弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市人民政府福城街道办事处2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　2023年福城街道共实施项目4个，建设完工项目3个，财政下达项目资金共计6753035元，实际建设投入6656463.9元，其中福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设资金500000元，2023年已使用403428.9元，剩余96571.1元于2024年按工程进度支付。

　　1. 福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目，项目位于福城街道章保社区小河边村小组。福城街道章保社区及小河边村做大做强玫瑰产业，积极探索土地流转联农带农机制、拓展玫瑰产业链、发展特色乡村旅游等一、二、三产业融合发展模式，闯出了集体经济发展新路子，辐射带动周边3镇10村500余户农户增收500余万元。建设内容：冻干设备2套、生产配套厂房1500㎡，分拣中心600㎡，250KVA变压器安装2台，场地硬化1010㎡，生产线业务管理用房19.35㎡，室外电气及给排水建设1项。福城街道争取项目资金600万元（为省级衔接资金600万元），所有款项已于2023年支付完成，用于建设生产厂房、管理用房，购置玫瑰花冻干生产设备等配套设施，新建一条生产线，生产加工销售冻干玫瑰花茶。

　　2. 2023年福城街道实施小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目，项目覆盖小塘村、母乃村、夸西村3个村委会。该项目以弥勒市福城街道办事处为主体，积极争取项目资金25万元，街道自筹6.5万元，共计投资31.5万元，规划编制内容：小塘村、母乃村、夸西村村域管理版成果和村民版成果，其中：村域管理版成果包括：文本、图件、附件和相关数据，该项目资金已全部拨付。

　　3. 国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，积极推进这项工作，努力提高国企市场竞争力，更好保障退休人员法定权益和服务需求，整合服务资源，提高服务水平，确保退休人员共享全面建成小康社会新成果，财政拨款3035元，2023年已全部使用。

　　4. 福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设项目，建设背景随着经济社会的不断发展，群众对文化生活需求渴望不断强烈，在广大村民的强烈要求下，迫切希望上级政府帮助建设一个农民农村综合活动场所。建设内容为建造活动场所648.45平方米及活动场所配套设施，资金投入：预计总投资50.87万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　（1）福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目为建设生产厂房、管理用房，购置玫瑰花冻干生产设备等配套设施，新建一条生产线，生产加工销售冻干玫瑰花茶，带动群众增收致富和群众增收。

　　（2）国有企业退休人员社会化管理旨在提高国企市场竞争力，更好保障退休人员法定权益和服务需求，整合服务资源，提高服务水平，确保退休人员共享全面建成小康社会新成果。

　　（3）福城街道小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目编制完成后村庄规划成果能指导村民宅基地审批和乡村振兴项目落地提供国土空间用地保障。

　　（4）福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设基本形成功能齐备、空间布局合理、设施完善高效的村庄建设体系，成为人居环境优良、社会保障均衡、农民富裕健康、具有民族特色的村庄建设，实现农村经济社会全面发展。

　　2.阶段性目标

　　（1）福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目目前烘干花茶价格为70元／公斤，冻干花茶价格为160元—180元／公斤；生产线建成后2套100平方米设备可日加工鲜花1200公斤，年加工量可达到400吨，按每吨加工纯利润5222元—8000元计算，年效益预计实现228万—350万元，同时可间接带动500余户农户每年增收在500万元以上。项目（工程）验收合格率100%、项目建设总投资控制在600万元以内、受益群众500余户农户以上、群众满意度达95%以上等。

　　（2）国有企业退休人员社会化管理在2023年完成资金拨付，逐步促进国有企业退休人员社会化管理，受益人员满意度达到95%。

　　（3）福城街道小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目2023年达到规划编制内容完成100%，专家评审通过率达到100%，建设总投资控制在31.5万元以内，受益脱贫人数大于1000余户，所有工程在2023年12月31日前完成，群众满意度达95%以上。

　　（4）福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设项目，建筑面积大于500平方米，配套设施完成率达到100%，完工项目验收合格率达100%，受益人群覆盖89户，受益人群满意度达95%。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目监管情况

　　福城街道项目采取招标发包形式进行组织实施，在施工过程中紧紧围绕确保质量、工期、安全等各项目标的完成组织实施。福城街道经发办和乡村振兴办指定专人，对此项目进行定期和不定期巡查，全面对工程质量、隐蔽工程及项目进度进行监控和跟进。

　　一是督促落实项目建设计划的实施，制定相应的工作措施，为项目建设创造良好的条件和格局。二是建立有效的组织机构和协调机制，把完成项目建设纳入政府目标管理，加强协调领导，充分发挥政府的组织、协调功能，解决项目建设过程中的相关问题。三是按照统一建设标准和要求，做好项目质量监管工作，做到分片包干、责任到人。四是项目内容及资金的实施，严格按照省、州、市下达的项目计划及投资计划实施，不得擅自调整和变更项目。五是按照上级主管部门实行项目实施进度月报制。

　　2.资金监管情况

　　资金管理支付严格按照中央、省、州、市各级财政衔接资金管理办法有关要求执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　项目设立财政衔接资金专户，专人核算，专款专用，严格执行扶贫项目资金管理办法和财务管理制度，资金拨付及时，会计核算规范。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　为确保该项目充分发挥预期效益，福城街道组织街道财政所、经发办、振兴办相关人员对该项目建设及后续管理运营情况进行了绩效评价。

　　本次绩效评价按照实事求是的原则开展，依据为年初设定的各项绩效目标，评价指标体系为产出指标、效益指标、满意度指标3个方面，评价方法为实地查看、查阅台账资料、走访群众及村组干部。

　　本次绩效评价对照年初设定绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标3个方面9个小项进行了逐项分析评价，并得出了总体评价结论。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　财政绩效评价包括财政绩效综合评价、专项财政收支绩效评价与部门财政收支绩效评价。我单位从财政绩效评价的原则和财政绩效评价指标体系设置入手，对财政绩效综合评价进行分析，根据财政绩效评价的原则（服务政府职能原则、规模适度原则，社会效益原则、合法性原则）等方面：财政绩效评价的指标体系应反映财政规模的指标，财政收支结构的指标，财政收支合法合规性的指标和财政支出效益的指标。

　　我单位设置的绩效评价指标尽可能量化。尽可能将能够量化的指标量化，不能量化的标准化，不能标准化的行为化。突出“目标导向”，设计绩效指标要注意组织目标与岗位目标的一致性。 突出少而精的原则，设计绩效指标体系要做到结构简单、言简意赅，让考核者和被考核者充分了解绩效评价系统，有效缩短信息的处理过程乃至整个评价过程，提高绩效评价的工作效率和员工接受度。

　　福城街道根据《福城街道财务管理制度》《福城街道预算绩效管理实施办法》加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。我单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。通过调查研究和科学论证，制定合客观实际的目标，制定合理可行的绩效目标，按照绩效科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　绩效评价遵循以下基本原则：

　　一是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。二是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　（三）绩效评价工作过程

　　由财政拨入，村集体自筹，通过项目办严格把关进行招投标、施工、支付工程款等一系列工作流程，且严格按照街道办《福城街道财务管理制度》加强项目资金管理、规范项目资金支出、强化项目基础资料收集，切实提高项目资金使用效益。建设项目质量管理：一是加强监督，严把工程质量关。由乡村振兴办和经发办等相关部门对项目建设进度、质量进行全程监督，保证工程质量；财政、社区管理办、经济发展办等部门联合不定期深入项目实施村督促、检查，对整个施工过程进行监管，确保工程建设进度和质量。二是明确责任，严把项目验收和管护关。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　福城街道开展项目绩效评价综合结论为良好。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1.产出指标。

　　（1）福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目中数量指标：年初设定目标为已建成生产线一条，现已全部完成；质量指标：年初设定目标为项目（工程）验收合格率100%，项目现已竣工验收，指标已完成；时效指标：年初设定项目工期为2023年9月至2024年2月，2024年2月已完成项目建设，指标已完成；成本指标：建设总投资≦615万元，项目建设资金未超过615万元。

　　（2）国有企业退休人员社会化管理中央补助资金中数量指标：设定目标国有企业退休人员社会化管理中央补助人员10人，已全部完成；时效指标国有企业退休人员社会化管理中央补助资金发放及时率设定目标98%，指标已完成。

　　（3）福城街道小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目中数量指标：设定目标完成多规合一实用性村庄规划建设村落数3个，指标已完成；质量指标：设定合格率达到100%，已全部完成；成本指标：设定目标总投资不超过32万，实际支出25万元，已完成；时效指标：已于2023年12月前完成。

　　（4）福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设项目中数量指标：建设面积大于500平方米，已完成目标，配套设施合格率达100%，已完成指标；质量指标：完工项目验收合格率设定超过100%，已完成目标；时效指标：计划完工率已达100%，已全部完成。

　　2.效益指标。

　　（1）福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目中经济效益指标：项目建成，所有设备正常运行，预计达到预定目标；社会效益指标：项目受益群众已达10000人以上；生态效益指标：污水已得到及时处理；可持续影响指标项目设计使用年限已超过十年。

　　（2）国有企业退休人员社会化管理中央补助资金社会效益指标设定逐步促进国有企业退休人员社会化管理，现已全部完成。

　　（3）福城街道小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目社会效益指标中受益人数达到1755户，超过既定目标1500户；受益脱贫人数超过1100人，达到目标；可持续影响指标具有较好的影响及良好发展导向，已完成。

　　（4）福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设项目社会效益指标中受益人群覆盖率达到89户，已达标；可持续影响指标使用年限大于10年，已达标。

　　3.满意度指标。

　　（1）福城街道2023年发展新型农村集体经济试点项目中设定服务对象满意度≧90%，项目建成后群众满意度已达95%以上。

　　（2）国有企业退休人员社会化管理中央补助资金中设定受益人员满意度达98%，目标已完成。

　　（3）福城街道小塘村、母乃村、夸西村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目，受益对象满意度达90%，目标完成。

　　（4）福城街道办事处母乃村委会李子冲小组农民农村综合性活动场所建设项目受益对象满意度达标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　福城街道开展施工4个项目均由福城街道办事处牵头，福城街道乡村振兴办、经济发展办公室、财政所及各项目所在村（社区）联合完成，从项目申报工作开始，均有资料辅助验证，每一环节都按照合同有序开展。经济发展和社会事务办公室及各村（社区）通力合作完成完善相关用地手续、环评、水保、规划、造价咨询、招投标、施工对接、水电配套、场地硬化、冷库、无菌分包车间建设、项目竣工、验收、设备调试、交付使用等相关工作。

　　（二）项目过程情况分析

　　福城街道加强监督，严把工程质量关，成立工程质量监督小组，对项目建设进度、质量进行全程监督，保证工程质量；财政、社区管理办、经济发展办等部门联合不定期深入项目实施村督促、检查，对整个施工过程进行监管，确保工程建设进度和质量。明确责任，严把项目验收和管护关，对重点基础设施进行质量检查。

　　项目资金由财政部门实行专款专用、专人管理、专账核算，实行财政报账制。明确监督检查，积极建立公开公示制度、监督检查制度、跟踪问效机制，以确保项目公开透明、资金管理规范、质量安全放心。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目的实施建成将有力地促进我街道经济发展，扩大外来投资程度，推动特色产业发展，拓宽就业门路，使直接的生态开发收入转换为间接的农产收入，既保护生态，又促进我街道办经济发展，可产生良好的生态效益，全面促进福城经济健康可持续发展。

　　（四）项目效益情况分析

　　实现绿化美化，绿化覆盖率明显提高。社会事业较大发展，农村初级教育、成人教育、科技推广、科普宣传体系进一步完善。文明程度显著提高，村庄管理法制化、制度化、民主化；农民素质大幅度提高，养成健康、文明、积极向上的生活方式；尊老爱幼、邻里和睦、诚实守信；农民安居乐业，公民道德水平显著提高。基本形成了功能齐备、空间布局合理、设施完善高效的村庄建设体系，成为人居环境优良、社会保障均衡、民主法制健全、邻里诚信友好、农民富裕健康、具有特色的社会主义新农村，实现农村经济社会全面进步。

　　五、主要经验及做法

　　1.项目建成后需进一步完善管理制度，确保项目形成资产充分发挥应有效益。

　　2.做好项目资产管护。项目完工后，及时进行项目资产确权，移交村委会进行管理，并定期清查，发现问题及时整改，确权、移交、清查、处理严格按照合法程序。

　　3.落实利益联结机制。积极落实利益联结协议，充分保障村集体及其企业各方利益，充分发挥项目联农带农富农作用。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。项目绩效目标编制不完善、审核不规范，街道办各站所预算部门全面开展绩效管理工作，部分站所预算部门未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作，财政所未有效发挥组织、指导预算部门开展项目绩效管理工作的作用。

　　七、有关建议

　　一是完善项目台账，并将该项目及时送审。

　　二是将完成该项目工作，并完善好资产后续管理工作，合理制定管护制度，由母乃村委会负责维护管理、资产保值增值。

　　三是及时进行台账归档。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：福城街道办事处2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市人民政府福城街道办事

 2024年03月27日