弥勒市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

（一）部门概况

1.简述部门职能

弥勒市残疾人联合会作为市人民政府的一个职能部门，主要负责全市残疾人的康复、教育、就业和扶贫等工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无保障设施和残疾预防等工作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；完成市委、市政府交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

弥勒市残疾人联合会机关内设办公室、康复科、教育就业扶贫科三个科室，有所属事业单位弥勒市残疾人就业服务中心1个。

3.2023年度工作计划及重点工作任务情况

（一）党建引领助推残疾人工作全面发展。坚持以党的建设为统领，凝聚强大合力，为推动全市残疾人事业高质量发展提供坚强组织保证。积极构建以党组织为核心，以党员为骨干，残工委成员单位、评残专家、社会公益人士共同参与的志愿助残工作机制，以“责任心”推动精准服务，争当服务保障“排头兵”，实现“残疾人需要我们做什么”和“我们能为残疾人做什么”的有机结合，营造扶残助残良好社会氛围。2023年积极争创“先锋显模范 服务暖人心 ”党建品牌，引领残联各项工作展现新气象。

（二）强化残疾人办证服务。加强残疾评定（鉴定）专家的聘任培训工作，采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作。截至11月15日，组织服务队进村入户上门办证服务活动，共受理残疾人证申请5398份，其中变更3387份、重新分批区划16份、基本资料更新67份、注销1437份、新办证479份、挂失7份、其他5份，现有持证残疾人17534人。按照办证自愿原则做到应办尽办。

（三）落实残疾人教育就业工作。着力推进“残疾人就业三年行动”。截至11月15日，共完成新增残疾人就业219人，占州级任务数117人的187.18%，其中：城镇新增残疾人就业15人，农村新增残疾人就业204人。落实部门职责，确保“十项就业帮扶行动”落地见效，全市81个机关企事业单位安排残疾人就业218人、国有企业安排残疾人就业94人、41个民营企业安排残疾人就业186人，推进农村残疾人劳动力转移就业82人，就地就近灵活就业143人，乡村公益性岗位安置81名有劳动能力的残疾人就近就业；投资21.65万元举办农村残疾人实用技术培训3期177人，组织5个用人单位和41名残疾人参加就业援助月专场招聘会1场，达成用工意向11人签订用工协议5人；33户（人）残疾人享受就业创业援助扶持补贴14.5万元。26名残疾学生和残疾人子女享受彩票公益金专项补助3.5万元。

（四）推进残疾人精准康复服务。截至11月15日，全市共有4648名残疾人享受到各类康复服务。其中，对4167名有康复需求的持证残疾人提供精准康复服务，服务率达到100%；投入资金84.48万元对85名残疾儿童实施抢救性康复救助198人次；免费验配助听器113台；装配假肢矫形器70例（矫形器2例、大腿35例、小腿33例）；免费供应辅助器具53件；160名智力、精神和重度肢体残疾人享受“阳光家园计划”托养服务。

（五）落实残疾人社会保障政策。截至11月15日，全市共有5245名残疾人享受城乡最低生活保障待遇、933名残疾人享受特困供养、118名残疾人享受临时救助和其他社会保障，做到了应保尽保；5088名残疾人享受困难生活补贴、5628名重度残疾人享受护理补贴，“两项补贴”覆盖率达100%；为符合条件的7268名残疾人代缴城乡居民基本养老保险，代缴比例达100%，为55-59周岁重度残疾人发放养老补助623人，发放比例达100%。

（六）落实残疾人扶贫救助政策。一是投入30万元对52户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造建设。二是积极协调相关部门从抓实动态监测、帮扶工作和抓实到户帮扶政策“两个”抓实入手，共同筑牢不发生规模性返贫的底线，做好困难残疾人家庭返贫防范工作。截至11月15日，全市纳入建档立卡贫困户系统管理的残疾人2773户3258人，纳入动态监测“三类人员”的残疾人553户701人（其中：边缘易致贫户167户205人、突发严重困难户48户60人、脱贫不稳定户338户436人）。三是与住建部门开展数据比对，将83户残疾人家庭纳入2023年农村危房改造和农房抗震改造保障对象。四是投入6.2万元在春节期间组织开展送温暖活动，走访慰问困难重度残疾人家庭110户，州、市麻风修养员24名，基层一线干部4名，基层残疾人联络员2名。五是认真落实包村联户职责，按照市级单位挂包村调整方案，选派1名驻村工作队员落实驻村任务，10名挂联干部调整挂联西一镇阿基村委会阿基邑村60户贫困户，积极开展防止返贫监测帮扶工作。

（七）残疾人宣传文体维权工作。一是采编上报残疾人事业发展各类信息稿件58篇，7篇被省州残联采用，3篇被州市媒体采用，加大了对残疾人先进残疾人典型事迹的宣传力度。举办了第三十三次“全国助残日”系列活动，其中文艺展演共吸引全市社会各界和残疾人代表共600人参加，营造了关心关爱残疾人的浓厚社会氛围。二是重视舆情研判，化解矛盾。充分发挥市、乡、村三级残疾人服务网格作用，定期不定期开展残疾人矛盾纠纷排查，与云南颐高（弥勒）律师事务所签订法律顾问服务协议，该事务所免费为全市持证残疾人提供法律咨询及法律文书代写，减免法律诉讼律师代理费；三是畅通诉求渠道。受理办结残疾人来访来电8件次，未发生残疾人越级非正常上访事件。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.全面落实残疾人教育就业脱贫措施。以加强实用技术培训、残疾人扶贫基地建设，依法推进残疾人按比例就业、稳定发展残疾人集中就业、多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业等多种方式，强化分类施策和精准帮扶，全力助推贫困残疾人及其家庭就业增收。将残疾人康复、托养、职业培训、家居无障碍环境改造等基本公共服务项目纳入政府购买服务的重点领域。充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，弘扬正能量，宣传事业发展，努力营造良好的扶残助残社会环境。

2.全面维护残疾人平等权益。积极主动与司法部门配合，通过基层“法律课堂”“乡村法庭”等普法措施，提高残疾人对法律法规政策的知晓度和维权能力。加大涉及残疾人的矛盾纠纷排查化解力度，帮助残疾人及时获得法律援助、服务和司法救助。加强12385残疾人服务热线和网络信访平台建设和对用人单位综合执法力度，切实维护残疾人合法利益。充分发挥各专门协会“代表、服务、维权”职能，健全和完善工作制度，落实活动经费，支持并确保各专门协会至少开展1次活动，组织1次培训。全面落实公共服务事项进驻政务服务大厅工作，扎实推进审批服务事项“马上办、网上办、一次办”和“一窗受理”工作机制，真正做到让信息多跑路、人民群众少跑腿的目标。

3.强化意识形态工作。持续深入开展保密、防邪、网管等维护国家安全的宣传教育和管理工作。注重社会舆论导向，科学正面及时回应各种矛盾和诉求，依法维护国家安全不受侵害。

4.强化残联队伍建设。加强思想政治建设，强化理想信念教育，深入学习党的十九大提出的新时代党的建设总体要求，认真把全面从严治党要求贯彻落实到残疾人工作的全过程，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。加强作风建设，以身边典型事例为教材，坚决贯彻落实中央八项规定精神、省委十项规定和红河州领导干部“十不准”，坚定不移反“四风”，自觉锤炼“敢于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”，始终“不忘初心、牢记使命”，保持与人民群众的密切联系，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。强化制度建设，增强执行力，切实加强市、乡（镇）、村（社区）三级残疾人服务网络建设，不断提升残联系统干部职工思想素质、政治理论、业务素质。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、健全完善社会救助体系：

(1）着力提高残疾人困难群众保障水平，及时救助残疾人困难群众；

(2）做好残疾人康复及残疾儿童康复救助工作；

2、积极开展残疾人就业工作：

(1）基层残疾人就业带头人建设稳步推进；

(2）推进残疾困难学生资助进程。

3、社会福利工作全面落实：

（1）残疾人、儿童等群体工作完善；

（2）残疾人假肢安装成效显著；

（3）残疾人实用技能培训工作服务到位。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年单位预算批复，收入2140399.00元，支出2140399.00元，其中社会保障和就业支出1837381.00元，卫生健康支出173949.00元，住房保障支出129069.00元。

2.整体收支情况

部门财政资金收入情况。

2023年部门决算收入总数4290363.91元，上年结转资金131198.65元，其中：一般公共预算拨款收入3511363.91元，一般公共预算上年结转资金121198.65元，占82.16%：其中包括行政单位离退休收入3600.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入206841.76元，行政运行收入1340923.15元，残疾人康复收入657000.00元，残疾人就业收入652500.00元， 其他残疾人事业支出收入360569.35元，行政单位医疗收入95922.01元，事业单位医疗收入33066.20元.公务员医疗补助收入43489.75元，其他行政事业单位医疗支出收入3758.10元，住房公积金收入111875.00元，机关事业单位职业年金缴费支出1818.59元.

政府性基金预算拨款收入779000.00元，上年结转资金10000.00元，占17.84%。

部门财政资金支出情况。

2023年部门一般公共预算支出总数4421562.36元，其中：基本支出2143062.36元，占48.47%，项目支出2278500.00元，占51.53%。

3.预算执行情况

我会2023年部门决算年初结转结余资金131198.65元，收入总数4290363.91元，截至2023年12月31日，我会决算支出总数4421562.36元，结转资金0.20元，执行进度100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我会在2023年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的绩效管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处，完成了全年的绩效目标管理工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

2023年，我会严格按照市委、市政府和市财政局关

于全面推进绩效管理工作的安排部署，突出重点，狠抓落实，细化绩效管理内容，不断提高绩效管理的质量和实效，部分项目未完成，主要的原因是上级资金下达较晚及部门项目实施时间跨度大，导致较少项目正在实施中，未完成绩效目标。

三、绩效自评结论

2023年，我会严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合教育事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作， 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

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（二）过程情况分析

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（三）产出情况分析

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（四）效果情况分析

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五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在部门预算编制中，特别是编制项目预算和绩效目标不够精细以及不够全面。

2.由于预算管理绩效工作开展时间短，缺乏系统的理论知识培训，人员认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点理解把握不到位。由此造成预算绩效评价工作不能很好的完成。

（二）改进的方向和具体措施

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我会将在今后的工作中做到如下改进：

1.认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差，避免资金结余。

2.进一步加强部门内部各科室和二级机构的预算管理意识，强化项目责任管理，严格按照预算编制要求有序执行。

3.将本年度自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制工作的科学性和有效性。

六、主要经验及做法

1.完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2.加强业务培训，培养高素质专业人员，确保工作人员能更好的、更效率的完成工作。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.弥勒市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

2.弥勒市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：弥勒市残疾人联合会

2024年3月24日