弥勒市公安局森林警察大队2023年度项目支出绩效单位自评报告

　弥勒市公安局森林警察大队2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　项目背景：发挥森林公安机关职能作用，严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源和药品、食品安全领域的违法犯罪活动，为保护弥勒市森林生态安全和林区社会治安稳定及食药品安全作出了积极贡献。

　　主要内容及实施情况：1.2023年中央省级转移支付环食药侦办案经费；2.2023年战时伙食补助经费。

　　资金投入和使用情况：2023年中央省级转移支付环食药侦办案经费41.66万元、战时伙食补助经费本年收入5万元，实际支出46.66万元，其中：2023年中央省级转移支付环食药侦办案经费41.66万元、战时伙食补助经费本年收入5万元，资金使用范围为单位办理案件公务费支出和装备经费支出。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　总体目标：依法严厉打击各类涉林违法犯罪。一如既往发挥森林公安机关保护森林及野生动植物资源及药品、食品安全领域安全的职能作用；加强执法规范化建设。继续推进警务公开，主动接受社会监督和群众监督，不断提高森林公安机关的执法公信力和权威性。加快推进森林公安信息化建设。牢固树立“向科技要警力、向信息化要战斗力”理念，依托公安大数据和平安城市建设，加强请示汇报，逐步强化森林公安工作科技支撑力度。依法严厉打击各类涉林违法犯罪。一如既往发挥森林公安机关保护森林及野生动植物资源安全的职能作用，将扫黑除恶专项斗争贯穿到工作始终，充分利用下乡办案的机会，广泛开展扫黑除恶宣传动员，进一步提高林区群众的知晓率和参与率。

　　阶段性目标：依法严厉打击各类涉林违法犯罪。一如既往发挥森林公安机关保护森林及野生动植物资源，药食环安全的职能作用；加强执法规范化建设。继续推进警务公开，主动接受社会监督和群众监督，不断提高森林公安机关的执法公信力和权威性。加快推进森林公安信息化建设。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关科室职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　制定了预算绩效管理制度、财务管理办法等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目科室负责有计划按月份季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　目的：了解弥勒市公安局森林警察大队2023年度各个项目收入支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

　　对象：2023年中央和省级转移支付环食药侦办案经费及市级战时伙食补助经费的投入和项目效果。

　　范围：2022年中央和省级转移支付环食药侦办案经费及市级战时伙食补助经费收支情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.评价原则：项目绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则。

　　2.评价指标体系：2023年中央和省级转移支付环食药侦经费，评分标准为预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；效益指标30分，其中：经济效益指标6分、社会效益指标6分、生态效益指标12分、可持续影响指标6分；满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　3.评价方法：单位自评

　　4.评价标准：

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2023年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析。3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。4.组织绩效评价自评报告。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.2023年中央省级转移支付森林公安办案经费设定28个绩效指标，完成绩效指标28个，绩效自评为“优”。

　　2.2023年市级战时伙食补助经费设定26个绩效指标，完成绩效指标26个。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　各项目通过自查自评，绩效目标完成较好。2023年中央和省级转移支付环食药侦经费及市级战时伙食补助经费能够按照要求管理使用，达到预期目标，取得良好的效果，自评总分为100分，等级为“优”；2023年市级办案经费能够按照要求管理使用，达到预期目标，取得良好的效果，自评总分为100分，等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1.2023年中央省级转移支付森林公安办案经费设定26个绩效指标，完成绩效指标26个。

　　2.2023年市级战时伙食补助经费设定26个绩效指标，完成绩效指标26个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　结合上级主管部门及市政府中心工作安排及单位工作要点进行申报，经单位班子研究确定。预算批复后，根据指标限额，区分轻重缓急，分配预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部门都严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

　　（二）项目过程情况分析。

　　在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，优先保障重点工作。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2022年中央省级转移支付森林公安经费，项目产出指标完成年度计划；

　　（四）项目效益情况分析。

　　项目的实施，有力推动了森林资源和野生动植物保护及药品、食品、环境、知识产权违法行为宣传，打击各类破坏森林资源和野生动植物及药食环知违法犯罪活动，为生态文明建设和林业发展和社会稳定保驾护航。

　　五、主要经验及做法

　　在市财政局的正确领导下，成立了绩效自评领导小组，对本单位的支出绩效进行自评。将自评结果运用于推进各项工作，做好预算资金管理，达到依法、依规、节约管理和使用资金，促进工作开展，确保完成年度目标任务。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2023年预定的项目总体目标和绩效指标全部完成，但存在项目预算执行进度不及预期安排的原因。

　　七、有关建议

　　建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　弥勒市公安局森林警察大队2023年无项目绩效产生影响的因素、无往年绩效评价发现问题整改情况存在。

　　附件：弥勒市公安局森林警察大队2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市公安局森林警察大队

　　2024年3月24日