弥勒市融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　　　弥勒市融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》等文件要求，我单位预算绩效管理工作领导小组对2023年度项目支出（1.2023年新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费；2.外宣工作经费；3.2023年业务工作经费；4.2023年综治经费；5.2023年“清廉弥勒”宣传补助经费）的管理、使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

　　　　一、基本情况

　　　　（一）2023年新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费

　　　　1.项目概况

　　　　（1）项目背景：在市疫情防控指挥部及市委宣传部的领导下，发挥宣传引导主阵地主渠道主力军作用，迅速行动、持续发力，利用各宣传平台发布权威信息，宣传报道抗疫举措，普及防疫知识，宣传抗疫事迹，及时控制疫情形势，保护人民生命安全。

　　　　（2）主要内容及实施情况：策划制作发布新冠疫情防控宣传片、专题汇报片、短视频等，在广播电视及其新媒体平台推送，提高人民群众的卫生安全意识，主动自觉做好新冠疫情防护，维护人民群众身体健康。

　　　　（3）资金投入和使用情况：本项目预算10万元，支出10万元，预算执行率100%。

　　　　2.项目绩效目标

　　　　（1）总体目标：弥勒市融媒体中心认真落实市委、市政府部署要求，在市疫情防控指挥部及市委宣传部的领导下，迅速行动、持续发力，利用各宣传平台发布权威信息，报道抗疫举措，普及防疫知识，宣传抗疫事迹，发挥宣传引导主阵地主渠道主力军作用，通过宣传报道，及时控制疫情形势，保护人民生命安全。

　　　　（2）阶段性目标：弥勒市融媒体中心制作形式多样、内容丰富的防疫抗疫新媒体产品3万余条，策划制作宣传片、专题汇报片、短视频等200余个，加强全媒体矩阵传播力度，在广播电视及其新媒体平台推送相关消息3万余次，形成全媒体宣传合力。

　　　　3.项目组织管理情况

　　　　该项目启动以来，中心成立了以分管领导为组长的项目领导小组，负责对项目整体计划，具体策划、拍摄全程参与监管。经过认真组织实施，制作发布防疫抗疫新媒体产品3万余条，策划制作宣传片、专题汇报片、短视频等200余个，在广播电视及其新媒体平台推送相关消息3万余次，效果良好。

　　　　（二）外宣工作经费

　　　　1.项目概况

　　　　（1）项目背景：为完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进弥勒文旅融合发展，着力塑造特色鲜明的弥勒旅游目的地形象，持续提升弥勒融媒传播力、引导力、影响力、公信力。

　　　　（2）主要内容及实施情况：弥勒市融媒体中心通过向第三方传媒公司购买服务、合作等方式，加强在国家级媒体发布弥勒相关信息频次和开展媒体深度融合发展互动、新媒体平台共建共享、能力培训等合作。

　　　　（3）资金投入和使用情况：本项目预算70万元，支出70万元，预算执行率100%。

　　　　2.项目绩效目标

　　　　（1）总体目标：完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进弥勒文旅融合发展，着力塑造特色鲜明的弥勒旅游目的地形象，持续提升弥勒融媒传播力、引导力、影响力、公信力。

　　　　（2）阶段性目标：通过向第三方传媒公司购买服务、合作等方式，加强在国家级媒体发布弥勒相关信息频次和开展媒体深度融合发展互动、新媒体平台共建共享、能力培训等合作，持续提升弥勒融媒传播力、引导力、影响力、公信力。

　　　　3.项目组织管理情况

　　　　该项目启动以来，中心成立了分管领导为组长的项目领导小组，对项目进行全程监管，有关部门通力协作，有序推进项目进程，目前资金使用完毕，在新华社新闻信息中心公布的2023年全国县级融媒体中心优秀案例榜单中，弥勒融媒综合影响力、平台建设、爆款创作、核心报道等入选全国十佳。

　　　　（三）2023年业务工作经费

　　　　1.项目概况

　　　　（1）项目背景：用于上缴国库的非税收入安排的支出，保障财政供给经费不足部分，按照非税收入管理的有关规定，向市财政申请安排弥勒市融媒体中心业务工作经费，用于单位基本运行维护费支出。

　　　　（2）主要内容及实施情况：通过项目实施，保障《弥勒新闻》正常播出，弥勒广播电视台微信公众号正常运营，弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营，新华社现场云直播平台网络直播正常运行，利用“云融平台”建成“策、采、编、播、发、管、控、馈”立体化内容生产体系，对接政务服务端口，打造“融为一体，合而为一”融媒体中心平台，利用“弥勒头条APP”把“市级融媒体中心”建成综合服务平台和社区信息枢纽，履行乡村振兴政治责任，全力做好挂包村的各项工作，加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设，完成市委、市政府交办的其他工作。

　　　　（3）资金投入和使用情况：本项目预算159.24万元，支出159.24万元，预算执行率100%。

　　　　2.项目绩效目标

　　　　（1）总体目标：《弥勒新闻》播出1600条以上；弥勒广播电视台微信公众号正常运营；弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营；新华社现场云直播平台网络直播正常运行；利用“云融平台”，建成“策、采、编、播、发、管、控、馈”立体化内容生产体系，对接政务服务端口，打造“融为一体，合而为一”融媒体中心平台；遵循“新闻+政务+服务”的要求，利用“弥勒头条APP”把“市级融媒体中心”建成综合服务平台和社区信息枢纽；履行乡村振兴政治责任，全力做好挂包村的各项工作；加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设；完成市委、市政府交办的其他工作。

　　　　（2）阶段性目标：《弥勒新闻》播出1600条以上；弥勒广播电视台微信公众号正常运营；弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营；新华社现场云直播平台网络直播正常运行；利用“云融平台”，建成“策、采、编、播、发、管、控、馈”立体化内容生产体系，对接政务服务端口，打造“融为一体，合而为一”融媒体中心平台；遵循“新闻+政务+服务”的要求，利用“弥勒头条APP”把“市级融媒体中心”建成综合服务平台和社区信息枢纽；履行乡村振兴政治责任，全力做好挂包村的各项工作；加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设；完成市委、市政府交办的其他工作。

　　　　3.项目组织管理情况

　　　　该项目启动以来，中心成立了分管领导为组长的项目领导小组，对项目进行全程监管，中心各部门通力协作，各尽其责，有序推进项目进程，目前资金使用完毕，弥勒融媒综合影响力、平台建设、爆款创作、核心报道等入选全国十佳。

　　　　（四）2023年综治经费

　　　　1.项目概况

　　　　（1）项目背景：党的十八大以来，中国社会主义法治在加强重点领域立法、法治政府建设、推进公正高效权威司法、加强全民普法、法治专门队伍建设、维护公平正义等方面都取得了重大进展。为切实宣传好弥勒的法治进程、讲好弥勒的法治故事、加强全民普法。弥勒市融媒体中心紧跟国家法治建设的步伐，紧扣社会热点，从法律和道德的视角观察社会现象，揭示报道对象所蕴含的法律与道德价值，着重宣传社会主义法治精神，满足人民群众对相关法律知识的现实需求，努力提高受众的法律水平和道德素质。

　　　　（2）主要内容及实施情况：通过项目资金使用，加大对防范养老诈骗等各类违法犯罪行为，化解矛盾风险隐患等重点工作的宣传力度，为全市综治维稳工作贡献力量。

　　　　（3）资金投入和使用情况：本项目预算6万元，支出6万元，预算执行率100%。

　　　　2.项目绩效目标

　　　　（1）总体目标：开设《法治弥勒》栏目，运用中心全媒体平台，持续深入开展法治宣传，增强全民法治意识，推动更高水平的平安弥勒、法治弥勒建设，营造浓厚社会氛围、提供有力舆论支持，贡献媒体力量。

　　　　（2）阶段性目标：全力做好防诈骗、化解矛盾风险隐患等重点工作的宣传，扩大全市综治维稳宣传面，促进社会和谐稳定。

　　　　3.项目组织管理情况

　　　　弥勒市融媒体中心充分发挥主流媒体优势，在报纸、电视、新媒体开设“法治弥勒”专栏，全方位、专题式开展防范养老诈骗等各类违法犯罪行为，化解矛盾风险隐患等重点工作的宣传力度。项目实施期间，弥勒市融媒体中心精心筹划，成立“政法融媒体中心”，专项负责综治维稳专题宣传报道工作。记者深入新闻一线采访，编辑认真编发新闻稿件，以文字稿、图片稿、音视频稿以及电视专题片等方式在各平台发布，以“媒体+”形式讲好弥勒政法故事。全部项目绩效目标均已超额完成。

　　　　（五）2023年“清廉弥勒”宣传补助经费

　　　　1.项目概况

　　　　（1）项目背景：为深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永远在路上的坚韧和执着，推动全面从严治党向纵深发展，把党的伟大自我革命进行到底，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强保障。按照市委的部署，弥勒市融媒体中心开设《清廉弥勒 你我共建》全媒体直播节目，利用新华社现场云、视频号、弥勒头条APP等新媒体平台进行直播，为全市“清廉弥勒”建设营造浓厚氛围，贡献媒体力量。

　　　　（2）主要内容及实施情况：开设《清廉弥勒 你我共建》全媒体直播节目，利用新华社现场云、视频号、弥勒头条APP等新媒体平台进行直播，共计四场，每场观看人数达10万人次；拍摄制作《一个“阳光”青年的迷途坠落》警示教育片，为全市“清廉弥勒”建设活动营造了浓厚氛围，贡献了媒体力量。

　　　　（3）资金投入和使用情况：本项目预算3万元，支出3万元，预算执行率100%。

　　　　2.项目绩效目标

　　　　（1）总体目标：弥勒市融媒体中心按照市委、市纪委市监委的统一部署和要求，不断加强党风廉政建设，推进全面从严治党。充分发挥融媒体中心19个全媒体平台（全网用户600万）宣传作用，全年常态化开展党风廉政建设、全面从严治党等内容宣传报道和专题片摄制工作。弥勒市融媒体中心开设《清廉弥勒 你我共建》全媒体直播节目，利用新华社现场云、视频号、弥勒头条APP等新媒体平台进行直播，共计四场，每场观看人数达10万人次，为全市“清廉弥勒”建设活动营造了浓厚氛围，贡献了媒体力量。

　　　　（2）阶段性目标：开设《清廉弥勒 你我共建》全媒体直播节目，利用新华社现场云、视频号、弥勒头条APP等新媒体平台进行直播四场，拍摄制作《一个“阳光”青年的迷途坠落》警示教育片。

　　　　3.项目组织管理情况

　　　　弥勒市融媒体中心根据年初制定的宣传方案，成立项目领导小组，弥勒市融媒体中心三重一大的决策程序，开设《清廉弥勒 你我共建》全媒体直播节目，利用新华社现场云、视频号、弥勒头条APP等新媒体平台进行直播四场，拍摄制作《一个阳光青年的迷途坠落》警示教育片，全面加强对党风廉政建设的宣传力度，引导全市党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永远在路上的坚韧和执着，推动全面从严治党向纵深发展，把党的伟大自我革命进行到底，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强保障。

　　　　二、绩效评价工作开展情况

　　　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　　　1.目的：了解弥勒市融媒体中心2023年项目资金的管理使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　　　2.对象：2023年新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费、外宣工作经费、业务工作经费、综治经费、“清廉弥勒”宣传补助经费。

　　　　3.范围：弥勒市融媒体中心2023年项目支出绩效目标设立情况、财政资金管理使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益。

　　　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　　　1.原则：按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　　　（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

　　　　（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

　　　　（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

　　　　（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　　　2.依据：

　　　　（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　　　（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　　　（3）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　　　（4）《弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案》（弥政办发〔2020〕38号）；

　　　　（5）《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（〔2024〕-34号）；

　　　　（6）其他相关资料。

　　　　3.评价指标体系

　　　　项目自评设置4个一级指标（预算执行、产出、效果、满意度）；7个二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度）。具体详见附件1：弥勒市融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表。

　　　　绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。

　　　　预算执行率：考核部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

　　　　产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。

　　　　效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益和满意度2个二级指标，主要考核项目实施产生的效益，以及受益对象对项目实施的满意程度。

　　　　4.评价方法

　　　　为确保本次绩效自评工作的真实可靠，采用审阅资料、数据分析、资金查验法等方法进行评价。

　　　　（1）审阅资料：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况，对需要现场调查的问题做好记录。

　　　　（2）数据分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

　　　　（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。

　　　　5.评价标准

　　　　本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

　　　　（三）绩效评价工作过程

　　　　1.前期准备情况

　　　　评价工作组根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）、《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（〔2024〕-34号），收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。

　　　　2.组织实施情况

　　　　开展绩效评价工作。整理、分析项目工作资料，结合分析情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

　　　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　　　（一）绩效评价综合结论

　　　　本次评价的5个项目，全部评价等级为“优”。

　　　　1.2023年新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。

　　　　2.外宣工作经费：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　　　3.2023年业务工作经费：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　　　4.2023年综治经费：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。

　　　　5.2023年“清廉弥勒”宣传补助经费：项目支出绩效自评分为100分，评定等级为“优”。

　　　　（二）绩效目标实现情况等

　　　　各项目运行成效良好，所有项目均已完成绩效目标。

　　　　四、绩效评价指标分析

　　　　（一）项目决策情况分析

　　　　从综合评价来看，我中心各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　　　（二）项目过程情况分析

　　　　从整体评价来看，我中心建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《弥勒市融媒体中心内部控制制度（试行）》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对本单位的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强中心国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。并严格执行项目验收制、合同制。

　　　　（三）项目产出情况分析

　　　　从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了弥勒市融媒体中心部门工作职能。

　　　　（四）项目效益情况分析

　　　　（1）项目预期目标完成程度

　　　　弥勒市融媒体中心5个项目均已完成，实现了预期目标。

　　　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　　　通过项目的实施，对外展示弥勒市融媒体中心的良好形象。围绕市委、市政府中心工作，围绕全市重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，完成市委、市政府安排的各项宣传任务；服务全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过弥勒市融媒体中心现有报纸、广播、电视、弥勒发布、新媒体、微信、抖音、APP、移动客户端等途径向市内外广大群众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地。效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。

　　　　五、主要经验及做法

　　　　一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决杜绝另设账户或设立“小金库”的情况，各项非税收入足额缴入国库，不坐支、挪用。

　　　　二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，保证项目的顺利实施。对专项资金实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。

　　　　三是建立了《弥勒市融媒体中心内部控制制度》《弥勒市融媒体中心财务制度》等相关制度和权力清单，建立了提高单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现本单位管理服务目标内部控制规范。

　　　　六、存在的问题及原因分析

　　　　（一）预算绩效管理主体意识不强。部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效方面还有待加强。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由人事财务室牵头并完成，各相关业务科室基本能配合完成。

　　　　（二）预算绩效管理水平不高。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培训的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，无论是部门负责人还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。

　　　　（三）绩效目标编制不完整。绩效指标编制不够完整，绩效目标还没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　　　七、有关建议

　　　　建议市财政局加强对预算单位绩效管理的实地指导及业务培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。

　　　　八、其他需要说明的问题

　　　　无。

　　　　附件：弥勒市融媒体中心2023年度项目支出绩效单位自评表（2023年新冠肺炎疫情防控与应急处置补助经费、外宣工作经费、2023年业务工作经费、2023年综治经费、2023年“清廉弥勒”宣传补助经费）

　　　　                                                                                                                                      弥勒市融媒体中心

2024年3月27日