弥勒市统计局2023年度部门整体支出绩效

   弥勒市统计局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。 

　　（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 

　　（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。 

　　（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。 

　　（6）组织各乡镇、各部门开展经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻弥勒中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 

　　（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　（8）依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 

　　（9）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。 

　　（10）协助乡镇管理乡镇统计工作，组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理乡镇政府由中央、省、州和市级财政提供的统计经费。 

　　（11）收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。 

　　（12）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　弥勒市统计局设5个内设机构：办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、法规与设计管理科（统计执法支队）。 

　　弥勒市统计局机关行政编制9名。设局长1名，副局长3名。弥勒市普查中心事业编制5人，弥勒市经济监测中心事业编制2人。实际有行政人员11名，事业人员7名。 

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）全市地区生产总值总量、增速实现“两个保持三个创”。两个保持：地区生产总值总量、占全州地区生产总值比重（18.4%）持续保持全州第一位。三个创：地区生产总值增速与蒙自市并列，21年来首次创北部县（市）第一位；对全州贡献率（20.9%）、拉动点（0.67%），分别创全州第一位。 

　　（2）农业稳产增收，粮食产量和面积稳居全州第一位。全市农林牧渔业总产值实现85.31亿元，按可比价计算，同比增长4.7%，增速分别高于全省（4.3%）、全州（4.4%）0.4个、0.3个百分点。农林牧渔业总产值总量和增速继续保持全州第一位。   

　　（3）建筑业较快增长，资质等级实现新突破。2023年，全市建筑业新增资质企业5户，其中新增一级资质建筑企业1户（弥勒市福生工程有限公司由二级资质升为一级资质），实现全市一级资质建筑企业零的突破。该公司全年实现建筑业总产值15.69亿元，占全市总产值的16.6%，贡献率达3.1%。 

　　（4）投资结构新突破，产业和民间投资比重创新高。全市固定资产投资完成259.99亿元，同比下降27.1%，绝对数排全州第2位，产业投资完成172.47亿元，占全部投资的比重突破60%，达66.3%较2022年提高8.6个百分点；民间投资完成182.46亿元，占全部投资的比重突破70%，达70.2%较2022年提高14.8个百分点，产业和民间投资比重创10年来新高。 

　　（5）消费市场持续恢复，贸易企业突破百户。2023年限额以上贸易企业在库单位111户（批发24户、零售35户、住宿23户、餐饮29户），在库企业突破百户创新高。 

　　（6）服务业平稳增长，新增企业填补空白行业。1—11月，全市规上服务业实现营业收入11.93亿元，同比增长0.13%。其中文旅行业强劲复苏，文化体育和娱乐业同比增长134.7%。新增云南吉成物业服务有限公司填补了全市参与GDP核算（装卸搬运和仓储业）空白行业，实现新突破。 

　　（7）四上规模不断扩大，入库企业数创新高。2023年全市“四上”在库企业共有246户，净增36户，当年纳规升规企业57户（大个体12户），居全州第2位，占全州当年入库数（307户）的14.7%，纳规升规企业户数创近年来新高。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　强化统计监测预警分析，稳步推进统计制度改革，开展好各项统计调查工作，不断提高统计服务水平。认真完成弥勒市第五次全国经济普查和人口抽样调查工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　按照市委、市政府工作部署，以提高数据质量为中心，认真细致做好弥勒市第五次全国经济普查和人口抽样调查工作，圆满完成各项统计调查工作任务，为弥勒经济社会发展提供良好的统计服务。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　2019年制定了《弥勒市统计局预算绩效管理实施办法》弥统发〔2019〕5号文件。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年预算批复436万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年决算支出423.6万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年财政拨款总支出423.6万元，其中基本支出321.9万元，占总支出的75.99%，项目支出101.7万元，占总支出的24.01%。基本支出主要由人员经费、公用经费构成，项目支出为弥勒市第五次全国经济普查项目经费和人口抽样调查项目经费。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年，年初预算数436万元，全年收入决算数423.6万元，全年支出决算数423.6万元，执行率100%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　基本支出绩效目标未完成原因是人员变动，项目绩效目标未完成原因是部分工作未能按目标设定实施。 

　　三、绩效自评结论 

　　经评价，自评得分97.96分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入指标15分，自评14.96分，扣分原因是重点支出保障率92.45%。 

　　（三）过程情况分析 

　　过程指标20分，自评18分，扣分原因未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，未完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。 

　　（四）产出情况分析 

　　产出指标35分，自评35分。 

　　（五）效果情况分析 

　　效果指标30分，自评30分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　由于单位编制人员的限制，全市统计人员主要工作和精力都集中在数据审核和上报，弥勒市具备执法证人员缺口较大，造成弥勒市统计局执法难度较大、法制力量不足的情况。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1、加强业务部门“中期财政规划”编制的学习，相关责任人亲力亲为，特别是重点项目，与相关专业技术人员进行了解，力求编制内容的合理可行。 

　　2、建议提高统计业务培训范围及频率，加大培训投入，开展网络授课、专业机构及学校讲座教学、单位内部先进工作经验交流等多方位多方向的培训方式，提升弥勒市统计队伍的整体业务素质。 

　　六、主要经验及做法 

　　1、完善各种规章制度。 

　　2、年初预算时制定评价细则。 

　　3、按照指标细则严格执行监控。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：弥勒市统计局2023年度部门整体支出绩效单位 

　　自评表 

　　2：弥勒市统计局2023年度部门整体支出绩效目标 

　　完成情况表 

　　单位名称：弥勒市统计局 

　　   2024年3月22日