弥勒市信访局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市信访局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。 

　　（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 

　　（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京到省到州访的处置工作。 

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 

　　（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。 

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 

　　（8）承担中共弥勒市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实中共弥勒市委信访工作联席会议决定事项。负责弥勒市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 

　　（9）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信和网络信访科、督查督办科。 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有16人。 

　　离退休人员 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　继续深入贯彻落实中央和省、州党委政府一系列精神，遵照适应新形势、创造新机制、建立新秩序的指导思想，切实推进工作落实，力争构建制度化、规范化、科学化的信访工作新格局。 

　　（1）加强领导，为“两访”工作提供保障。 

　　（2）明确责任、细化任务、推动全市信访业务建设。 

　　（3）畅通渠道、规范秩序，提高信访事项办结效率。 

　　（4）加强队伍建设，提高工作能力。 

　　（5）加强信息宣传，服务信访工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.坚持一条主线，多措并举学《条例》。以“学习宣传贯彻党的二十大精神，牢固树立服务意识，不断推动信访工作新发展”为主线，制定印发《弥勒市〈信访工作条例〉实施一周年宣传活动方案》（弥信发〔2023〕2号）和《关于印发〈信访工作条例〉落实年实施措施的通知》（弥信联办发〔2023〕6号），结合普法强基补短板专项行动，进一步推动《条例》“六进”活动，将《条例》纳入弥勒市2023年中青年干部培训班教学内容、开展信访干部业务培训5期。通过《条例》学习宣传和贯彻落实，信访工作体制机制进一步健全，党对信访工作的全面领导持续加强，业务流程进一步优化，齐抓共管的合力逐步形成。 

　　2.聚焦“六个重点”，开展“六大专项行动”。一是全力开展信访问题源头治理三年攻坚行动。制定印发《关于印发〈弥勒市关于做好信访问题源头治理三年攻坚行动工作措施〉的通知》（弥联办发〔2023〕7号），聚焦“六个重点”，把可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。全市共排查信访矛盾纠纷26件，化解19件，化解率73.07%，其中全市重点群体2个、重点人员包保稳控24人。二是深入开展领导干部接访下访和包案督访工作。制定印发《2023年市委市政府领导接待群众来访日程安排表》和《2023年市级党政领导包案化解信访案件工作方案》（弥联办发〔2023〕5号），全市各级领导干部坚持“四个必访”想方设法协调解决群众所忧、所急、所难、所盼，做到接访不走过场。市级党政领导班子成员共接访179批185人次，市级党政领导包案信访案件45件均全部化解。三是深入开展赴省进京越级走访工作。制定印发《弥勒市治理到省进京访专项行动方案》（弥联办发〔2023〕6号），发出《风险预警函》44次，针对排查出的2个信访重点群体，交办到责任单位，做好政策解释、思想疏导、化解稳控工作，上级交办弥勒市信访重点人员6人，重点人员包保稳控24人，按照“一人一策”“一人一专班”的工作要求，持续精准做到市、镇、村、组“四级包保责任”，全市未发生到京非访和敏感时期群众越级上访事件，近五年来未发生进京群体访。四是深入开展重复信访治理专项行动工作。制定印发《弥勒市治理重复信访专项行动工作方案》（弥联办发〔2023〕4号），紧紧围绕“控增量、减存量、防变量”目标要求，强力推进重复信访治理，有效化解信访积案，针对中联办交办的8件和省联办交办的11件重复信访事项，逐案落实市级包案领导，目前已全部化解。五是深入开展接诉即办工作。制定印发《“清廉云南”建设弥勒实践“群众信访办理提速提效专项整治”工作方案》（弥联办发〔2023〕2号），紧盯人民群众急难愁盼问题、初信初访问题，通过信访专项督查、纪检监督检查协调联动，压实信访首办责任，做好来访群众政策解答和思想疏导工作。全市初信初访受理率100%、办结率100%、一次性化解率84.11%，信访事项群众参评率74.72%，满意率91.73%。六是深入开展人民意见建议征集工作。切实推进人民建议征集工作，推动人民建议征集和政策转化落实，紧盯群众焦点、找准问题堵点、解决治理难点，服务党委政府科学决策，助力提升社会治理效能。收到的3件人民建议征集信访件均已圆满化解并答复。七是督查督办抓化解，复查复核促规范。每月梳理信访突出事项和各类信访积案，通过发函督办、跟踪检查、实地指导、会议协调等多种方式，督促、指导乡镇和有关部门综合施策、分类化解信访矛盾。收到督办信访件10件、复查申请8件，均按程序办结。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是推动“事要解决”，维护群众合法权益，提升信访工作整体质量；二是从源头上对全市信访秩序正本清源，着力维护经济社会稳定大局；三是在重要时期、敏感时段，做好重点人员、重点群体的稳控工作；四是打造网访主渠道，网上信访占信访总量50%以上；五是开展业务培训，增强基层建设；六是提高信访事项“及时受理率”“按期办结率”“群众满意率”。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为切实加强部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，市信访局成立预算绩效管理工作领导小组，制定《弥勒市信访局全面实施预算绩效管理工作推进方案》《弥勒市信访局绩效目标审核制度》《弥勒市信访局绩效运行监控管理办法》和《弥勒市信访局绩效自评管理办法》等制度，加强预算绩效管理。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知》（弥财发〔2023〕9号），市信访局2023年度部门预算收入3097362元，预算支出3097362元。其中：项目支出安排预算为350000元，安排项目2个，包括信访工作经费300000元、特殊疑难信访问题专项资金50000元。 

　　2.整体收支情况。 

　　（1）部门整体收入情况。部门整体实际收入3344507.74元（包含本年结余20550元），其中基本支出收入2863960.74元，项目收入459997元。 

　　（2）整体支出情况。部门整体实际支出3323957.74元。其中工资福利支出2680807.45元，商品和服务支出551100.29元，对个人和家庭的补助80000元，资本性支出12050元。 

　　项目支出。项目支出459997元，其中信访工作经费299997元，解决特殊疑难信访问题补助资金80000元，综治经费80000元。 

　　3.预算执行情况。 

　　收入年初预算数3097362元，年中预算调增247145.74元，合计3344507.74元。2023年总收入3344507.74元，为预算的100%。 

　　支出年初预算数3097362元，年中预算调增247145.74元，年末结余20550元，合计3344507.74元，2023年总支出3323957.74元，为预算的99.39%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年，全市信访总量909批1027人次，同比批次上升10.58%，人次上升3.95%，其中：来信109件，同比下降33.54%；来访142批260人次，同比批次上升11.81%、人次下降11.26%；网上信访658件，同比上升23.92%。 

　　越级上访64批145人次，同比批次上升56.10%，人次上升19.83%，其中：进京访24批24人次，同比批次上升2300 %、人次上升2300 %；赴省访25批88人次，同比批次上升38.89%，人次上升11.39%；到州访15批33人次，同比批次下降31.82 %，人次下降19.51%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　绩效目标已完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　在2023年度整体支出绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及2023年整体工作情况，对照《弥勒市信访局2023年度部门整体支出绩效单位自评表》，我局自评分99分，自评结果为“优”。（详见附表） 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。 

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。 

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。 

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　5.重点支出保障率等于100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公”经费支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《弥勒市信访局资产管理办法》规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　部门年度重点工作下达数459997元，实际完成数459997元，重点工作办结率100%；计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益；部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.预算资金执行进度尚需提高。 

　　2.落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.提高预算资金执行进度。按照财政部门的要求，根据信访工作运转及年度内专项工作实施情况，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，提高预算执行率。　 

　　2.加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。 

　　3.加强财务人员《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》学习培训。 

　　六、主要经验及做法 

　　无 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.弥勒市信访局2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.弥勒市信访局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　弥勒市信访局 

　　2024年3月25日