弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市人民政府福城街道2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、党员发展教育管理、党组织换届选举、村委会社区干部和村委会社区后备干部的管理。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、企业管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、爱国卫生及人居环境提升、村委会和社区服务设施建设和管理、住房困难群体住房保障工作、工程建设与管理、城市更新、棚户区改造等工作。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、网格化管理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、矛盾纠纷多元化解、突发事件和群体性事件的预防处置、护路护线联防、见义勇为等职责。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；承担美丽乡村规划建设、乡村振兴产业发展规划、乡村振兴项目工作的协调落实等职责。

　　2.机构设置及人员情况

　　财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位8个，分别为福城街道产业服务中心；福城街道社会保障服务中心（退役军人服务站）；福城街道规划建设服务中心；福城街道社会治安综合治理中心；福城街道应急服务中心；福城街道党群服务中心；福城街道财政所；福城街道综合行政执法队。

　　在职人员编制58人，其中：行政编制21人，无工勤人员编制，事业编制37人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，退休人员3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　自街道析置以来，我单位在市委、市政府和街道党工委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。2023年工作围绕抓实发展第一要务开展，保稳定、保安全、保耕地、抓实思想建设、抓实队伍建设、抓作风效能建设、抓制度规范建设全方位渗透落实。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局。

　　2023年福城街道按照“宜粮则粮、宜蔬则蔬、宜花则花”的原则，培育壮大优势特色产业。发展烤烟19800亩、葡萄10820余亩、鲜食玫瑰花3000余亩、万寿菊4000余亩及玉米制种、红薯、蔬菜、中药材等上千亩的特色产业。积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，完成卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，助农增收8706.7万元。推进一、二、三产业融合发展，加大农产品精深加工企业的引进和培育，持续巩固小河边文旅融合、农旅融合产业基础。统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，持续做好集体经济与群众“双增收”工作。坚持服务园区主线，稳步推进重点项目建设，助推园区高质量发展。以普法强基补短板专项行动和党建引领重点村社行动为抓手，以严防命案发生为中心，加强网格化和底线工作梳理排查化解，抓好重点人员服务管理工作，落实底线第一责任，为发展保驾护航 。以“小切口”探索推进村庄治污问题解决，扎实做好控辍保学及跟踪劝学工作，持续推进农村人居环境整治工作，落实以人民为中心的根本要求，全力抓好民生之事。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　通过加强街道办事处机关作风建设和效能建设，使街道上下服务理念得到进一步加强，使执行能力得到进一步提升，行政效率得到进一步提高，行政行为得到进一步规范，工作成效得到进一步突出，各级效能机制进一步完善，树立良好的社会形象。着力构建党工委牵头抓总，基层党支部各负其责、具体落实的党建工作体系，让基层党组织真正发挥坚强战斗堡垒作用。巩固提升卫泸片区烟草核心区，确保烤烟种植规模不减、质量不减。激发农村潜在活力，引导农户规范有序推进土地流转和适度规模经营，让群众土地流转得租金、股份合作分股金、保底收购得底金、务工就业赚薪金。盘活农村土地、闲置房屋和宅基地，培育发展一批农家乐、体验区、民宿点，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，增加农民财产性收入，壮大村组集体经济。做实要素保障，树立“大抓项目”意识。优化项目储备和包装，精心谋划一批有发展优势的好项目，力争在“十四五”期间实现福城经济社会建设新突破。围绕园区发展需求，充分释放内需潜力，做好园区所需土地征收拆迁工作，加快农村富余劳动力转移就业和农村新型实用技术人才培养，为企业输送更多合格产业工人。稳步有效解决宇星钻石产业园项目征地拆迁工作，稳妥有效解决这200亩地块问题及剩余的232亩已丈量地块和接下来还将启动的120余亩地块征收问题。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年福城街道做好产业保障，紧跟园区产业规划需求建好第一车间。围绕创建全省烟草全产业链高质量发展示范的目标， 围绕创建红河州弥勒绿色食品加工园的目标，大力发展优质果蔬、花卉、中药材、畜禽养殖等特色产业。围绕园区综合服务，大力发展冷链、仓储、物流配套，大力发展农产品经纪人和贸易企业，做好园区企业深加工服务的“承包商”。街道各部门通力合作，做实公共服务保障，抓实基础设施建设，推进农村人居环境整治行动，逐步探索建立村庄保洁及垃圾清运企业化运营模式，在有效处理农村生活垃圾同时以助推人居环境整治提升企业化运营模式的建立。持续推进弥泸大型灌区工程、白马河治理工程（二期）以及农村供水保障专项行动工程项目投资1842.97万元等一批项目顺利实施；积极争取在夸西、母乃、卫泸、当甸、小塘5个村实施高标准农田改造项目3万余亩。抓实招商引资合作，着眼强链补链延链，精准招商择商，进一步加强与章保社区玫瑰湾户外体验基地一期建设项目、弥勒市瑞南养殖种鸭基地二期建设项目等项目的洽谈合作，提升区域经济活力。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　福城街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出的绩效为手段：以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动财政预算绩效管理工作。按照弥勒市财政局预算绩效管理工作要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责财政预算绩效管理的组织和协调工作。按照2023年工作计划任务和目标，严格执行预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益，运用实际效果显著。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　福城街道为新增单位，无年初预算批复情况

　　2.整体收支情况

　　本年总收入为16,525,966.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,508,140.04元；政府性基金预算财政拨款收入520,000.00元；国有资本经营预算财政拨款收入3,035.00元。本年总支出为16,525,966.36元，其中基本支出为9,869,502.46元，项目支出6,656,463.90元。基本支出主要由人员经费、公用经费、工作经费等构成，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3.预算执行情况

　　本年总收入为16,525,966.36元，无与上年对比及增减变动，原因是根据《红河州人民政府关于弥勒市弥阳街道析置的批复》（红政复〔2022〕41 号），同意将弥阳街道析置为弥阳街道、太平街道和福城街道3个街道，本单位为新成立预算单位。其中：一般公共服务支出全年预算数5,052,263.66元；国防支出100,000.00元；文化旅游体育与传媒支出50,000.00元；社会保障和就业支出1,026,008.17元；卫生健康支出487,434.57元；节能环保支出3,94,800.00元；城乡社区支出508.00元；农林水支出8,528,276.06元；自然资源海洋气象等支出70,000.00元；住房保障支出354,212.00元；国有资本经营预算支出3,035.00元；灾害防治及应急管理支出36,000.00元；其他支出423,428.90元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费运用在街道事业发展上，助力福城街道全面发展开拓；二是重大开支计划需经党政领导班子联席会议审定后执行，并且每月开支预算情况调度，合理分配资金；三是严肃财务纪律，严格执行财务制度，坚持先预算，后支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，所有环节均有审核批准，保证了财务开支和资金使用合法合规。截至2023年12月31日，各部门通力合作，均按时完成绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.产出指标－质量指标－人居环境提升改造－村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率未完成，原因是山区生活垃圾需要清运至市垃圾填埋场进行处理，运输成本较高，经费、设施设备不够，村组难以承担。

　　2.产出指标－质量指标－人居环境整治－农村集中供水率 未完成，原因是资金未到位，没能完成。

　　三、绩效自评结论

　　共计得分97分：投入自评分15分，过程自评分17分，产出自评分35分，效果自评分30分。

　　1. 制定了年度预算绩效目标，该目标严格遵循法律法规，与各部门履职、年度工作任务相符，目标清晰明确可追溯，符合街道年度工作任务，自评得分4 分。

　　2. 科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化，自评得分 3分。

　　3. 本年度预算编制数据详实，与履职目标相匹配，编制依据充分，自评得分2分。

　　4. 基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，自评得分3分。

　　5. 本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点保障率为100%，自评得分3分。

　　6. 本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度，单位符合要求，自评得分1分。

　　7. 本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度，自评得分1分。

　　8. 本年度“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公”经费的实际控制程度，自评得分1分。

　　9. 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况，采购金额与预算一致，采购率100%，自评得分1分。

　　10. 收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，自评得分1分。

　　11. 符合国家财经法规，支付有完整审批手续，重大开支经过评估论证，支出符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分1分。

　　12. 制定了预算绩效管理办法、福城街道财务管理制度，有项目管理支出管理规定，管理办法得到有效执行，自评得分1分。

　　13. 按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立绩效管理领导小组，并且有效开展部门预算绩效工作，自评得分2分。

　　14. 对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，自评得分3分。

　　15. 按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核单位日常管理规范性，自评得分1分。

　　16. 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况，自评得分1分。

　　17. 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，自评得分2分。

　　18. 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度，资产全部在用，自评得分1分。

　　19. 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度，自评得分10分。

　　20. 履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度，自评得分10分。

　　21. 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度，自评得分7分。

　　22. 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度，8个项目均按照合同质量要求建设，每一阶段都通过质量检查，自评得分8分。

　　23. 经济效益良好，按照部门职责完成相关工作并产生经济效益，自评得分5分。

　　24. 社会效益良好，按照部门职责完成相关工作并产生社会效益，自评得分 5分。

　　25. 生态效益良好，按照部门职责完成相关工作并产生可持续影响，自评得分 5分。

　　26. 预算年度中未发生过违纪违法情况，自评得分 5分。

　　27. 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度，满意度98%，自评得分10分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年，福城街道完成财政拨款收入1652.59万元，完成财政拨款支出1652.59万元，完成财政指标任务，保障街道平稳运行。围绕甸溪河沿线、景区景点周边等重点区域开展农村生活污水收集处理设施建设，完成了章保社区（小河边、黑桥哨）、菜花社区（尤家寨）排污改造。

　　（二）过程情况分析

　　福城街道自成立以来，抓实发展第一要务，全力开好头、起好步。一是按照“宜粮则粮、宜蔬则蔬、宜花则花”的原则，培育壮大优势特色产业，积极培育万寿菊、玫瑰花、中药材等上千亩。二是积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，采取烟后种植红薯、万寿菊、人参果、玉米、蔬菜等轮作方式，全力做好稳烟、保烟、促烟工作，不断提升烟草质量，确保烟草产业可持续发展。三是推进一、二、三产业融合发展，加大农产品精深加工企业的引进和培育，持续扩大和释放农产品精深加工集聚效应。持续推进章保小河边玫瑰花加工增品种、提品质、创品牌行动，不断延伸特色农产品“产业链”，提升“价值链”。四是统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，持续做好集体经济与群众“双增收”工作，每月定期开展防返贫动态监测工作，落实好低保、特困供养救助、雨露计划、产业扶贫小额信贷等惠民政策，扩大增收渠道。积极探索抱团成立公司、盘活集体资源、扩大公司业务等壮大村级集体经济帮扶机制。五是坚持服务园区主线，助推园区高质量发展。紧紧围绕“书记领航”项目《共建党群服务综合体，助推园区高质量发展》，稳步推进重点项目建设，开展“两联两共”行动。

　　（三）产出情况分析

　　各部门2023年均按照绩效目标稳步推进工作，各部门产出指标均已超额完成。

　　1. 数量指标中完成发展烤烟19800亩、葡萄10820余亩、鲜食玫瑰花3000余亩、万寿菊4000余亩。完成卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，助农增收8706.7万元。

　　2. 质量指标中开展“两联两共”行动，即“坚持政治理论联学、组织阵地共建、实事项目联建、优质资源共享”，与弥勒产业园区联合开展支部主题党日联学活动1场次，协商共建两新党群服务中心，开展优化营商环境帮扶走访企业12家。认真落实安全生产责任，对辖区危险化学品、加油站、非煤矿山企业进行安全检查43家次，对辖区重点企业检查85家次，开展交通安全劝导16次，对非煤矿山检查16次，对辖区危化企业检查10次，存在隐患已全部整改。

　　3. 时效指标中按时保质完成州市交给的耕地流出问题排查整改任务。2021-2022年度下达我街道排查整改耕地流出问题图斑387个，面积1886.03亩；9月底就地恢复图斑省级审核通过103个，面积646.97亩，就地恢复完成比例100%。2023年变更调查一至三季度共新增耕地图斑899个，面积为10003.65亩，为全市完成耕地保护任务作出了较大贡献。

　　4. 成本指标中统筹城镇和村庄规划建设，争取中央衔接资金330万元，实施母乃村委会2023年大棚番茄配套产业基础设施建设工作。争取省级衔接资金600万元，采取四个贫困村与章保社区抱团发展，共享共建玫瑰花冻干生产线的方式，实施2023年发展新型农村集体经济试点项目，现已完工。

　　（四）效果情况分析

　　在街道党工委领导的正确带领下，福城街道2023年工作成效显著，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。一是“六千两万”产业格局初步形成，培育壮大优势特色产业。二是推进一、二、三产业融合发展，持续巩固小河边文旅融合、农旅融合产业基础，通过农民房屋、闲置宅基地使用权流转，引导农户发展农家乐、民宿等业态，增加农民财产性收入，实现农村闲置资产的保值增值。三是聚焦矛盾纠纷排查调处工作，严格落实领导包案制度，实现零集体访，零赴省进京访。四是认真落实保安全，加大执法及监督力度，保障了辖区企业生产安全及森林火灾不发生。五是持续推进人居环境提升工作，全力抓好民生之事，在小石城小组探索“单户单用”“多户联用”污水集中，化害为利的“庭院式资源化利用”，逐步提高农村生活污水治理率，实现村庄中水回用。六是扎实做好控辍保学及跟踪劝学工作，做好社会保障服务。成立专班多轮入户，按照“一户一方案、一生一对策”，用心用情成功劝返疑似辍学学生81人，跟踪劝学到职业学校报名交费学生54人。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效目标管理体系不完整。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量考核指标。

　　2.预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配。预算确定的资金量与工作任务不相匹配，预算资金分配依据不充分。

　　3.年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。合理编制项目预算，为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。合理制定年度工作计划，改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡地开展整个项目。

　　六、主要经验及做法

　　1. 成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

　　2. 把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，结合街道办事处工作实际，制定一系列管理考核方案，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全预算绩效管理全覆盖体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障

　　3. 积极参加弥勒市财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑

　　4.注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实提升了绩效工作人员的业务水平。

　　5. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.福城街道办事处2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.福城街道办事处2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市人民政府福城街道办事处

　　2024年03月25日