弥勒市公安局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市公安局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门主要职责

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律法规。按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件等工作。

　　2.机构设置情况

　　因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况文件涉密。

　　离退休人员 92人，其中： 离休 0人，退休92人。

　　车辆编制73辆，实有车辆73辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年主要做好捍卫政治安全、安保维稳、扫黑除恶常态化、打击跨境违法犯罪、社会治理创新、公安改革、教育整顿等方面的工作，全力打造发展动能更足、科技水平更高、基层基础更牢的新时代弥勒公安工作，为全市经济社会发展创造更加安全稳定的治安环境。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　全面落实中央、省委、州委关于加强新时代公安工作的实施意见，切实抓好各项安保维稳工作，紧扣省州市公安工作目标，深入开展扫黑除恶专项斗争，全力提升市域社会治理现代化能力，围绕人民群众美好期盼，以系统性重塑弥勒市公安为抓手，聚力主责主业，坚持改革创新，锻造过硬队伍，努力使人民群众安全感更加充实，更有保障、更可持续，全力保持经济平稳健康发展和社会大局稳定，求是创新推动弥勒市公安高质量发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　在市委、市政府的坚强领导下，切实抓好各项安保维稳工作，紧紧省州市公安工作目标，深入开展扫黑除恶专项斗争，全力提升市域社会治理现代化能力，围绕人民群众美好期盼，以系统性重塑弥勒市公安为抓手，聚力主责主业，坚持改革创新，锻造过硬队伍，努力使人民群众安全感更加充实，更有保障、更可持续，全力保持经济平稳健康发展和社会大局稳定，求是创新推动弥勒市公安高质量发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（〔2024〕-34号）的安排部署要求，我局高度重视，并结合工作实际认真对2023年全部收支安排、资金使用和绩效管理开展自查工作。

　　1.进一步完善细化绩效目标及指标。在2023年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2023年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

　　2.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》（弥政办发〔2020〕38号）、《2022年度全市综合考评实施办法》（弥办通〔2022〕48 号）要求，对本部门2023年1—6月和2022年1—9月本部门预算安排所有项目资金的预算执行情况和绩效目标开展绩效运行跟踪监控。

　　3.资料汇集组织开展绩效工作自评。弥勒市公安局预算绩效管理工作小组按照职责，负责资金拨付文件和资金支付凭证、查阅相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集并组织开展2023年预算绩效评价自评工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　2023年预算批复数为13019.47万元，其中：基本支出12509.47万元；项目支出510万元。

　　2.整体收支情况。

　　2023年全年收入决算数14572.04万元，全年支出决算数14572.04万元，预算执行率100%。

　　3.预算执行情况。

　　2022年预算批复数13019.47万元，全年支出决算数14572.04万元，预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　全面落实中央、省委、州委关于加强新时代公安工作的实施意见，切实抓好各项安保维稳工作，紧扣省州市公安工作目标，深入开展扫黑除恶专项斗争，全力提升市域社会治理现代化能力，围绕人民群众美好期盼，以系统性重塑弥勒市公安为抓手，聚力主责主业，坚持改革创新，锻造过硬队伍，努力使人民群众安全感更加充实，更有保障、更可持续，全力保持经济平稳健康发展和社会大局稳定，求是创新推动弥勒市公安高质量发展。年初设定31项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：产出指标24个（数量指标11项、质量指标5个、时效指标2个、成本指标6个），效益指标5个，满意度指标2个的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位不存在绩效目标未完成的情况。

　　三、绩效自评结论

　　根据《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》（弥勒市财政局〔2023〕33号）的安排部署要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价为各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分99分，自评等级为“优级”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定合理。一是弥勒市公安局制定的2023年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.预算配置科学。预算编制科学，2023年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为100%。二是强化采购预算执行。三是严格收支管理，2023年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。2023年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　2023年弥勒市公安履职尽责，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大、相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的31项产出绩效指标，除1项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他30项产出绩效指标均达到预期值。

　　（四）效果情况分析

　　1.2023年弥勒市公安局履职效果明显，社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。社会效益指标1个，均达到预期值，辖区内社会治安形势逐年好转。

　　2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是市民对2023年群众安全感和满意度大幅提升。二是放管服初见成效，窗口满意度持续上升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　对绩效评价相关知识学习不够深入。一是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。二是由于绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，导致绩效评价工作虚设，制约了绩效评价工作的开展。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强学习，对整体支出绩效进一步深入学习、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　2. 细化预算编制，严格按照批复的经济分类科目使用资金，确需调整的，及时与州财政局相关科室协调，做到先调整，后使用。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化单位内部制度的监督。根据《弥勒市公安局内部控制制度》不断修订完善结合本部门的控制，科学、合理对单位的财务状况进行有效监督和管理。

　　（二）提高业务警种之间的配合，不断完善项目支出的绩效目标，提高资金的使用效益；

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.弥勒市公安局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒市公安局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市公安局

　　2024年3月25日