虹溪镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　虹溪镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　项目背景： 虹溪镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，千方百计壮产业、促增长，发展动力不断激发迸发始终锚定“烟草花卉为主、特色蔬果为辅”的产业发展思路，牢牢守住耕地红线，以农业稳产增产、农民稳步增收为重点抓手，不断进行优化升级产业发展格局。始终树牢“项目为王”理念，突出问题导向，着眼提速提效，推动解决资源要素、资金保障等“老大难”问题，凝聚全镇之力切实推动重大项目加快建设。

　　主要内容：

　　1.基础设施建设项目。推进棚户区改造二期、三期项目建设，进一步完善集镇南正街、西门街、十八大街基础配套设施，集镇品质持续提升。水、电、路基础设施项目建设，投入969.03万元实施白云水库除险加固工程；投入17.5万元完成白云村委会饮水管网改造；投入138.7万元建设虹溪片区弥泸灌区；投入1486万元全镇电网改造升级；新建硬化村组道路5.5公里，建设“绿美”农村公路1.5公里；村民活动室项目建设。投入120余万元完成招北大栗树、白云苍蒲塘、文笔新寨活动室建设工程。美丽乡村示范推进项目。打造招北“千万工程”新典范，提升美丽庭院494个，农村面貌焕然一新。招北村围绕“二十四节气”和“春夏秋冬”主题，完成墙体彩绘、村口大门建设、村委会大门改造、装饰廊架、网红打卡点的基础建设和部分艺术装置。打造集“农耕实践、科普教育他传统文化研习”为一体的儿童友好村。

　　2.衔接资金补助项目。争取财政专项衔接资金500万元，实施6个扶贫项目，建成钱王龙虾养殖基地、招北村秸秆青贮饲料加工厂、刘家胶框厂、山脚小组人饮安全巩固提升项目、跌龙村千亩柑橘产业配套设施建设项目、啥咩村、文笔蔬菜交易中心等集体经济强村工程，充分发挥扶贫项目资产效益；投入25万元完成啥咩、白云、刘家“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035年）编制，动态摸排本地干部150余人，编制专项规划文本，录入干部规划家乡州级系统纪实60条。发放返贫致贫风险防控资金6户19人7.6万元、防止返贫致贫综合保险4人1.5万元、发放临时救助金4个批次，84人12万元。

　　3.人居环境提升项目。创建国家卫生乡镇，虹溪经验“1335创卫工作法”被全州推广。人居环境整治工作逐步进入规范化、制度化、常态化轨道，无害化卫生户厕改造完工188座，全镇累计完成改造8748座，改造覆盖率达91.49%，完成自然村卫生公厕建设51座。垃圾处理体系初步完善，98个小组村庄保洁制度及保洁收费制度全覆盖，按照“户分类、村收集、乡镇转运、市处理”的垃圾处理模式，处理生活垃圾6000余吨。发布“虹溪镇农村人居环境红黑榜”12期，督促限时整改200余处。发动群众3000余人次参与爱国卫生大扫除活动，清除问题点垃圾体量500余吨，整治农村“假乱俗”广告260余条，整改率100%。

　　4.综治维稳项目。1、受理民间纠纷270件，调处率100%，办理群众来信来访13件次。持续深化扫黑除恶、全民反恐宣传工作，发放宣传资料1500余份，开展法治进校园宣讲活动20余次。持续开展普法强基补短板，受益群众21000余人，组织进行“宪法在你身边”“普法强基法律常识”“美好生活 民法典相伴”等在线答题活动3次。2、守牢安全生产防线。投入30余万元完成基层消防“一队一站”建设，独立营区设备配备齐全、库室设置规范、生活设施完备。聚焦校园安全、道路交通、食品药品等各领域，全覆盖拉网式大排查469家次，发现一般安全隐患476条，现场整改169条，限期整改307条。严格落实防汛“1262”预警与叫应机制和食品安全“两个责任”，安装地震预警终端1套，开展防震减灾、山洪地质灾害等应急演练20余次。打好抗旱救灾主动战，为饮水困难群众、师生拉水送水2000余车次。

　　5.耕地流出整改项目。2020-2021年度耕地流出问题整改工作圆满完成，完成整改就地恢复图斑647个、面积2545.39亩，补足同等数量质量的耕地图斑322个，基本农田面积1024.20亩，进出平衡图斑250个，一般耕地面积445.99亩，通过合法手续举证图斑313个，面积389.33亩；完成2023年耕地和永久基本农田划定成果核实处置任务图斑598个，面积2012.95亩；农村乱占耕地建房问题非住宅类房屋专项整治已完成4宗复垦，做到既消除“现有量”，又遏制“新增量”。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　项目绩效总体目标制定及时、明确、合理，共设置产出、效益、满意度3个一级指标，设置数量、质量、经济效益、群众满意度等9个二级指标，根据实际情况细化三级指标若干个，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百。依据批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。阶段性目标制定及时、明确、合理。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.前期准备：虹溪镇人民政府成立了以镇长为组长，分管项目领导及财务分管领导为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，内部控制制度，设置了绩效评价指导体系，各部门实施管理职能，进行自评。

　　2.制定制度及相关管理办法：印发执行《弥勒市虹溪镇扶贫资产管理办法》，建立起产权明晰、权责匹配、运营高效、管理民主、监督到位的扶贫项目资产管理机制和运行机制，完成移交2016年至2023年扶贫项目共107个。

　　3.组织过程等相关情况：加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价的目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合城镇精细化管理要求及创建‘国家级卫生乡镇’复查标准，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后的项目实施、管理提供经验。

　　2.绩效评价对象：2023年虹溪镇彩票公益金项目、乡村振兴衔接项目、集镇棚改项目、美丽乡村建设项目、国家级卫生乡镇创建项目、耕地流出整改项目、综治维稳项目。

　　3.绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

　　2.评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

　　3.评分标准及方式：按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

　　4.评价方法：虹溪镇绩效评价采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目支出绩效进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.成立绩效评价工作小组。根据相关要求由主要领导牵头，相关人员为工作组成员成立绩效评价工作小组；

　　2.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目绩效评价工作，初步形成评价资料汇总；

　　3.根据收集的资料初步形成评价报告和自评报告；

　　4.相关负责人及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据部门项目支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。从评价情况来看，全年项目支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门项目支出绩效良好，部门项目支出管理情况得到了良好提升。2023年虹溪镇项目支出绩效自评得分98分，自评等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　自项目资金到位后，我镇相关负责人开始提交项目建议书、建设方案报审和批复，得到批复后开始按程序完成施工图设计、预算编制及审核，通过公开招标确定施工单位，目前2023年虹溪镇所有项目都已达到项目进度要求，验收合格。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。2023年虹溪镇彩票公益金项目、乡村振兴衔接项目、集镇棚改项目、美丽乡村建设项目、国家级卫生乡镇创建项目、耕地流出整改项目、综治维稳项目的实施经过立项、图纸设计、预算编制、预算审核、招标询价相关程序，决策科学合理，程序规范可行。

　　（二）项目过程情况分析。2023年虹溪镇所有项目在工程项目实施过程中，严格通过招标程序确定施工单位，其中部分重点项目按要求配备了具有相应资质的监理单位，派遣监理工程师与建设单位现场施工，实行施工现场旁站制度，确保工程质量、进度等相关要求。

　　（三）项目产出情况分析。2023年虹溪镇彩票公益金项目、乡村振兴衔接项目、集镇棚改项目、美丽乡村建设项目、国家级卫生乡镇创建项目、耕地流出整改项目、综治维稳项目实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%%，实现2023项目绩效预期总体目标。

　　（四）项目效益情况分析。经济效益：村集体经济持续增收，人均纯收入较上年增长。全镇9个村社集体经济均达20万元以上。圆满完成全市农村集体产权制度改革，发放集体经济组织成员证11188本。社会效益：人居环境明显改善，群众及党员素质整体提升，人民获得感、幸福感明显提升。生态效益：抓好街道、单位、社区和周边环境的绿化，完善绿地布局，增加集镇绿量，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积逐年提高。行政效能：政府的公信力、干部的执行力、制度的约束力进一步提高。社会公众或服务对象满意度：通过问卷调查，意见箱等方式征求服务对象满意度，满意度为95%。

　　五、主要经验及做法

　　严格责任追究，强化绩效评价结果运用。组织项目单位开展自评，财政所监督审核，花好每一分财政资金。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是因绩效考核指标不够细化，导致指标值无法量化，不具备参考性，无法确保总体绩效目标的完成；二是因部分项目专项补助资金不足，导致项目建设配套不够健全，覆盖面不够广，乡镇配套基础设施不完善，文物保护工作心有余而力不足。

　　七、有关建议

　　（一）量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作质量，处于绩效管理的核心地位，依据城市管理部门职责和事业发展要求，设立指向明确、合理可行、细化量化的目标体系，找准项目建设重点，通过一系列可具体量化的指标，将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度绩效目标的完成。

　　（二）政策扶持，文物保护力度。建议提高虹溪文物古迹保护的政策扶持力度，在专项资金比例方面给予倾斜，通过依托棚改项目，完成市级文物文昌宫修缮工程，启动州级文物魁星阁修缮工程。积极申报创建省级历史文化名镇，促进虹溪优秀传统文化的保护与利用，确保古镇人文特征的延续与传承，擦亮“钱王故里 古镇虹溪”名片。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：虹溪镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：弥勒市虹溪镇人民政府

　　2024年 3 月 22 日