弥勒市总工会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市总工会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是州总工会和中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市总工会为科级单位，内设办公室、组织民管和宣传教育部、财务人事和经济工作部3个职能部（室）；下属2个事业单位：弥勒市工人俱乐部和弥勒市职工服务中心。

　　弥勒市总工会及下属两个事业单位核定编制数为13名，其中：弥编发﹝2023﹞22号文核定弥勒市总工会群团机关使用事业编制6名；弥编办发﹝2019﹞40号文核定弥勒市总工会所属事业单位2个：弥勒市工人俱乐部核定事业编制3名，弥勒市职工服务中心核定事业编制4名。实有在职职工15人；实有离退休职工14人，以上人员全部为财政供养。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　强化政治思想引领，开展党史学习教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；深化困难职工帮扶救助工作，发挥劳模效应，助力乡村振兴，开展工青妇“四季品牌活动”；深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提升职工素质，劳模创新工作室建设全面推进；抓实职工就业培训，完善劳模服务机制，整体推进弥勒市职工驿站达标规范化建设，继续实施创业担保贷款工作，组织广大职工参与医疗互助，开展职工心理健康宣讲活动，抓好“五一”系列活动；工会民主协商扎实推进，切实加强劳动保护工作，强化安全生产工作，加强职业病防治工作，切实处理好职工群众来信来访，开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续推进新时期产业工人队伍建设改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1．坚持党对工会工作全面的领导，在加强政治建设中取得新进步；

　　2．广泛组织职工建功“十四五”，在服务大局中展现新作为；

　　3．扎实推进新时期产业工人队伍建设改革提升年各项工作；

　　4．加强工会基层组织建设，夯实党执政的阶级基础和群众基础；

　　5．顺应职工群众对美好生活新需求，着力构建职工普惠服务体系；

　　6.持续强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益；

　　7.推进困难职工解困脱困和助力脱贫攻坚工作，为全面建成小康社会贡献工会力量；

　　8.坚持改革创新，驰而不息加强工会自身建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　弥勒市总工会2023年整体支出预算共计申报、批复280.69万元，其中基本支出270.31万元，占支出的96.3%，项目支出10.38万元，占支出的3.7%，用于送温暖活动慰问一线职工及困难职工。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　强化政治思想引领，深化主题教育实践，坚持学习宣传引领，弘扬劳模精神引领；深化困难职工帮扶救助工作，发挥劳模效应，助力乡村振兴，开展工青妇“四季品牌活动”；深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提升职工素质，劳模创新工作室建设全面推进；抓实职工就业培训，完善劳模服务机制，整体推进县市职工驿站达标规范化建设，继续实施创业担保贷款工作，组织广大职工参与医疗互助，开展职工心理健康宣讲活动，抓好“五一”系列活动；工会民主协商扎实推进，切实加强劳动保护工作，强化安全生产工作，加强职业病防治工作，切实处理好职工群众来信来访，开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续深化工会改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年弥勒市总工会部门预算收入280.69万元，其中：基本支出270.31万元，项目支出10.38万元。

　　2. 整体收支情况

　　本年收入合计280.69万元，其中财政拨款280.69万元。占收入的100%。

　　本年总支出280.69万元，其中基本支出270.31万元，占支出的96.3%，项目支出10.38万元，占支出的3.7%，用于送温暖活动慰问一线职工及困难职工。

　　3. 预算执行情况

　　截至2023年12月31日，部门基本支出270.31万元，预算执行率为100%。项目实际支出10.38万元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据部门整体支出设定绩效指标，截至2023年12月31日已全部完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　弥勒市总工会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“产出、效果、满意”评价指标进行了量化打分，弥勒市总工会2023年部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　   从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

　　　　1.目标设定情况

　　　　弥勒市总工会根据部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

　　　　2.预算配置情况

　　　　（1）预算编制科学性

　　　　弥勒市总工会2023年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标一致，预算编制全面、范围完整，编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　　　（2）基本支出保障

　　　　截至2023年12月31日申请拨付270.31万元基本支出经费，累计使用270.31万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。基本支出预算能够保障机构正常运转。

　　　　（3）项目支出安排情况

　　　　弥勒市总工会严控一般性支出，力保项目支出，项目支出编制合理，共计安排预算10.38万元，项目实际支出为10.38元，支出安排率达100.00%，良好的保障工作有序开展，部门履职效益明显。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

　　　　1.预算执行情况

　　　　（1）预算执行完成情况

　　弥勒市总工会2023年年初预算230.67万元，调整预算50.02万元，决算280.69万元，预算执行率100%。

　　（2）结转结余情况

　　　　弥勒市总工会2023年结转结余总额0元，预算资金已全部使用完，不存在结余结转，资金使用情况良好。

　　（3）“三公”经费变动及控制情况

　　弥勒市总工会2023年无“三公”经费支出。

　　（4）政府采购执行情况

　　　　弥勒市总工会2023年无政府采购。

　　　　（5）收支合规情况

　　　　弥勒市总工会2023年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理

　　　　（1）管理制度健全性

　　　　根据财政绩效考核办法和一系列文件精神，切实按照各类管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，将单位内部控制制度延伸到日常事务管理细节，为绩效管理提供强有力的制度保障。

　　　　（2）落实绩效主体责任

　　　　领导高度重视预算绩效管理工作，关注财政下发的预算及相关文件，财务人员具体负责实施。

　　　　（3）整改落实情况

　　　　弥勒市总工会对近三年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中发现的问题进行有效整改，财务管理更加规范。

　　　　（4）工作完成及时情况

　　　　弥勒市总工会严格按照弥勒市财政局的工作要求，在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，部门预算、决算均在规定时限内进行了公开。

　　　　3.资产管理

　　　　弥勒市总工会资产主要为日常办公设备，部门资产账务管理规范，账实相符，资产利用率高，不存在闲置，固定资产利用率为100.00%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

　　　　1.重点工作完成情况

　　　  弥勒市总工会2023年按时完成党委、政府、人大相关部门交办或下达的工作任务，100.00%保障重点工作完成。

　　　　2.完成情况

　　　　弥勒市总工会2023年预算安排均已全部完成。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

　　　　1.经济效益

　　　　弥勒市总工会加强工会经费的收、管、用，积极争取同级党委政府支持，推动将各级机关、事业单位工会经费纳入同级财政保障体系。

　　　　2.社会效益

　　　　一是建立困难职工帮扶长效机制，保障职工权益，维护社会稳定，构建和谐社会，改善困难职工生活条件，落实党和政府民生政策，提升工会服务能力。二是认真做好接触重点职业危害因素职工职业健康疗休养工作，代表党委政府关心广大职工身体健康，维护职工合法权益，促进职业病防治工作，维护一线职工队伍稳定，树立党委政府良好形象。

　　　　3.生态效益或可持续影响

　　　　通过企业职工劳动技能竞赛，大力弘扬劳模精神、工匠精神，推动新时期产业工人队伍建设。通过开展一线职工疗养、困难职工慰问、产业工人培训、社会化工作专业人才建设等重点工作，充分发挥好工会桥梁作用，贯彻落实好党委政府的民生政策，符合社会主义核心价值观。

　　　　4.行政效能

　　　　弥勒市总工会2023年继续坚持全面从严治党，加强工会自身建设。切实履行全面从严治党主体责任。以严肃党内政治生活，夯实党风廉政建设基础为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强工会系统党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

　　　　5.社会公众或服务对象满意度

　　本次自评，采用调查问卷、回访问询相结合的方式收集满意度，通过收集回访信息综合满意度达到95.00%，满意程度较高，年度工作完成效果明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　项目实施科室在熟悉项目情况的基础上，与预算部门积极协调沟通，及时了解财政部门对项目资金的支持情况，做出合理、科学规划，保证项目绩效指标的可行性，确保绩效目标顺利完成，提高预算资金的支出效益。

　　六、主要经验及做法

　　采用单位监控与财政监控的方式有效地监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.弥勒市总工会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒市总工会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：弥勒市总工会

　　                        2024年3月19日