太平街道2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

   太平街道2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　太平街道办事处作为弥勒市人民政府的派出机构，坚决贯彻落实党和国家的各项方针、政策，执行党中央、上级组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法依规履行本辖区内的服务和管理职责。主要职能有：

　　一是落实基层党建责任制、加强基层服务型党组织建设。负责组织推进基层自治，做好党群服务工作；承办党员发展教育管理、党组织换届选举、后备干部管理、党群志愿者队伍建设、区域党建活动的组织、协调、联络等服务型工作。

　　二是统筹落实省、州、市区域发展的重大决策和建设规划，推进辖区内农业、旅游文化产业等多元化高质量发展。负责农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、指导农村集体经济经营，管理辖区内土地及自然资源开发利用，营造良好营商环境，做好招商引资工作，推进辖区内文化、旅游产业融合发展，落实国家产业扶持政策，促进街道经济健康、有序、可持续发展。

　　三是组织公共服务，实施综合管理。街道办事处组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、教育、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、退役军人事务、国有企业退休人员社会化管理、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障相关政策。维护完善街道社会救助和社会保障体系。加强街道基础设施建设和生态环境建设，承办文化宣传、普法教育、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关配套设施建设维护的工作。

　　四是维护公共安全，保障安全生产。承办辖区内社会治安综合治理、法治宣传教育、平安创建、网格化管理、矛盾纠纷多元化解等服务性工作。组织编制实施应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾、地震灾害等突发事件应急救援工作，负责指导安全生产和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　五是不断推进乡村振兴、人居环境改造提升。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；承担美丽乡村规划建设、乡村振兴产业发展规划、乡村振兴项目工作的协调落实等职责。加强农村基础设施，落实强农惠农措施，增加农民收入。落实生态文明理念，承办人居环境、森林、草原、湿地、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理等工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：产业服务中心；社会保障服务中心（退役军人服务站）；党群服务中心；规划建设服务中心；应急服务中心；社会治安综合治理中心；财政所；综合行政执法队。

　　2023年在职人员编制63人，其中：行政编制23人，事业编制40人。在职实有55人，均为财政全额保障人员，退休1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年太平街道紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“1377”发展思路，坚定不移抓党建引领、持续加强党建赋能经济，持续开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动，以作风革命、效能革命凝聚推动高质量发展的活力和动力。坚持发展为要，持续推动经济向好发展，依托辖区3库5河、4家在建井工矿、太平湖森林小镇、甸溪河湿地公园等优势资源，做活做精“水矿景文章”，谋划一批有发展优势、可以带动全街道经济社会发展的大项目、好项目，力争在“十四五”期间实现太平经济社会建设新突破。坚持以人为本，持续增进社会民生福祉，牢固树立以人民为中心的发展思想，做好居民“两险”参保、创业就业扶持工作，加大医疗、教育投入，完善基础设施建设，抓好社会救助工作，推动人民群众幸福指数再上新台阶。坚持统筹兼顾，持续加快乡村振兴步伐，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收行动，坚决守住不发生规模性返贫底线；持续建设宜居宜业和美乡村，扎实开展农村人居环境整治提升。坚持稳定为基，持续推进基层社会治理，深入开展安全生产大排查，抓好食品药品、道路交通、烟花爆竹等行业领域的安全整治，扎实抓好安全生产、防灾减灾、消防安全等工作。深入推进矛盾纠纷多元排查化解工作，健全完善共建共治共享的社会治理体系。奋力谱写了和美太平高质量发展新篇章，为弥勒建成滇中绿色发展强市、世界一流健康生活目的地云南样板贡献太平力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.夯实组织战斗堡垒，思想政治全面提升。强化政治建设坚持每周例会常态化学习，不断提升党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平；建强战斗堡垒，筑牢理想信念，加大执纪问责，推进全面从严治党，严防节日腐败问题。

　　2.谋深做实重点工作，经济运行稳中向好。一是抓经济、激活力，综合实力不断增强，持续推进营造良好营商环境工作。二是抓项目、强根本，振兴基础不断夯实，不断稳固产业基础，完成弥东冷链物流服务中心配套设施建设项目等。三是调结构、守红线，产业发展持续优化。扛牢粮食安全政治责任，严格落实耕地保护制度。四是防返贫、月监测，攻坚成果持续巩固。五是改厕所、治两污，人居环境持续提升。六是活三产、促增收，文旅融合初显成效。

　　3.压实党管武装责任，抓实后备力量建设。强化履职尽责，大力开展以爱国主义为核心的全民国防教育，不断强化全民国防观念；抓好征兵工作、锻造民兵队伍。

　　4.抓好社会舆论氛围，宣传思想不断增效。树立好舆论氛围，坚持党管媒体，整合力量主导舆论高地，树立时代新风，积极开展志愿服务活动，广泛深入开展群众性精神文明创建活动。

　　5.民生福祉更加殷实，社会事业全面进步。一是教育事业稳步推进：加强师德师风建设，强化学生德育教育工作，全面落实“两免一补”、营养餐等政策，促进教育教学质量稳步提升。二是医疗水平逐步提升：全面落实计生奖优免补和一次性生育补贴政策，扎实推进居民健康教育、健康管理、疫苗接种、儿童保育、老人保健，传染病防控等工作，不断提高公共卫生服务水平。三是文体事业稳步发展。以乡村振兴、党的二十大精神学习、“三话六学”实践活动等中心工作为主题，多次开展文艺演出、举办篮球联赛。四是社会保障稳步提高。组织农村劳动力参加培训发放“贷免扶补”及创业担保贷款，做好城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险参保工作，发挥最低生活保障金、特困供养金、临时救助金的社会救助功能。

　　6.民族团结健康发展，社会治理卓有成效。一是营造铸牢中华民族共同体意识氛围浓厚。用活用好少数民族发展任务资金，进一步营造铸牢中华民族共同体意识氛围。二是安全生产水平不断提升。围绕煤矿、道路交通、危险化学品、民爆物品、水上交通、校园安全等重点领域，常态化开展安全生产隐患排查治理工作，开展防灾减灾和消防安全演练，全年未发生较大以上生产安全事故。三是社会治理能力不断加强。不断完善社会矛盾纠纷排查化解机制，排查各类矛盾纠纷并及时进行调解，做好群众来信来访工作。四是生态治理效能不断提高。严格落实主体责任，践行生态优先、绿色发展理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面贯彻落实生态环境保护工作职能职责。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.做实“融合”，推动基层党建提质增效。

　　2.立足特有优势，聚焦辖区各类丰富资源，抓实资源经济。

　　3.做好统筹，促进经济社会发展取得新成效。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度和项目支出管理办法、规定：我街道已成立以街道办事处主任为组长的绩效管理工作领导小组；已建立部门支出内控制度和相应措施；管理办法、制度、措施已得到有效执行；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州人民政府关于弥勒市弥阳街道析置的批复》（红政复〔2022〕41 号），同意将弥阳街道析置为弥阳街道、太平街道和福城街道3个街道。本单位为新成立单位，2023年无财政预算批复金额。

　　2.整体收支情况

　　2023年，街道财政拨款收入为1,293.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,250.81万元；政府性基金预算财政拨款收入42.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.70万元。财政拨款支出数为1,293.51万元，其中基本支出数为1,091.95万元；项目支出数为201.56万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年，街道财政拨款支出数为1,293.51万元，其中基本支出数为1,091.95万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，由人员经费、公用经费、工作经费等构成。项目支出数为201.56万元，是为完成特定的事业发展目标而形成的各项支出，如文旅融合发展项目、城乡绿化美化标杆典型项目、农村公共设施建设项目等。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我街道在2023年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的绩效管理严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处，完成了全年的绩效目标管理工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　部门招商引资工作因主体受限，招商引资投资主体必须为省外自然人或企业，未能及时完成预定绩效目标。村（社区）干部绩效考核奖励工作因上级资金尚未到位，未完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　根据以上预算绩效情况，我单位2023年整体支出预算绩效自评分98.56分，评为“优”等级。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.部门制定了年度预算整体绩效目标，目标制定依据充分，符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务相符，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务。

　　2.部门本年度预算编制完整，预算编制与履职目标相匹配，预算编制依据充分、数据详实、结构完整。

　　3.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　4.部门年度预算安排的重点项目与本部门履职和发展密切相关，具有明显的社会效益和经济效益。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行：部门预算执行支出进度按要求达到100%；结转结余变动率为0；“三公经费”控制率为100%；政府采购执行率为100%。

　　2.预算绩效管理：已成立部门预算绩效管理工作领导小组，健全管理制度；按照全面实施预算绩效管理相关要求有效开展部门预算绩效工作。

　　3.资产管理：有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

　　（三）产出情况分析

　　部门年度重点工作全部完成，实际完成率为100%，部门工作完成及时率为100%（招商引资工作因主体受限，未能完成预定绩效目标），质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定，人居环境有效提升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　各部门对预算绩效管理工作的重要性认识还不到位，未能对预算绩效管理工作开展深入研究。一些部门绩效目标设定不够准确，未能够将上级行业主管部门下达考核指标与自身工作实际相结合，在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成工作的实际情况，指标可衡量性不足。对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　建立健全预算绩效管理工作制度，对各部门开展预算绩效管理工作业务知识培训，增强预算绩效管理工作意识，改进绩效评价体系，认真落实预算绩效管理工作，建立科学合理的绩效目标，促进预算绩效管理工作更加完善。

　　六、主要经验及做法

　　1.成立绩效评价工作领导小组。成立以街道办事处主任为组长的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在街道财政所，由街道办副主任段乐同志兼任办公室主任，张李香任办公室副主任，工作人员由财政所人员组成，负责处理日常工作，解释实施该项工作中出现的问题。各办（中心）积极配合，建立健全符合自身实际情况的预算绩效管理相关制度。

　　2.开展业务培训。2023年开展内部控制工作会议2次，街道办副主任就推进太平街道预算绩效管理作出了重要批示，并将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，按照财政局工作安排填报了太平街道办事处2023年部门整体支出绩效目标，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，为本街道预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.太平街道办事处2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　      2.太平街道办事处2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市人民政府太平街道办事处

　　2024年 3 月 27 日