弥勒市信访局2023年度项目支出绩效单位自评报告

   弥勒市信访局2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　1.项目概况 

　　2023年， 弥勒市信访局在市委、市政府的坚强领导和省、州信访局的业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入践行以人民为中心的发展思想，按照信访工作“三到位一处理”的原则，切实履行“为民解难、为党分忧”的政治担当，以重复信访治理、信访积案化解等专项重点工作为抓手，加大交办督办力度，督促责任单位认真办理群众诉求，消除风险隐患，推动问题解决，维护群众利益。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。 

　　2.主要内容及实施情况 

　　为完成特定的行政工作任务，2023年用于专项业务工作的信访经费为459997元，其中，信访工作经费299997万元，解决特殊疑难信访问题补助资金80000元，综治经费80000元。按预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。 

　　3.资金投入和使用情况 

　　到2023年12月31日，我局年初预算的信访专项工作经费为350000元，共支出459997元，预算执行率为131.43%。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　一是推动“事要解决”，维护群众合法权益，提升信访工作整体质量；二是从源头上对全市信访秩序正本清源，着力维护经济社会稳定大局；三是在重要时期、敏感时段，做好重点人员、重点群体的稳控工作；四是打造网访主渠道，网上信访占信访总量50%以上；五是开展业务培训，增强基层建设；六是提高信访事项“及时受理率”“按期办结率”“群众满意率”。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　1.职责分工：根据弥勒市财政局关于预算绩效管理等相关规定和文件精神，市信访局结合工作实际，制定管理办法成立了由市信访局副局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人和办公室人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在局办公室，负责预算绩效管理考核工作的具体事务。 

　　2.管理流程：按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。 

　　3.组织实施：按照《信访条例》的规定和要求，我局认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。按照“热情、依法、负责、奉献”的要求组织实施。 

　　4.制度建设情况：按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规要求，结合市信访局《内部管理规定》《预算绩效管理工作制度》等内部管理制度，开展2023年度预算绩效评价工作，将绩效结果作为预算编制和调整的重要依据，并按时编制上报相关材料，确保2023年度预算绩效评价的真实性、完整性，切实提高财政资金使用效益。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　目的是掌握我局2023年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对象是弥勒市信访局，范围是2023年度使用的财政拨款的信访工作经费专项资金。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.自评原则、依据 

　　 原则：按目标管理原则围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 

　　依据：严格执行预算法，按照《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》〔弥政办发2016〕151号）要求，对本单位项目支出情况进行自评。 

　　2.评价指标体系 

　　结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，指标分值权重分别为：50%、30%、10%，执行率权重为10%。 

　　按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，专项经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。 　　本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个指标。综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在0-60分为差； 　　3.评价方法和评价标准 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备。一是领导重视，思想统一。结合工作实际，成立弥勒市信访局预算绩效管理工作领导小组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作营造良好的工作氛围；二是严密组织，职责明确。根据弥勒市信访局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。 

　　2.组织实施。一是收集、整理资料；二是客观分析，实事求是，形成报告；三是报市财政局部门整体、项目支出绩效自评报告。四是总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。 

　　3.分析评价。将绩效评价的结果作为调整改进项目实施活动和绩效管理工作的重要参考，与单位的监督考核机制相结合，充分发挥绩效管理的导向和激励作用。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结果 

　　在2023年度信访工作经费项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映信访工作经费项目资金使用管理情况，对照《弥勒市信访局2023年度项目支出绩效单位自评表》，我局项目自评分分别为信访工作经费100分、综治经费 100分、解决特殊疑难信访问题补助资金100分，自评结果均为“优”。（详见附件）  

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　1.产出指标。推动“事要解决”，维护群众合法权益，提升信访工作整体质量。打造网访主渠道，网上信访占信访总量72.39%；规范信访业务办理，夯实信访工作基础，切实解决好群众合理诉求。全年开展2次业务培训，增强基层建设；及时化解事关社会和谐稳定的信访突出问题，信访事项的及时受理率为100%、按期办结率为100%；落实中央八项规定，节约开支，“三公”经费实际支出低于预算数。 

　　2.社会效益。做好我省对在京非正常上访人员的劝返接回和依法处理工作，确保社会稳定，非正常上访人员滞留率为0。 

　　3.满意度。信访事项处理群众满意度92.26%。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　认真贯彻落实《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》（弥政办发〔2020〕38号）、《2022年全市综合考评实施办法》（弥办通〔2022〕48号）精神，我局主要领导、分管领导分别作出批示，提出要求。按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任，将绩效结果作为预算编制和调整的重要依据，并按时编制上报相关材料，确保2023年度预算绩效评价的真实性、完整性，切实提高财政资金使用效益。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。2023年项目绩效自评金额459997元，个数为3个（信访工作经费，综治经费，解决特殊疑难信访问题补助资金），信访专项资金落实及实际支出绩效均达到优良，覆盖率100%，有效保障了信访维稳工作的顺利开展。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　深化“人民满意窗口”建设，切实转变工作作风，坚持县市信访局人人到接访窗口和基层一线参与接访接待、参与业务办理、参与问题解决，推动信访问题实体化解、办结，减少重复信访。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　全市信访工作呈现信访总量、群众来信、群众来访、集体上访、网上信访下降的“五个下降”良好态势，信访秩序持续好转，信访结构进一步优化，为全市改革、发展、稳定大局作出了积极的贡献。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是加强项目预算编制的科学性，对项目预算编制进行充分论证，依据项目实际内容，合理测算资金规模；二是加强预算绩效编制人员的业务能力，规范项目预算绩效编制的科学性、合理性；三是强化绩效管理意识，并重视产出质量工作。    

　　七、有关建议 

　　无 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：弥勒市信访局2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　弥勒市信访局 

　　2024年4月26日