虹溪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

虹溪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。认真落实中央、省、市、市委、市政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生。推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入，脱贫致富；加强社会管理，维护农村稳定；强化公共服务，着力改善民生。积极推进职责整合和机构调整，按照“精简、统一、效能”的原则，重点围绕转变政府职能和理顺职责关系，强化职责和机构整合，稳步推进大部门制度改革。转变政府职能是深化行政体制改革的核心，重点是处理好政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，简政放权，改善管理，依法行政，提高政府管理科学化水平。

2. 机构设置及人员情况

虹溪镇2023共有机构数8个，分别为虹溪镇人民政府、财政所、林水中心、社会保障服务中心、文广中心、国土中心、应急中心、农综中心。共分两个账套核算账务，其中行政账套核算政府账务、事业账套核算7个事业单位账务。共有行政编28个，事业编51个，年末实有人数64人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

虹溪镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念和高质量发展要求，继续以花卉兴镇、烟叶强镇、文化润镇的“一花一叶一乡愁”为战略思路，以做强产业，做实基础、做精集镇、做美乡村、做靓生态、做细民生、做牢治理为重要抓手，坚定信念、埋头苦干、奋勇向前，全力打造乡村振兴的虹溪示范、美丽乡村的虹溪样板、人居环境的虹溪模式、集体经济的虹溪方案，奋力谱写虹溪各项事业新篇章。

（三）当年部门整体支出绩效目标

部门绩效目标制定及时、明确、合理，共设置产出、效益、满意度3个一级指标，设置数量、质量、经济效益、群众满意度等9个二级指标，细化三级指标55个，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达100%。日常公用经费及项目支出预算数与决算数及结转结余变动率偏差程度在可控范围内，预算执行情况良好。依据批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

（四）部门预算绩效管理开展情况

预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成了预算编报工作，各项预算经费测算依据详细。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与机构职能和年度工作重点相符。本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。绩效目标管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报，2023年度预算执行率为100%。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年虹溪镇年初预算批复1653.66万元，全年调整预算数为1736.9万元，全年总收入3390.55万元，为年初预算的205.03%，比上年增加1084.73万元，上涨47.04%，本年度一般公共预算收入较上年相比增加的主要原因系棚户区改造资金纳入一般公共预算资金核算。

2.整体收支情况

2023年虹溪镇总收入3390.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3307.76万元，占总收入97.56%；政府性基金预算拨款收入82万元，占总收入2.42%；国有资本经营预算拨款收入0.79万元，占总收入0.02%。年初结余结转466.96万元，其中：基本支出结转332.51万元，项目结转134.45万元。

2023年虹溪镇总支出3390.55万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3307.76万元，占总支出97.56%；政府性基金预算拨款支出82万元，占总支出2.42%；国有资本经营预算拨款支出0.79万元，占总支出0.02%。年末结余结转466.96万元，其中：基本支出结转332.51万元，项目结转134.45万元。

3.预算执行情况

2023年虹溪镇全年预算全年总收入3390.55万元，总支出3390.55万元，预算执行率100%，故预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

全镇地区生产总值达6.7亿元，地方财政收入完成1303万元，财政拨款收入、支出分别完成3390.55万元、3390.55万元，完成固定资产投资7.3亿元。

1.加快产业动能转化，更高质量构建现代农业体系

粮食、烤烟、菜花果药种植面积分别达7.28万亩、1万亩、3.3万亩，粮食总产约2.43万吨、烤烟收购2.7万担；持续走特色发展之路，全面推进“一村一品”，初步形成招北花卉、密纳烤烟、文笔韭黄、刘家鲜食玫瑰、太和葡萄等特色产品，其中韭黄1.2万亩产值1.8亿元、大棚葡萄1万亩产值1.5亿元。健康发展畜牧产业。全镇肉类总产7529吨，禽蛋总产3031吨，羊奶产量270吨，畜牧业总产值达2.07亿元。持续恢复核心烟区，实现“五个效益”最大化提升，为烟农创收4480余万元。建立“粮食+烟”“粮食+蔬菜”“粮食+花卉”多种轮作制度，实现用地与养地相结合。培育壮大新兴产业。利用马草塘420亩水域面积，通过衔接资金150万元扶持、撬动社会资本420万元。

2.强化服务保障，提速项目建设，更强力度发挥投资支撑作用

先后引进4家优质花卉蓝莓企业入驻，种植花卉及小浆果面积达4000余亩，产值约1.6亿元，企业就近吸收本地务工400余人，辐射带动4000多农户投身现代农业建设。新签省外项目12个，协议资金5.66亿元，实际到位资金4.4亿元。项目推进建设高效。全力打造龙虾产业综合体项目，投资570余万元建成育苗基地20亩、养殖基地100余亩。投资918.75万元规划实施4900亩啥咩片区高标准农田项目；财政衔接资金项目建设，实施项目8个，完工率100%；抓实项目后续管理，110个扶贫项目资产管理机制和运行机制建立健全。协助振东花卉、海卉园艺、美旗农业、安思特、百锐蓝等企业流转项目土地累计3800余亩，2023年为龙虾基地流转马草塘131.867亩，全力破解项目建设瓶颈，打通要素保障关，协同化解征地矛盾纠纷20余起，形成责任明确、齐抓共管良好局面。

3.壮大集体经济，推进乡村振兴，注重农业农村优先发展

脱贫人口、三类监测对象家庭人均纯收入17858元，收入过万率100%，收入增幅11.9%，脱贫群众持续稳定增收。动态消除返贫致贫风险，及时研判新识别“三类人员”6户22人，消除风险9户40人；发放返贫致贫风险防控资金6户19人7.6万元、防止返贫致贫综合保险4人1.5万元、秋季学期“雨露计划”41人9.45万元；脱贫人口跨省务工一次性交通补助申报195人11.7万元；发放扶贫小额信贷贷款254.5万元，帮扶54户发展种植业、养殖业。通过订单收购、代种代养、入股分红、土地流转、劳务用工、服务联结等带动举措，全镇458户1553名脱贫人口、63户209人三类人员实现利益联结全覆盖。多元发展集体经济。实现经济效益500万元，全镇9个村社集体经济均达20万元以上。优化农村发展环境。无害化卫生户厕改造完工188座，全镇累计完成改造8748座，改造覆盖率达91.49%，完成自然村卫生公厕建设51座。发动群众3000余人次参与爱国卫生大扫除活动，清除问题点垃圾体量500余吨，整治农村“假乱俗”广告260余条，整改率100%。

4.实施精细管理，提升宜居水平，更高品质推进镇村开发建设

完成啥咩、白云、刘家“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035年）编制，动态摸排本地干部150余人，编制专项规划文本，录入干部规划家乡州级系统纪实60条。基础设施固本强基。推进棚户区改造二期、三期、四期项目，进一步完善集镇南正街、西门街、十八大街基础配套设施，集镇品质持续提升；投入969.03万元实施白云水库除险加固工程；投入17.5万元完成白云村委会饮水管网改造；投入138.7万元建设虹溪片区弥泸灌区；投入1486万元全镇电网改造升级；新建硬化村组道路5.5公里，建设“绿美”农村公路1.5公里；美丽乡村示范推进。打造招北“千万工程”新典范，提升美丽庭院494个，农村面貌焕然一新。国家卫生乡镇创建。锚定“一个目标”，健全“三个机制”，用活“三支队伍”，实施“五大工程”，集镇颜值大幅提升、配套设施和服务功能全面完善，虹溪经验“1335创卫工作法”被全州推广。

5.深化移风易俗，破除治理瓶颈，更实举措激发古韵乡愁魅力

开展移风易俗、禁毒禁赌主题活动10余次，对辖区9个村（社区）村规民约、居民公约进行修订完善。创新举办斗牛赛、篮球赛、越野摩托赛、乡村大舞台公益演出、露天红色电影展播等丰富文化体育活动10余次，精神文明建设滋润人心、德化人心、凝聚人心。社会治理井然有序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷及时就地化解，将“五级网格化”管理体系落实落细，受理民间纠纷270件，调处率100%，办理群众来信来访13件次。持续深化扫黑除恶、全民反恐宣传工作，发放宣传资料1500余份，开展法治进校园宣讲活动20余次。持续开展普法强基补短板，受益群众21000余人，组织进行“宪法在你身边”“普法强基法律常识”“美好生活 民法典相伴”等在线答题活动3次。宗教场所“五进”活动全覆盖，民族团结宗教和顺良好局面持续巩固。

6.践行生态理念，坚持绿色发展，更大力度推进生态文明建设

坚守环境安全底线、生态保护红线，自觉走生态优先、绿色发展之路。严执耕地保护制度。2020—2021年度耕地流出问题整改工作圆满完成，完成整改就地恢复图斑647个、面积2545.39亩，补足同等数量质量的耕地图斑322个，基本农田面积1024.20亩，进出平衡图斑250个，一般耕地面积445.99亩，通过合法手续举证图斑313个，面积389.33亩；完成2023年耕地和永久基本农田划定成果核实处置任务图斑598个，面积2012.95亩；农村乱占耕地建房问题非住宅类房屋专项整治已完成4宗复垦，做到既消除“现有量”，又遏制“新增量”。推进生态修复治理。定期进行巡林201次，巡河246次，巡林巡河App各村（社区）使用率达100%。对9000余亩天然林、灌木林喷洒1250公斤粉状防治药物进行生物病虫害防治，完成植树造林10万余株，森林覆盖率持续增长。严肃查处24起露天焚烧秸秆、上坟烧纸等违规用火行为。全力做好污染防治。

7.顺应群众期盼，补齐民生短板，更加用心办好利民惠民实事

发放各类民生保障资金1436.41万元。尊崇军人家庭，发放退役军人抚恤金360人294.18万元。发放生育服务证登记249本，申报二孩、三孩一次性生育补贴86人，补贴金额19.8万元。新增个体工商户1245户，完成“个转企”66户。提供优质公共服务。城乡居民基本养老、医疗保险参保率均达96%以上，实现农村劳动力转移就业15850人。年内医疗费用门诊减免21.66万元、住院减免37.32万元，辖区内大病专项救治率达100%。学前教育入园率、义务教育巩固率分别达100%。五经普建队伍、抓培训、广宣传，完成清查上报3948家，其中单位424家、个体经营户3524家。守牢安全生产防线。投入30余万元完成基层消防“一队一站”建设。聚焦校园安全、道路交通、食品药品等各领域，全覆盖拉网式大排查469家次，发现一般安全隐患476条，现场整改169条，限期整改307条。严格落实防汛“1262”预警与叫应机制和食品安全“两个责任”，安装地震预警终端1套，开展防震减灾、山洪地质灾害等应急演练20余次。打好抗旱救灾主动战，为饮水困难群众、师生拉水送水2000余车次。

（二）绩效目标未完成原因分析

上年结余指标变动率不达指标值，原因系结余资金借城投，未归还，导致我单位无法实现支出，资金变动率小。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。从评价情况来看，全年整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，部门整体支出管理情况得到了良好提升。2023年虹溪镇整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标分值15分，得分15分。

1.整体绩效目标设定，分值4分，得分4分。虹溪镇根据2023年政府工作计划、“十四五”规划、各部门工作计划制定了2023年度预算整体绩效目标，依据充分，与五办七中心部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定，分值3分，得分3分。通过充分征求各部门意见，不断调查研究、论证和科学、合理测算，设置2023年绩效目标。以部门工作计划为指标值，完成情况为指标完成值，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

3.预算编制科学性，分值2分，得分2分。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）及《弥勒市财政局关于编制2022年部门预算的通知》（弥财发〔2021〕67号）等文件规定严格编制预算，预算编制与各部门履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

4.基本支出保障，分值3分，得分1分。基本支出预算资金较少，优先保障人员工资，日常公用经费存在缺口，影响机关正常运转，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

5.重点支出保障率，分值3分，得分3分。虹溪镇2023年项目支出合计2563.85万元，其中重点项目支出2066.39万元，重点项目支出率达80.59%。

6.预算执行率，分值2分，得分2分。本年度预算总收入3390.55万元，年底全部支出完毕，预算执行率10%。

7.结转结余变动率，分值1分，得分0分。上年结转资金46696万元，使用结余资金0万元，结转下年466.96万元，结余变动率0，未完成预定指标。

8.“三公”经费变动率，分值1分，得分1分。2022年“三公”经费支出17.7万元，较去年结算数明显下降。

9.“三公”经费控制率，分值1分，得分1分。2022年“三公”经费支出17.7万元，小于年初预算数。

10.政府采购执行率，分值1分，得分1分。虹溪镇根据事业发展计划和行政任务编制、并经过规定程序报批市财政局政府采购计划，2023年虹溪镇采购支出820.64万元，均编制采购预算，预算数等于执行数。

11.收入合规，分值1分，得分1分。2023年虹溪镇收入主要为财政预算资金，收入来源合规。

12.支出合规，分值1分，得分1分。严格按照国家财经法规和《虹溪镇财务管理制度》，通过完整的审批程序和手续支付资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

13.管理制度健全性，分值2分，得分2分。建立了《虹溪镇财务管理制度》《虹溪镇内控管理制度》《虹溪镇项目管理制度》，并严格落实各项制度。

14.落实绩效主体责任，分值2分，得分2分。成立以虹溪镇财政所为主要牵头单位，各部门为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组组织开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

15.整改落实，分值3分，得分3分。整改主要领导离任审计反馈问题11个，全部整改完毕。

16.资料、信息报送、预决算公开的及时性，分值1分，得分1分。按时在规定网站公开财政预决算，按时上报资金使用情况，并对资金使用情况和进度做阶段性绩效评价。

17.资产管理制度健全性，分值1分，得分1分。在《虹溪镇财务管理制度》内严格规定资产管理办法，严格资产购入程序。

18.资产管理安全性，分值2分，得分2分。通过资产管理系统管理全镇资产，保证资产账实相符，处置资产按程序请示相关单位，杜绝国有资产流失。

19.固定资产利用率，分值1分，得分1分。在册资产除了部分办公场所闲置以外，其他资产均在使用。

（三）产出情况分析

20.重点工作办结率，分值10分，得分9分。完成地方财政收入任务1303万元，争取上级资金40万元，固定资产投资完成7.3亿元，村集体经济突破20万元/村委会，烤烟完成2.7万担收购任务。

21.实际完成率，分值10分，得分10分。完成镇党委、政府及各部门年初既定目标。

22.完成及时率，分值7分，得分7分。2023年工作计划均在2023年年底以前全部完成。

23质量达标率，分值8分，得分8分。实现2023年工作总体目标。

（四）效果情况分析

24.经济效益，分值5分，得分5分。村集体经济持续增收，人均纯收入较上年增长。

25.社会效益，分值5分，得分5分。人居环境明显改善，群众及党员素质整体提升，人民获得感、幸福感明显提升。

26.生态效益或可持续影响，分值5分，得分5分。完成整改就地恢复图斑647个、面积2545.39亩，完成2023年耕地和永久基本农田划定成果核实处置任务图斑598个，面积2012.95亩，处理20件水污染问题，秆综合利用率达88%左右、农膜回收率达85%左右，化肥使用量同比减幅≥5%，农药使用量同比减幅≥5%。

27.行政效能，分值5分，得分5分。依法履行政府职能，健全工作制度，规范办事流程和为民服务程序，持续巩固“五型”政府建设各项举措，政府的公信力、干部的执行力、制度的约束力进一步提高。

28.社会公众或服务对象满意度，分值10分，得分10分。通过问卷调查，意见箱等方式征求服务对象满意度，满意度为95%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是绩效目标动态监控不足，无法满足资金管理改革的进一步推进。二是绩效目标设定缺乏一定的科学性，原因系三级指标评价指标无标准，主观参与性较大。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效；三是加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用管理。

六、主要经验及做法

严格责任追究，强化绩效评价结果运用。组织项目单位开展自评，财政所监督审核，花好每一分财政资金。

七、其他需说明的情况

无

附件1.虹溪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评表

  2.虹溪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表