弥勒中华职业教育社部门2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒中华职业教育社部门2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要工作职能。

　　紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。

　　2.机构设置及人员情况

　　纳入市职教社部门决算的单位共1个，其中：事业单位1个，即：弥勒中华职业教育社。弥勒市职教社在职人员编制2人，其中：事业编制2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）当年部门履职总体目标、工作任务

　　密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　贯彻落实中央八项规定，建立单位三公经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　加强人员培训，不断提高财务工作人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；规范权力运行操作。进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　（一）财政拨款收入

　　弥勒中华职业教育社部门2023年度收入合计376331.86元。其中：财政拨款收入376331.86元，占总收入的100.00%；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　弥勒中华职业教育社部门2023年度支出合计376331.86元。占总支出的100.00%；

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1、实施“温暖工程”，开展贫困学生助学行动。

　　2、切实做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。

　　3、切实加大技能培训力度，继续开展各类技术技能培训，培训各类务工人员、农民工等。

　　4、完成州职教社下达的年度“温暖班” 和其他各项培训任务。

　　5、围绕市委、市政府中心工作，开展职业教育方面的调研活动。

　　三、绩效自评结论

　　通过对2022年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　弥勒中华职业教育社部门2023年度收入合计376331.86元。其中：财政拨款收入376331.86元，占总收入的100.00%；

　　（二）过程情况分析

　　在财政部门的牵头下，开展预算绩效整体支出评价，对有关制度和办法的实施情况进行监督检查；组织本部门编制预算、结算、绩效目标，负责绩效目标的执行和追踪管理；组织开展绩效评价工作，编制相关评价报告并向财政部门报告预算绩效执行和预算绩效管理工作情况。

　　（三）产出情况分析

　　弥勒中华职业教育社部门2023年度支出合计376331.86元。占总支出的100.00%；

　　（四）效果情况分析

　　通过对2023年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、工作计划推进放缓。为服从党委政府的中心工作安排，我单位原计划的部分工作任务没有按计划正常推进，该使用的资金不能正常使用。

　　2、在资金使用上有待进一步提高。我单位虽然已经制定了与预算相关的制度，但是这些制度还有待进一步完善，制度的落实有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、加快工作任务的推进速度，提高工作效率，合理使用资金，使其发挥出最大效能。

　　2、加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完善。

　　3、进一步贯彻落实中央八项规定，建立单位三公经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：弥勒中华职业教育社部门2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：弥勒中华职业教育社部门2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒中华职业教育社

　　2024 年 3 月14日