共资源交易中心完成了项目施工招标。弥勒市发改局批复投资12537万元，中标总价为9749.119万元。

　　第一标段，中标单位云南交通建设工程公司，中标价：2680.5988万元；第二标段，昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司，中标价：2756.979万元；第三标段，阿拉善盟云峰道桥有限责任公司，中标价：2281.1497万元；第四标段，河南省光大路桥工程有限公司，中标价：2030.3915万元。监理单位为北京华路顺工程咨询有限公司，合同价54.7万元；质检单位为云南路建集团欣业工程质量检测有限公司，合同价32.5万元。

　　项目起点K0+000弥勒北收费站入口西北600米处至西二镇集镇段，按三级公路标准建设，局部特殊困难路段无法满足三级公路技术标准的，可适当降低技术标准，设计速度 20 公里/小时，路基宽 7.5 米，路面结构：4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土上面层+5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土下面层+25cm厚水泥稳定碎石基层+10cm厚级配碎石调型层。西二镇集镇至K46+600（弥勒市西二镇与华宁县盘溪镇交界路段）仅作路面改造，沿用现有道路平纵横指标，路基宽6.5米，路面结构：5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土面层+25cm厚水泥稳定碎石基层+10cm厚级配碎石调型层。

　　（二）绩效目标

　　1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，主要是改善弥小公路交通基础设施和路面状况，提高弥小公路通行效率，确保通行力，为沿线群众创造一个平安高效的行车环境，从而促进我市农村生产生活环境的改善，最终实现西一、西二镇通三级公路的总体目标。

　　2、绩效阶段性目标。一方面以改善基础设施的落后状态，方便老百姓的出行为目标；另一方面以提高沿线村民的交通出行质量，提高村民生活水平，为新农村建设奠定基础为目标，对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金来源及到位情况

　　项目资金主要来源于中央财政预算及市级财政安排，截至2023年12月31日，下达项目资金1902万元，其中：中央702万元，市级1200万元，已全部到位。

　　项目资金使用情况

　　根据《红河州交通运输局关于转下达财政部提前下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（红交发〔2022〕228号）文件，2023年度下达我市乡镇通三级公路项目为西一镇通三级公路17.948公里，根据项目补助资金和农村公路建设需求的实际情况，项目划分为四个标段，目前工程已完工，项目资金已按合同约定全部拨付至施工单位。

　　（三）项目资金管理情况

　　在资金管理上，弥勒市交通运输局严格按照省州资金使用方面的相关规定执行，项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。使用原则：专户存储、专账核算、专款专用，做到统一计划，统一管理，统一考核。车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）乡镇通三级公路项目补助资金702万元和市级补助1200万元全部用于弥勒市西一、西二镇通三级公路工程，未出现资金挪用情况。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　弥勒市西一、西二镇通三级公路工程项目施工图设计单位采取公开选取方式聘请第三方设计单位负责，施工单位选取采取公开招标的方式，委托云南正邦招标咨询有限公司负责招标。

　　（二）项目管理情况

　　弥勒市西一、西二镇通三级公路工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式选取北京华路顺工程咨询有限公司为工程监理机构，对工程项目实施质量、进度、工期控制。工程项目通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式确定云南路建集团欣业工程质量检测有限公司作为第三方检测机构，按工程项目施工情况及时提交检测报告。质量监督由弥勒市交通建设工程质量监督站负责，定期不定期进行检查，发现问题及时整改。工程项目在监理、实验检测、质量监督等部门的监督管理下，严格按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《云南公路建设项目工程质量监督管理办法》及《红河州交通局公路工程质量监督管理办法》的规定施工，最终确保了施工安全，狠抓质量管理，由市地方公路管理段负责施工管理，弥勒市交通建设工程质量监督站定期不定期进行检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。

　　弥勒市西一、西二镇通三级公路工程项目资金已全部投入到17.948公里的四改三项目实施，经过精心组织设计、施工以及日常监管工作，合理安排使用资金，把有限的资金投入到有效的地方去，最终确保了农村公路安全畅通，方便了农民群众生产生活的出行，活跃了乡镇集市贸易，促进了县域经济的发展，为弥勒市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到了强有力的交通保障。便捷高效的农村公路运输环境对拉动农村经济的增长和加快城乡一体化进程起着直接和间接的作用。

　　项目绩效目标未完成原因分析。

　　弥勒市西一、西二镇通三级公路工程项目涉及西一、西三2个乡镇，由于项目计划下达时间晚、实施路段分布散、建设路线长、组织施工有一定的难度，所以给施工管理带来不便。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是积极向上级争取项目资金，多方筹措养护资金，争取社会资本。二是不断探索新形势下的建管模式，增强老百姓的公路建设投工投劳意识，真正实现人民公路人民建，建好公路人民走的形势。三是加强项目建设资金管理，周密计划，精心安排，让投入的建设资金产出最大的社会效益。

　　（二）存在的问题

　　1.项目实施管理人员较少

　　由于项目大而繁多，负责交通基础设施建设人员仅有不足，平时不仅要管控工程质量，还要兼顾上级对口部门下发的相关任务，包括公路管养、路面硬化、交通安全等工作，有时分身乏术，不能做到多方兼顾。

　　2.项目管理机制还不够完善

　　农村公路路面硬化机制是促进其性能发挥的关键。在项目实施过程中，项目管理机制还不够完善。如部分道路存在质量问题，部分道路被村民称作“豆腐渣工程”，铺设的路面只为好看，实际上偷工减料，质量标准不过关，有些原已硬化的路面经车碾压一段时间就起皮破损，既影响美观，又阻碍车辆平稳通行等问题，加上后期养护和维修意识淡薄，导致已建道路没有很好地发挥其预期的作用。

　　3.项目没有完善的实施管理措施、项目绩效管理不够重视

　　经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标及指标体系，项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展，但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。主管部门未根据相关要求对项目实施绩效全过程管理，在自评工作中未建立相应健全的绩效指标体系。

　　（三）建议和改进措施

　　1. 安排专业的项目实施管理人员

　　农村公路的硬化作为乡村建设中的一环，是一项长期的，连续的工作，最近几年一直在推进实行。农村公路路面硬化项目实施起来，工作内容繁杂，点多面广，公路硬化难度大、内容多，对管理人员的专业知识技能要求高，因此有必要安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理，以保持良好的农村道路交通环境。

　　2.加强项目管理相关制度的健全

　　农村公路路面硬化管理制度是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善项目管理机制与养护机制，进一步提升农村公路路面硬化资金的利用和效果。注重建设过程中的质量管理，提升公路路面硬化资金的利用和公路路面硬化的效果。

　　3.完善实施管理措施、建立健全绩效目标考核机制

　　建议主管部门加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及健全实施管理措施，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇到问题及时解决，健全实施管理措施有助于推进项目的有效执行及项目的顺利实施，并加强评价结果应用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

　　六、项目评价工作情况

　　在项目实施过程中，弥勒市交通运输局能够按照国家基本建设程序进行，全面实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；在工程项目前期阶段，组织施工图设计，优化设计方案，按照相关规定，通过国内公开招标择优选择了施工单位，通过云南省投资审批中介超市采取公开选取方式监理和检测机构进行项目管理，对工程项目实施质量、进度、工期控制，按工程项目施工情况及时提交检测报告，在工程实施过程中，从制度建设抓起，加强质量源头管理，抓工程质量的检查和整改；严格合同管理，推行施工、廉政及安全三合同制；有效地控制了工程质量、工期和投资；强抓安全生产和环境保护工作。通过公开招标选定的设计单位能够根据沿线地区经济、自然条件、地形地质特点，对项目的总体设计进行了论证，设计技术指标符合国家规范和技术标准要求。在项目实施期间，派遣设计代表常驻现场，为工程建设提供了良好的后期服务，保证了工程建设的顺利实施。施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员按时进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度。施工中以质量为中心，严格执行施工技术规范，在施工条件异常恶劣的情况下，能够克服施工难点，抓住重点、关键点，精心组织，保证了主体工程质量和进度。

　　弥勒市西一、西二镇通三级公路工程项目工作开展得到市级有关部门以及当地政府和广大人民群众的大力支持。项目在工程质量、安全生产、生态环保、廉政建设等方面得到了较好的控制，顺利地完成了公路建设工作任务，赢得了省州级和人民群众的一致好评。

　　附件：2023年度西一、西二镇通三级公路项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局2023年老326线城区段改造前期项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　老三那线弥勒城区段改造项目按城市主干道建设，沥青混凝土路面，设计速度40公里/小时，估算投资30亿元。项目建成将全面提高区域路网通畅效率，带动老城区经济社会发展。

　　根据工作安排，开展项目前期工作，及时编制项目设计方案，支付资金40万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　编制完成项目设计方案。

　　（三）项目组织管理情况。

　　单位对项目经费的使用，坚持专款专用的原则。严格执行相关制度，进一步明确了行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　2.对象和范围。老326线弥勒城区段改造项目前期经费收支、资金使用和绩效管理情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

　　3.评价指标体系。

　　（1）绩效评价指标。本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。

　　（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效益、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“产出指标”分值权重50分，“效益指标”分值权重30分，“满意度指标”分值权重10分，共计100分。

　　4.评价方法。核对财务账目、检查档案资料等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

　　5.绩效评价标准。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备：为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施：认真填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务科填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　老326线弥勒城区段改造项目前期经费自评分为100分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　通过自检自查，单位绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我单位部门预算绩效管理工作，项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格执行相关制度，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理。

　　（三）项目产出情况分析。

　　单位绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。社会公众和服务对象满意度达标。

　　五、主要经验及做法

　　（一）加强绩效监控，目标完成到位。对项目支出进行绩效跟踪监控管理，分别整体支出及项目支出开展“双监控”，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

　　（二）严格执行制度，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度等多项制度，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

　　六、存在的问题及原因分析

　　按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见性的支出，资金用途时有发生改变。

　　七、有关建议

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：弥勒市交通运输局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局2023年度疫情防控项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（财办〔2020〕7 号）文件指出：“各级财政部门要按照习近平总书记重要指示精神，坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，按照财政部《关于认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神在打赢疫情防控阻击战中积极有效发挥财政职能作用的通知》（财办〔2020〕5 号）的要求，进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。”

　　根据党中央、国务院及省、州、市党委、政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的总体要求和部署，为推进常态化疫情防控工作的开展，弥勒市财政局坚持以人民为中心的发展思想，向弥勒市各单位合理安排了疫情防控工作经费，全力做好疫情防控资金保障工作。

　　（二）项目资金安排情况

　　弥勒市2023年疫情防控经费项目共安排预算资金87.61万元，截至2023年12月31日，本项目实际支出金额为87.61万元，预算执行率为100%。

　　（三）项目绩效目标。

　　经项目组综合归纳，将本项目绩效目标总结为：组织做好疫情防控工作，及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治；做好疫情防控宣传工作，提高疫情防控宣传和健康知识宣传在社会面的覆盖范围，提高民众自我保护意识；加强对景区景点、宾馆酒店、公共文化场馆及娱乐场所的规定动作检查频率，严格执行定时消杀规定，密切关注文化活动的开展，毫不松懈抓牢重要时段疫情防控工作，坚决阻断疫情传播通道；及时控制疫情形势，保护人民生命安全。

　　（四）项目组织管理情况。

　　1.项目管理

　　弥勒市严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第九版）和《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》（联防联控机制综发〔2022〕101号）相关规定开展工作，及时优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，统一封闭管控区和中高风险区划定标准，做好疫情防控监测，迅速斩断疫情传播链条，坚决防止疫情蔓延。

　　2.资金管理

　　2020年，弥勒市疫情防控指挥部制定了《弥勒市委市政府应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部关于严格使用新冠肺炎疫情防控资金的通知》（弥疫防指发〔2020〕9号），要求疫情防控资金按照“单位申报—严格审核—会议研究—调剂分配—下达资金—专款专用”使用，严格规范了疫情防控资金审核支付流程。2022年，弥勒市疫情防控指挥部在弥疫防指发〔2020〕9号文件的基础上，又制定了弥疫防指发〔2022〕65号《关于进一步规范全市疫情防控资金审核支付的通知》文件，进一步规范全市疫情防控资金审核支付流程，提高资金使用效益，保障全市疫情防控各项工作顺利开展。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价依据

　　1.《中华人民共和国预算法》；

　　2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

　　4.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　5.《红河州州级预算绩效管理实施办法》红政办发〔2015〕171号）；

　　6.《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》红财发〔2015〕27号）；

　　7.《红河州财政局预算绩效管理工作规程》红财预〔2015〕97号）；

　　8.《弥勒市财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》；

　　9.被评单位提交的项目资料；

　　10.其他相关依据文件。

　　（二）绩效评价方法

　　根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97 号）等文件的相关要求，结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法，对各项目进行绩效评价。

　　1.审阅资料

　　收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅专项资金申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。

　　2.现场调研

　　通过现场调研，进一步了解项目主管部门及项目实施部门的工作职责及履职情况，项目相关管理制度和办法，项目具体实施内容，评价组织管理情况尤其是业务和财务管理方面的情况，结合项目特点制定适当的绩效评价指标体系。

　　3.实地评价

　　绩效评价工作组根据分工，采用资料收集、案卷研究、数据整理、实地调研、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷分别调查主管部门、服务对象的满意度。

　　4.问卷调查

　　通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

　　5.数据分析

　　依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

　　（三）绩效评价指标体系

　　1.绩效评价指标

　　本项目绩效评价指标的制定是在遵循指标的完整性、系统性、重要性、相关性、科学性、可比性的原则下，交通局依据现行预算绩效管理相关规定、弥勒市财政局评价要求，围绕绩效评价的目的，结合项目的具体情况，参考财政部门、预算部门，设置了项目绩效评价指标体系样表。

　　2.绩效评价指标分值权重

　　交通局召集相关人员和科室，采取排序法，紧扣项目性质和项目具体情况，通过两两对比的方法分别对二级指标、三级指标按照重要性进行排序。

　　3.评价标准

　　绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本项目的评价标准，以真实性、科学性、规范性为原则，对由财政安排专项资金建设项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价；以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

　　4.数据来源

　　为确保评价指标可评价，同时便于评价工作人员在评价过程中迅速收集、整理信息数据，提高评价工作效率，并保证评价工作质量，在指标体系设置过程中，均明确了绩效评价指标体系和各项绩效评价指标数据的收集方法和来源。

　　本项目的数据来源主要有中央、省、州党委、政府以及项目主管部门相关文件、预算申报资料、实施方案、资金拨付凭证、原始凭证等财务资料、项目过程管理文件等相关资料。

　　（四）绩效评价抽样

　　该项目现场评价过程中对项目实施情况及资金安排使用情况实行全覆盖检查，抽样占比为100%。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　本项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据评价情况，本项目绩效目标实现情况良好，9项具体绩效指标均实现预期目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　本指标包含项目立项、绩效目标、满意度3个一级指标，指标分值15分，评价得分15分，得分率100%。

　　（二）项目过程情况分析。

　　本指标包含资金管理、组织实施5个二级指标。指标分值20分，评价得分20分，得分率100%。

　　（三）项目产出情况分析。

　　本指标主要包含产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，指标分值为35分，评价得分35分，得分率100%。

　　（四）项目效益情况分析。

　　本指标包含项目效益1个二级指标和政策知晓率、保障疫情防控工作顺利开展、保障居民健康水平、群众满意度4个三级指标，指标分值30分，评价得分30分，得分率100%。

　　2023年，弥勒市始终绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松懈心态，牢牢守住“外防输入”底线，精准落实各项防控措施，2022年12月7日，国家“新十条”发布后，弥勒市指挥部对照国家“新十条”政策和省州要求，及时调整思路，将工作重心从过去的早发现、早隔离，重点防感染，向实施分类分级的健康服务和医疗救治转变，向社会发布了做好“自身健康的第一责任人”的倡议书，倡议全市人民要牢记戴口罩、勤洗手、留距离、常通风、打疫苗、合理用药、不囤药，邻里互助，药品共享，非必要，不核酸，用好中医药、优势互补，医疗机构除住院患者外不再需要核酸证明，进一步优化医疗流程，提高诊疗效率，全力做好医疗救治工作。2023年，弥勒市新冠肺炎疫情防控工作顺利开展，有效保障了保障居民健康水平，通过对弥勒市新冠肺炎疫情防控工作开展满意度调查，调查结果显示新冠肺炎疫情防控政策知晓率为100%，群众满意度为100%。

　　五、主要经验及做法

　　（一）健全指挥体系，提升应急处理能力

　　按照疫情防控方案（第九版）要求，调整充实了弥勒市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组及指挥部，指挥部工作组由原来的10个增加到15个，制定下发了《弥勒市新冠肺炎疫情防控应急处置预案》《弥勒市新冠肺炎疫情应急处置指挥体系工作方案》，制定实施指挥部指挥长副指挥长会议、每日例会、带班值班、监督检查制度等8项制度，指挥长、副指挥长轮流带班，工作人员24小时值班值守，构建市、乡（镇）、村三级疫情防控体系，事不过夜推动各项工作高效率执行落实。按照平战结合疫情防控要求，健全疫情防控指挥体系平急转换机制，构建以市委市政府主要领导任指挥长，市委、市人大、市政府、市政协班子成员担任应急处置工作组组长的疫情应急处置指挥体系，抽调市委和市级国家机关各部委办局、乡镇（街道）、社区（村委会）工作人员4500余人，设立18个应急处置工作组，各组制定了应急处置工作方案，工作任务明确到人，一旦发生疫情，可迅速组建前线指挥中心，实行提级指挥、扁平化管理，确保指挥体系高效协同运转。

　　（二）坚持问题导向，强化整改督促落实

　　狠抓州级督查反馈问题整改落实，州疫情防控专项督查组每次反馈我市问题已全部完成整改销号。扎实开展常态化督察，由市委市政府主要领导和30名处级领导带队，对全市13个乡镇 （街道 )、东风农场管理局及重点公共场所定期不定期开展督察开展组合式督察检查，市疫情防控指挥部联合市纪委市监委开展督察检查，自疫情防控工作开展以来，共出动督查工作组1021组次、人员2435人次，发现有关问题948个，发出《交办函》65份《督办函》15份，督促完成问题整改948个，对疫情防控工作中履职不力责任人进行提醒谈话、批评教育43人 （其中7人及2个党组织被责令作出书面检查，2人通报批评），进一步压实各乡镇（街道）、行业主管部门及重点场所包保单位疫情防控属地责任、监管责任及包保责任，确保各项疫情防控措施落实到位。

　　六、存在问题及原因分析

　　（一）项目预算绩效管理工作不规范

　　一是针对疫情防控经费，部分单位并未设定明确的绩效目标及指标，不能及时对项目完成情况进行有效监督；二是部分单位未严格做好绩效运行监控工作，未及时填报项目绩效运行监控表，绩效管理意识薄弱。

　　（二）疫情防控知识普及有待进一步提高

　　一是通过项目组开展实际调研及问卷调查，仍存在部分老年人对新冠肺炎疫情传染性和预防不知晓，公共防疫卫生差，不了解新冠肺炎的危害性。二是当下网络信息传播及时，存在故意编造、散布谣言、制造恐慌、严重扰乱社会秩序等违法行为。

　　七、建议

　　（一）强化预算绩效管理水平

　　一是设立明确的绩效目标。项目绩效目标的设定是项目全过程管理的核心，是衡量实施过程是否偏离、目标是否实现的标尺，建议项目单位设定合理的目标和科学的绩效评价体系，对项目产出和效果进行客观、细致的评价。项目产出和效果的完成情况实际上与项目立项申请设定的产出和效果目标的可行性有直接关系，因此，要提高项目产出和效果完成度，首先要加强目标合理性和可行性论证，要项目设定出符合项目特性的项目效果评价指标体系；其次，以目标为标尺加强过程管理，保证项目实施过程中不偏离目标，同时通过监管，及时发现问题。

　　二是严格执行绩效运行监控工作，各单位应严格按照弥勒市财政要求，及时填报项目绩效运行监控表，做好绩效运行监控工作，严格监督绩效目标及指标完成情况。

　　三是注重绩效数据收集。在实施过程中，加强数据收集，或参考同类项目对项目建设的社会效益进行定量测算，以便能全面反映项目建设绩效。同时，项目建设完成后，要全面总结实际绩效，将实际产出与预期目标进行比对，以衡量项目实施的实际产出成果。

　　（二）进一步强化正面宣传引导

　　一是不断加大正面宣传力度，提高公众预防意识和预防能力，引导群众非必要不去中高风险地区；强化涉疫网络舆情监测，持续推进网上评论引导工作，及时澄清各类网络谣言；依法打击故意编造、散布谣言，制造恐慌，严重扰乱社会秩序的违法行为。二是让疫情防控政策入户，对社区老人及村里的老人进行入户宣传，提高老人对疫情防控政策的认知，做好自身防护工作。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：弥勒市交通运输局2023年度疫情防控项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市交通运输局

　　2024年3月28日