弥勒市总工会2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市总工会2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况。

　　（一）项目概况。

　　弥勒市总工会2023年项目预算资金10.38万元。

　　1.项目立项背景、主要内容及实施情况

　　项目1：送温暖活动经费

　　对长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工；困难职工家庭；发生重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或服从组织安排赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目、重大工程和处置重大事件中做出突出贡献的职工；在生产一线中涌现出来的先进模范人物给予生活救助。

　　项目2：2023年就业创业补助资金

　　根据2019年创业担保贷款发放5人、2019年创业发放金额45万元创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2018〕2号）规定，每帮助一人成功创业给予800元的工作经费补助，通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业。

　　项目3：2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金

　　按照2023年通过“贷免扶补”政策扶持5人、2019年扶持3人成功创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2018〕2号）规定，每帮助一人成功创业给予工作经费补助。通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业。

　　2.资金投入和使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市州总工会项目资金实际到位10.38万元，资金到位率100.00%；实际支出10.38万元，项目资金使用率100.00%，其中送温暖活动经费10万元，2023年就业创业补助资金0.1万元，2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金0.28万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.包括总体目标

　　一是弘扬劳模精神、工匠精神，团结动员职工建功立业，深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提高职工素质。二是多措并举，精准施策，深化困难职工帮扶救助工作。三是完善职工维权机制，构建和谐劳动关系，切实加强劳动保护工作，强化安全生产，加强职业病防治工作。四是持续推进产业工人队伍建设改革，使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升。

　　2.阶段性目标

　　送温暖活动经费：救助职工家庭户数：2329人（户）；2023年就业创业补助资金：根据2019年创业担保贷款发放5人、2019年创业发放金额45万元创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2018〕2号）规定，每帮助一人成功创业给予800元的工作经费补助，通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业；2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金：按照2023年通过“贷免扶补”政策扶持5人、2019年扶持3人成功创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2018〕2号）规定，每帮助一人成功创业给予工作经费补助。通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业。

　　（三）项目组织管理情况

　　弥勒市总工会职能部室根据工作计划，认真制定项目实施方案，提出资金分配建议，经党组会研究决定同意方可开展项目，在项目实施过程中职能部室负责做好项目实施管理、监督检查、跟踪问效、技术指导。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目标

　　（1）严格执行，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对弥勒市总工会2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）促使项目承担部室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2. 绩效评价对象和范围

　　弥勒市总工会纳入绩效评价项目共3个，涉及项目资金10.38万元，占总项目的100.00%。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　具体详见附件：2-2弥勒市总工会2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　2.绩效评价方法

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为“优”；综合得分在80—90分（含80分）为“良”；综合得分在60—80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比完成指标值的记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理确定分值。

　　3.绩效评价标准

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　4.绩效评价抽样

　　因项目均由本级部门牵头实施，未采用抽样评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.成立绩效评价领导小组；

　　2.组织相关人员进行培训；

　　3.收集相关资料；

　　4.分析资料、汇总评价数据；

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　弥勒市总工会2023年开展绩效评价的3个项目，3个项目实施达到预期效果。经自评项目平均得分100分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目1：送温暖活动经费

　　2023年部门预算项目绩效目标表中，送温暖经费设定了7个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标7个，完成指标数的100.00%。

　　项目2：2023年就业创业补助资金

　　2023年部门预算项目绩效目标表中，2023年就业创业补助资金设定了4个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标4个，完成指标数的100.00%。

　　项目3：2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金

　　2023年部门预算项目绩效目标表中，2023年就业创业服务补助和农村劳动力转移专项资金设定了7个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标7个，完成指标数的100.00%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　弥勒市总工会各项目的开展都根据相关通知或文件的要求部署开展，且各项目立项依据充分，程序规范。3个项目资金投入权重均为10.00%，各项目此项综合评价满分10.00分，实际得分10.00分，得分率100.00%。预算资金10.38万元，项目最终实施使用资金10.38万元，资金投入率100.00%。

　　（二）项目过程情况分析

　　自评过程中从管理制度健全性、制度执行有效性、审核程序执行情况、监督检查情况、档案管理规范性等几个方面进行了检查梳理。弥勒市总工会3个项目相关管理制度、档案管理等完备、规范。

　　（三）项目产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分50分，得分率100.00%，项目绩效指标全部完成。

　　（四）项目效益情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%。

　　（五）满意度情况分析

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10.00分，平均实际得分10.00分，得分率100.00%。各项目服务对象对项目实施情况满意度大于90.00%。

　　五、主要经验及做法

　　（一）牢固树立法规、纪律意识。严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财经纪律，规范支出管理。

　　（二）加强制度建设，进一步提高财务管理水平。结合工作实际，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，为绩效管理提供强有力的制度保障。

　　（三）强化资金管理，保证资金安全。坚持资金跟着项目走、项目跟着预算走，杜绝截留、挪用，确保专款专用，充分发挥资金的效益。

　　六、存在的问题及原因分析

　　部门中长期规划编制涉及部门改革、发展和稳定，关系到干部职工切身利益，属重大事项决策范畴，必须经集体决策，设立绩效目标时应符合部门制定的中长期规划。逐年细化到年度目标，具体到单个项目的实施目的，科学策划项目实施的资源统筹安排、过程方法、步骤、时间节点等，细化到项目实施的预算支出，最终评价出预算资金的支出绩效与目标的匹配。

　　七、有关建议

　　一是加强项目事前绩效评估工作，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算，确保设立的绩效指标规范、可行；二是加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成，提高项目资金效益。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：弥勒市总工会2023年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：弥勒市总工会

　　                       2024年3月 19 日