弥勒市机关事务局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市机关事务局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能

　　①　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

　　②　会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

　　③　承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。 

　　④　承担市级行政中心绿化管养工作。 

　　⑤　承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。 

　　⑥　承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。 

　　⑦　协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。 

　　⑧　负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。 

　　⑨　承担市级行政中心的综合保障服务工作。 

　　⑩　负责市委、市政府交代的重要国内接待。 

　　⑪　负责机关机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。 

　　⑫　负责公务接待经费的统一管理和使用。 

　　⑬　负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。 

　　⑭　职能转变。将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。 

　　⑮　承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。 

　　2.机构设置及人员情况：我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。所属单位1个：弥勒市市级机关公务用车保障中心。核定事业编制23名。设局长1名，副局长3名。实有在职人员21人，本年新调入1人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况： 

　　一是抓班子、带队伍，实力打造廉政文化机关：以基层党建为引领，强化班子队伍建设；以教育和制度为抓手，构筑拒腐防线；以重点工作为突破口，激发担当实干精神； 

　　二是抓规范、严管理，努力提高服务保障能力：公务保障务实高效；会务服务严谨细致；维保监管常抓不懈；公共管理、机构节能引领先行。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、及时组织技术人员对行政中心、弥勒会堂、便民服务中心综合楼办公区设施设备维护工作做到早检查、早安排，早布置，保证办公区设施设备正常使用； 

　　2、对各个会议室日常维护，确保会议期间运行正常； 

　　3、加大对保洁人员的管理力度，确保行政中心、便民服务中心综合楼良好的工作环境。一是要求保洁人员在“上班前、下班后”两时段认真清扫办公楼内的公共区域，保证公共区域干净卫生;二是要求保洁人员定期清洗办公楼内设置的公共用具，保证公共用具的干净整洁； 

　　4、做好机关食堂运行工作，为各单位干部职工提供良好的用餐服务，全力确保了市委、市政府及各部委办局的重大接待用餐及会议用餐。有效解决全市机关单位职工就餐需要； 

　　5、做好公务用车运行工作，保障全市车改单位正常公务出行。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、做好机关后勤工作，开创保洁、保卫、机关食堂、行政中心管理、设备维护维修、会务服务等工作亮点和特色。 

　　2、做好市级机关公务用车保障和公车管理工作。 

　　3、做好办公用房管理工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室要申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一审批。二是完善项目绩效管理责任。对各项目做出计划方案，明确负责科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过编制下年度预算计划时适当调减项目资金额度。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况：本年度年初预算批复收入524.69万元，其中：一般公共预算拨款收入524.69万元；支出524.69万元，其中：一般公共预算拨款收入524.69万元，其中：基本支出524.69万元。 

　　2.整体收支情况：总收入1,349.69万元，其中：全年财政拨款收入1,349.69万元，占比100%。总支出1,349.69万元，其中：基本支出978.98万元，占比72.53%，项目支出370.71万元，占比27.47%。预、决算差额825万元，主要原因是我单位本年上缴非税收入（公车使用费和会务费）后，财政追加预算拨付342.58万元，以及追加疫情防控经费和州党政专用电视会议系统项目370.71万元。 

　　3.预算执行情况：财政拨款收入1,349.69万元，其中：人员经费514.77万元，公用经费464.21万元，项目支出370.71万元。总支出1,349.69万元，其中：工资福利支出513.38万元，商品和服务支出834.92万元，对个人和家庭的补助1.39万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况一是进一步规范公务用车使用，探索租车、燃油购买新方式，使平台运行高效、节能、节约成本；二是加强驾驶员管理力度。三是做好我市重大活动后勤保障；四是努力创建满意食堂；五是不断提升物业管理水平。坚定文化自信，抓好党风廉政建设，进一步规范机关后勤事务工作，做好保障、服务工作。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析。无未完成绩效目标。 

　　三、绩效自评结论：我单位2023年度自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析：总收入1,349.69万元，其中：全年财政拨款收入1,349.69万元，占比100%。总支出1,349.69万元，其中：基本支出978.98万元，占比72.53%，项目支出370.71万元，占比27.47%。预、决算差额825万元，主要原因是我单位本年上缴非税收入（公车使用费和会务费）后，财政追加预算拨付342.58万元，以及追加疫情防控经费和州党政专用电视会议系统项目370.71万元。 

　　（二）过程情况分析：本年收入1,349.69万元，对比上年1,163.05万元增加186.64万元，增加原因是追加疫情经费310.71万元。 

　　（三）产出情况分析：本年支出1,349.69万元，对比上年1,163.05万元，增加186.64万元，增加原因是追加疫情经费310.71万元。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.按照项目绩效指标严格执行，全面完成各项考核。

　　2.本单位整体支出绩效目标实现情况：部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。 

　　2.部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 

　　2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。 

　　3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。 

　　六、主要经验及做法 

　　按照市财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1.弥勒市机关事务局2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　      2.弥勒市机关事务局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：弥勒市机关事务局

　　2024年3月22日