新哨镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

    新哨镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进现代化社会建设。

　　2.机构设置及人员情况

　　新哨镇属于一级预算单位，纳入2023年部门预算管理的单位共8个，行政单位1个，事业单位7个，分别是新哨镇人民政府、新哨镇财政所、新哨镇文化广播电视服务中心、新哨镇社会保障服务中心、新哨镇农业综合服务中心、新哨镇林业和水务服务中心、新哨镇国土和村镇规划建设服务中心、新哨镇应急服务中心。2023年12月，在职人员编制80人，其中：行政编制28人，事业编制52人，年末实有69人，全为财政全供养人员。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全力推进产业“挖潜扩容”，在锤炼发展韧性上实现新突破

　　推动农业优势再造。坚持把农业健康稳定发展作为经济发展压舱石，严格落实粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严守耕地保护红线。推动工业能级跃升。持续深入开展“助企纾困”行动，强化服务保障，坚持创新引领，依托新哨能源资源优势，积极盘活现有建设用地。推动三产集群发展。依托“高铁经济带”人流优势，围绕建设“旅居养老、医养结合新型养老模式”，推进养老业态创新，推动西梭白、山兴村等康养服务多元升级，打造旅居康养目的地；依托东风韵特色小镇，辐射周边村落，打造“乡村旅游休闲带”，加快路体社区农事体验、采摘观光为主的乡村旅游资源开发。

　　（2）全力推进乡村“固本振兴”，在推进共同富裕上实现新突破

　　持续巩固脱贫成果。抓牢监测、帮扶、风险消除三大环节，确保早发现、早干预、早帮扶，落细教育、医疗、住房、饮水以及兜底保障等政策，打好促进脱贫人口持续增收三年行动收官战，确保低收入群众持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。抓实产业发展助增收。加速探索本土韭黄行业标准体系建设，力争年内实现“羊街社区砂罐韭黄生鲜冷链基地”抱团发展精品韭黄包装车间建设项目落地实施，促进韭黄产供销一体化发展。深入推广猴街社区“陆合种植养殖农民专业合作社”联农带农模式，带动镇域养殖产业提质升级。推动联农带农取得新突破。加大上级财政衔接资金支持产业发展力度，逐步提高用于产业发展的比重，围绕“四个万亩”特色产业提质升级，大力推广“羊街社区砂罐韭黄生鲜冷链基地”和猴街社区“陆合种养殖农民专业合作社”联农带农经验，全力壮大村集体经济。

　　（3）全力推进生态“增绿添彩”，在建设美丽乡村上实现新突破

　　做深做细河（湖）长制。全面落实河（湖）长制工作，加强河长日常巡河监督，深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化，取缔水库肥水养鱼，确保水资源生态环境质量稳定提升，保持水源水质持续向好，持续做好市级美丽河湖水库创建工作。推深做实林长制。全面落实林长制，强化林长巡山护林力度，加大非法占用林地等违法行为查处力度和森林图斑整改力度，深入实施义务植树、退耕还林、天然林保护，持续做好“省级森林乡村”建设和申报工作，全力做好森林防灭火工作，确保年内“零火点”。综合治理面源污染。全面开展农用地土壤污染源头防治行动，做好病死畜禽无害化处理，推进农药化肥减量增效技术，提升农业废弃物资源化利用率，加快推进韭黄废弃物集中处置堆肥。

　　（4）全力推进家园“提质增颜”，在提升生活环境上实现新突破

　　做实人居环境整治。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，持续巩固改厕成果，继续开展问题厕所摸底排查和整改“回头看”工作。做细和美乡村建设。加快推进里方社区“千万工程”乡村振兴示范村建设项目（一期）实施，不断优化村庄布局，持续改善农村人居环境，着力建设宜居宜业和美乡村。

　　（5）全力推进民生“兜底提质”，在增进民生福祉上实现新突破

　　持续加强就业和社会保障。持续做好毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作；统筹抓好基本养老、基本医疗等社保扩面增效工作，做到应缴尽缴、应保尽保。持续做好各项惠民惠农补贴和各类社会救助补助资金发放，精准落实特困人员、重病户、重度残疾人等低收入群体兜底保障措施。持续加强教育和医疗增能。扎实推进“双减”“双升”工作，巩固“控辍保学”成果，推进义务教育阶段巩固率、普高和中职升学率、学前教育三年毛入学率稳中有升，持续开展“铸师魂、正师道、立师表”师德师风整治工作，以高标准师德师风建设推动教育高质量发展。持续加强社会事业健康发展。关注困境儿童健康成长，多形式开展未成年人保护法律法规宣讲活动。持续实施社保服务“康乃馨”行动，强化妇女事业稳步向前。加大对“老、弱、病、残”等群体关注和帮扶，做好兜底保障政策落实。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。坚持党管意识形态，不断健全体制机制，压实压紧责任，确保全镇意识形态领域安全。

　　工作任务：（1）全力抓牢疫情防控工作；（2）全力培育市场主体，服务项目建设；（3）抓牢抓稳产业发展；（4）持续巩固脱贫成果；（5）提升人居环境建设，聚力乡村振兴；（6）全力落实生态文明建设；（7）社会治理取得实效，治安秩序持续向好；（8）惠民政策全面落实，科教文卫蓬勃发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极争取领导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建设支持，团结带领全镇党员干部群众，以经济实现高质量跨越式发展、人民过上高品质美好生活为目标，攻坚克难，艰苦奋斗，不断推动新哨发展迈向新台阶。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据弥勒市相关文件精神，新哨镇人民政府开展整体支出绩效自评工作，本次绩效评价工作主要采用定性与定量相结合的评价方法，细化绩效指标、强化结果导向。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　弥勒市财政局以《弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知》（弥财发〔2023〕9号）对新哨镇人民政府2023年部门预算进行批复。

　　 2.整体收支情况

　　（1）2023年总收入3112.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2966.37万元，政府性基金预算财政拨款收入101.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.24万元，其他收入44.42万元。

　　（2）2023年总支出3092.34万元，其中：基本支出1432.78万元，项目支出1659.56万元。

　　3.预算执行情况

　　收入：2023年决算收入总计3112.8万元，为预算数1894.15万元的164.34%，增加1218.65万元。其中：一般财政拨款收入2966.37万元，为预算数的156.61%；政府性基金预算财政拨款收入101.76万元，年初无预算；国有资本经营预算财政拨款收入0.24万元，年初无预算；其他收入44.42万元，年初无预算。

　　支出：本年决算支出总计3092.34万元，为预算数1894.15万元的163.26%，差额1198.19万元。其中：基本支出决算数1432.78万元，为预算支出的102.74%，差额38.17万元。项目支出决算数1659.56万元，比年初预算数增加1160.02万元，增幅232.22%。

　　预、决算数差异率较大，主要原因是彩票公益金项目资金、巩固脱贫衔接乡村振兴补助资金、2022年年终一次性奖金、2022年奖励性绩效工资、困难群众救助补助资金、各类工作经费等安排的支出纳入财政预算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年新哨镇人民政府在市委、市政府的精心指导和领导下，不断推动工作高质量发展，2022年部门整体支出绩效目标设定的绩效指标共50项，其中数量指标28条，质量指标10条，时效指标5条，效益指标3条，满意度指标4条。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年危房改造户数年度指标值设置为大于等于60户，全年执行情况30户，未完成的原因是：我镇2023年符合危房改造户数为30户。

　　三、绩效自评结论

　　新哨镇2023年部门整体支出绩效自评得分为99分，自评等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

　　1.预算执行。我单位制定和明确了单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及工程款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计资料的真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。结合内部控制的业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专账核算，专人管理，专款专用，充分发挥财政资金使用效益。单位所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均由党政联席会议研究决定；所有支出符合年初部门预算批复的用途；资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准“三公”经费变动率＞0%时得0分，我单位2023年“三公”经费预算数30.53万元，上年度“三公”经费预算数28.62万元，“三公”经费变动率为：（30.53-28.62）/28.62*100%=6.67%，本项指标得19分。

　　2.预算绩效管理。我单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度等，按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对无审计检查提出的问题。三年内无人大、纪检监察、审计提出的问题，财政部门检查发现的问题，我单位已及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

　　3.资产管理。新哨镇人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》文件要求，并结合实际制定《新哨镇固定资产管理制度》。做到资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对。每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

　　　　2023年新哨镇人民政府按照市政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共50个，完成50个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能和社会公众或服务对象满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

　　经济效益达到全部预期指标，效益较为明显；社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；行政效能情况，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效目标设定有待进一步优化，在预算申报时，存在部分产出指标未细化量化，设置指标还不够全面、不够准确，不利于全过程的管理。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性，进一步完善单位绩效指标体系。

　　2.加强业务绩效相关知识的学习培训，提高业务能力，加强部门之间的沟通交流，将部门工作任务和绩效指标设置数值相适应，细化量化绩效指标，进一步提高绩效目标的编制填报质量，做到绩效指标设置全面、科学、完整、合理。

　　六、主要经验及做法

　　1.科学编制。加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强绩效管理。全面设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，强化预算绩效目标管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时对偏离目标情况进行预计纠偏，提高执行效率和资金效益，做好绩效运行监控管理。

　　3.压实绩效评价的责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效、问效必追责，定期开展绩效评价工作，使绩效评价成为一种工作常态，依据设定的绩效目标，对完成情况进行自评打分，切实做好绩效评价结果的应用和公开工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.新哨镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.新哨镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

弥勒市新哨镇人民政府

 2024年3月28日