中共弥勒市委员会机构编制委员会办公室 2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　中共弥勒市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能。（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。（2）围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、市政府提供决策咨询意见和建议。（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（5）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。（6）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。（7）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。（8）负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。（9）负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（10）承担市委机构编制委员会的日常工作。（11）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况。市委编办纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位为1个，无增减变化。市委编办机构规格正科级，设职能科室3个，分别是综合科、机关事业科（监督检查科）、登记管理科，行政编制9名。所属事业单位1个，中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心，机构规格为副科级，核定事业编制3名。实有人员：公务员9人。事业人员3人。共计在职人员12人，较上年增加2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。加大机构编制统筹力度，用好用活机构编制资源；深化综合行政执法改革，提升政府治理体系治理能力现代化；深化事业单位改革，着力破解民生保障难题；加强自身建设，提升工作质量；落实市委交办的重点工作任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，锚定市委“1377”发展思路，认真贯彻全省、全州编办主任会议和全省机构编制重点工作推进会精神，聚焦全市发展中心大局，以更高站位、更宽视野，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，自觉运用系统眼光分析问题、推动工作，主动加强前瞻性思考、全局性谋划，持续健全完善党政机构职能体系、统筹推进各领域机构和体制机制改革、优化机构编制资源配置，以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展，为弥勒高质量跨越式发展提供有力体制机制保障。

　　（三）2023年部门整体支出绩效目标

　　继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话精神，认真贯彻宣传好《中国共产党机构编制工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好全市机构改革工作，持续开展“三定”规定执行情况评估和监督检查等工作。持续推进综合行政执法改革，深化事业单位改革，规范参照管理事业单位改革及深化重点领域改革工作，确保各项机构改革任务目标落地见效。坚持把政治建设摆在首位，不断提升机构编制部门自身建设质量和水平。通过开展科学规范的预算绩效管理提升部门行政效率，提高机构编制工作质量。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是本年度在市财政局的指导下，严格落实主体责任，认真开展了预算绩效目标管理工作，结合工作实际制定了绩效目标、科学配置预算、规范预算执行、落实绩效管理和资产管理主体责任，做好绩效目标执行监控、绩效自评、公开和绩效自评结果应用。二是完善制度建设，全范围覆盖开展绩效评估和强化监督。进一步健全制度，从政策执行情况、预算目标实现程度，资金投入和使用情况、财务管理状况、预算执行情况等方面，公正、客观、动态地反映单位预算执行进度、项目实施进程和绩效目标实现程度，及时发现问题、纠正偏差、调整预算，确保资金使用发挥效率，促进绩效目标的实现。三是扎实开展绩效评价，强化结果应用。我办在绩效目标的编制过程中围绕全办中心工作，以实现绩效目标为导向，抓好绩效目标的编制。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。2023年度年初预算安排财政拨款181.78万元、其中基本支出收入181.79万元（人员经费1155.30万元，公用经费26.48万元），调整预算数为20.12万元。全年累计下达指标201.90万元，其中基本支出198.90万元，（人员经费172.27万元，公用经费26.63万元），项目支出3.00万元。

　　2.整体收支情况。本年部门整体收入为收入201.90万元，其中本年收入为201.90万元，上年结转为0万元；整体支出201.90万元，其中，基本支出收入198.90万元（人员经费172.27万元，公用经费26.63万元）。项目支出3.00万元。本年末无财政拨款结转结余。

　　3.预算执行情况。本年部门一般公共预算财政拨款收入201.90万元，上年结转为0万元；一般公共预算财政拨款整体支出为201.90万元，预算执行率为100%。预算执行过程中，按照要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，全面反映预算执行的及时性和均衡性程度。“三公”经费预算充分结合工作实际，按照规定编报，“三公”经费支出控制率＜100%。严格执行采购相关规定，在采购预算范围内开展采购。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，全面反映预算资金的规范运行。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，市委编办认真按照年初制定的绩效目标开展工作，不断强化各项工作落实，推动习近平总书记重要指示批示精神落地见效。重点保障完成了以下工作：一是重点领域体制机制改革取得新突破。二是机构编制资源配置取得新优化。三是事业单位登记管理服务水平取得新提升。四是机构编制督查整改工作取得新进展。五是加强对机构编制实名制动态管理。六是扎实乡镇（街道）赋权扩能减负工作。七是围绕巡察问题精准整改。八是围绕机构编制使用效益精准评估。九是立足政治机关、党的机关的职责定位，努力打造政治强、业务精、作风优的机构编制队伍。十是统筹做好预算绩效管理、安全生产、综合考评、乡村振兴、机要保密、档案管理、平安建设、国家安全、统一战线、铸牢中华民族共同体意识、河长制、意识形态、网络安全等工作。

　　2023年全年收入为201.90万元，全年支出决算数为201.90万元，当年预算支出执行率为100%。

　　一级指标：投入指标15分，自评分15分；过程指标18.99分，自评分20分；产出指标35分，自评分35分；效果指标30分，自评分30分。

　　整体支出绩效自评分为98.99分。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无此情况。

　　三、绩效自评结论

　　结合年度工作任务，制定绩效目标。做好全程绩效评价工作，确保绩效目标如期实现，绩效目标完成情况达到预期。通过开展全面、科学、规范的自检自查，市委编办本年度整体支出绩效自评结果为98.99分（优）。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1. 目标设定指标情况分析：

　　整体绩效目标设定：制定了依据充分的年度预算整体绩效目标，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出未存在缺口。自评分：4分。

　　项目绩效目标设定：科学、合理设立了项目绩效目标；目标任务明确；目标细化分解；目标可量化，项目任务与本年度部门预算资金相匹配。自评分：3分。

　　2.预算配置指标情况分析：

　　预算编制科学性：结合本部门实际，制定《市委委编办绩效指标体系》，对本部门总体目标、总体绩效目标、部门整体支出绩效指标进行了详细的描述和规定，对部门的整体支出个性指标包括产出指标、数量指标等进行了详细的细化说明，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量，为抓实全年预算绩效管理工作提供了明确的工作目标。自评分：2分。

　　基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。自评分：3分。

　　重点支出保障率：重点支出保障率为100%。自评分：3分。

　　（二）过程情况分析

　　根据工作开展情况，动态调控预算执行率，严格执行“三公”经费的支出要求，规范开展政府采购，做到部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，全面反映预算资金的规范运行。

　　1.预算执行指标情况分析：

　　预算执行率：预算执行支出进度9月30日前81%，得1分，11月30日前预算执行支出进度96%，得1分。自评分：2分。

　　结转结余变动率：结转结余变动率为0%。自评分：1分。

　　“三公”经费变动率：因本年结合工作实际需求，调整增加“三公”经费预算，故变动率为614%。自评分：0分。

　　“三公”经费控制率：“三公”经费控制率66.8%。自评分：1分。

　　政府采购执行率：政府采购执行率99%。自评分：0.99分。

　　收入合规：收入依据充分、来源合规。自评分：1分。

　　支出合规：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评分：1分。

　　2.预算绩效管理指标情况分析：

　　资产管理制度健全性：制定有《市委编办财务制度（试行）》《市委编办资产管理制度》等，制度得到有效执行。自评分：2分。

　　落实绩效主体责任：①成立部门预算绩效管理工作领导小组；②开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。自评分：2分。

　　整改落实：2023年9月至10月，市委第二巡察组对我单位开展了巡察，提出我单位存在执行财经纪律不严的情况，对涉及的科目交叉和报销附件不齐全的问题已全部整改到位。自评分：3分。

　　资料、信息报送、预决算公开的及时性：按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。自评分：1分。

　　3.资产管理指标情况分析：

　　资产管理制度健全性：制定有《市委编办资产管理制度》等，资产管理制度得到有效执行。自评分：1分。

　　资产管理安全性：资产保存完整、使用合规、配置合理、本年无资产处置情况。自评分：2分。

　　固定资产利用率：固定资产利用率100%。自评分：1分。

　　（三）产出情况分析

　　通过整体支出绩效的规范管理，保障了机构编制工作各项工作任务落实到位，在规定时限内高质量完成。

　　部门履职指标情况分析：

　　重点工作办结率：认真完成重点工作任务，重点工作办结率100%。自评分：10分。

　　实际完成率：实际完成率100%，认真按照相关工作要求，推进工作。自评分：10分。

　　完成及时率：完成及时率100%。自评分：7分。

　　质量达标率：质量达标率100%。自评分：8分。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益指标情况分析：

　　经济效益：通过对经济发展相关职能部门的监督，职责调整，编制调整，对经济发展产生了经济效益较为明显。自评分：5分。

　　社会效益：加强机关、群团、事业单位登记管理，对相关职能部门的监督，职责调整，编制调整，为社会发展带来社会效益。自评分：5分。

　　生态效益或可持续影响：按照部门职责完成职责调整，编制调整等机构编制相关工作，对经济发展产生较为明显经济效益。自评分：5分。

　　行政效能：本年度未发生过廉政问题等违纪违法情况。自评分：5分。

　　社会公众或服务对象满意度：对服务对象开展满意度调整，满意度得分：100分。自评分：10分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　经全面、认真自检自查，发现存在对部门整体支出绩效理论学习不够深刻、学用融合不够的问题。对新时期整体支出绩效新要求学习领会不深、不全，注重于参与学习，没有很好地把思想、工作和机构编制重大决策部署紧密联系在一起，对市财政部门作出的整体支出绩效工作决策部署研究转化不够，存在“依葫芦画瓢”现象。之所以出现这个问题，根源在于思想上对理论和业务学习的重视不够，没有真正实现从要我学到我要学的思想转变，没有注重用业务学习解决工作实际方面的问题，思想理论方面自觉自主学习少，学得不全不深。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　落实对新时期整体支出绩效工作新要求的学习领会，注重把思想、工作实际与党的机构编制重大决策部署紧密联系在一起，克服出现“依葫芦画瓢”现象。加强日常业务学习，提高思想上重视理论学习的意识，做到从要我学到我要学的思想转变，做到用业务学习解决工作实际方面的问题和加强思想理论自觉自主学习两不误。

　　六、主要经验及做法

　　（一）履行主体责任，落实工作职责，建立完善工作机制

　　各科室按各自职责承担分管范围内的工作，做到主要负责人对财务重要工作亲自部署，切实肩负起抓好财务工作的政治责任和领导责任。

　　（二）成立预算绩效管理工作领导小组

　　负责预算绩效管理工作开展，将预算绩效管理纳入部门年度工作要点，认真具体落实《中共弥勒市委编办2023年工作要点》，做到整体支出绩效工作与市委编办中心工作同规划、同部署、同落实。

　　（三）建立健全指标体系

　　建立本部门整体支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系，按时填报半年、年度整体支出绩效目标跟踪监控报告。

　　七、其他需说明的情况

　　无其他需说明的情况。

　　附件1.中共弥勒市委机构编制委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.中共弥勒市委机构编制委员会办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室

　　2024年3月18日