中共弥勒市委老干部局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　共弥勒市委老干部局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　（2）抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　（3）制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

　　（4）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　（5）抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　（6）做好全市离退休干部的信访工作。

　　（7）指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　（8）对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　（9）完成市委、市委组织部交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　市委老干部局为中共弥勒市委工作机关，为正科级，归口中共弥勒市委组织部管理，主要负责全市离休干部和退休干部的宏观管理。市委老干部局设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。所属事业单位1个：弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校），机构规格为副科级。单位编制9名，其中行政编制5名，事业编制4名。2023年12月末实有在职在编8人，其中行政人员5名，事业人员3名。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）年度工作计划

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神和省、州、市党委政府决策部署，深入推进离退休干部党的建设工作，引导全市广大离退休干部为弥勒市高质量跨越式发展贡献智慧和力量。一是提高站位，主动扛起老干部工作的政治担当，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为重点，多形式组织离退休干部开展学习宣传和教育培训活动，不断加强全市离退休干部党的建设工作。二是聚焦重点，奋力推动老干部工作高质量发展。继续实施“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程，充分发挥老干部工作室、“弥勒银发”助力乡村振兴工作站等平台作用，引导全市广大离退休干部发挥独特优势，持续助力经济社会发展、乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理等中心工作，为弥勒市高质量发展发挥余热。积极探索，持续推进文化养老工作走深走实。三是聚焦“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，不断统筹优化各方资源，进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，探索创新离退休干部学习活动方式和活动内容，积极开展具有弥勒特色、符合老同志需求的学习和康体活动，更好地满足离退休干部的精神文化需求。

　　（2）重点工作任务

　　坚持把抓好《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的学习宣传落实作为一项重要任务，制定印发《弥勒市贯彻落实〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉分工方案》，将“党组织书记抓离退休干部党的建设”列入《弥勒市2023年督查检查考核计划》，进一步强化各单位做好老干部工作的责任感和紧迫感。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.狠抓责任落实，加强新时代离退休干部党的建设工作

　　（1）强化组织领导，统筹谋划重点工作；弥勒市委高度重视离退休干部党建工作，把离退休干部党建工作纳入党建工作总体布局，在市委常委会和全市组织工作会议上，专门对加强离退休干部党建、做好精准服务、引导老干部发挥作用等工作进行安排部署。召开市委老干部工作领导小组会议，研究离退休干部重点工作。全年谋划制定离退休干部重点工作任务37项，有序推进新时代离退休干部党的建设工作落实。

　　（2）强化政治引领，统一思想凝聚力量。一是加强理论武装，凝聚思想共识。紧扣学习贯彻党的二十大精神这一主线，通过宣讲报告会、“万名党员进党校”、党支部“送学上门”等方式，对全市离退休干部党员全覆盖进行轮训。开展“五老”宣讲党的二十大精神19场次、2800余人。组织全市离退休干部党员开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，夯实思想根基，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是抓实党性教育，永葆初心本色。每月定期推送理论学习主题，指导离退休干部党支部开展好“三会一课”和主题党日活动。举办弥勒市2023年离退休干部党支部书记培训班暨老干部工作者能力提升班，进一步提高离退休干部党支部书记和老干部工作者的理论素养和业务水平，形成工作合力。三是发挥组织功能，强化监督管理。配齐配强离退休干部党组织班子，选派77名党建联络员、“第一书记”全覆盖联系指导离退休干部党支部工作，深化党组织标准化、规范化、制度化建设。2023年，全市获州级离退休干部“模范党支部”称号1个。抓好离退休干部纪律规矩教育，举办2023年老干部读书班，组织实职副处级以上退休干部到省反腐倡廉警示教育基地、省博物馆参观学习；举办退休干部适应性培训班，为老同志上好“退休第一课”；组织离退休干部党支部书记参观“清廉弥勒 书香传韵”廉洁文化作品展1次，开展离退休干部纪律规矩教育专题讲座2期。

　　（3）强化品牌创建，省级试点成效明显。2022年12月，弥勒市福地社区被列为首批云南省离退休干部党建融入城市基层党建试点。一年来，通过开展思想融入、组织融入、活动融入、阵地融入、管理融入等“五个融入”，探索实施“阳光心苑”离退休干部党建品牌，构建“关系在单位、活动在社区、奉献在社会”的离退休干部党建工作新格局。建好老党员红色驿站、老干部心理健康咨询室、银发志愿服务队，抓好“晨学一小时”“晨话一小时”“晨访一小时”活动，推动离退休干部党员学习教育、服务管理、作用发挥向基层延伸。2023年，共组织离退休干部党员在试点地区开展各类志愿服务近1000人次，心理咨询10人次，协助调解矛盾纠纷3起，为推进家庭和美、邻里和睦、社区和谐汇聚银发智慧和力量。

　　2.完善制度体系，推动离退休干部工作不断提质增效

　　（1）强化保障机制，不断健全政策体系。建立弥勒市老干部工作“1+N”政策体系，2022年11月以来，制定《弥勒市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》，明确离退休干部党委、党总支、党支部基本工作经费标准；印发《关于进一步规范弥勒市机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》《关于干部逝世后丧事办理有关问题的通知》《弥勒市干部荣誉退休工作制度》等制度文件，进一步规范离退休干部工作管理、经费使用等具体要求，为各单位做好离退休干部工作提供制度依据。

　　（2）强化服务机制，提升满意度幸福感。一是建强学习活动阵地，构建精神家园。规范化建设离退休干部学习活动阵地，向全市广大离退休干部免费开放市老干部活动中心（市老年大学、市老干部党校）学习活动场所，全年累计提供共享服务250场次、3000余人次。同时，为异地旅居老干部免费提供共享服务，积极为优化营商环境贡献力量。二是坚持政治建校，办好老年大学。注重老年学员思想政治教育，2023年打造老年大学凝心、知趣、颐养“三大课堂”，共招收阿细跳月、书法、古筝等15个专业26个班、学员1012人次，不断满足离退休干部文化养老需求。新增设立老年大学分校（学习点）3个、乡镇（街道）老年学校7个，“市、乡、村”三级联动，全力推进老年大学高质量发展。

　　（3）强化工作机制，确保工作提质增效。一是加强督促落实，提高服务水平。由市委老干部局成立3个工作组，围绕离退休干部党的建设、政策文件解读等内容，通过采取座谈交流、走访联系等方式，深入77个离退休干部党支部和市级各部门、各乡镇（街道）开展全覆盖走访调研，对贯彻落实老干部工作各项方针政策情况进行指导、协调、督促。二是筹办主题活动，深化正能量活动。为老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；举办“银发生辉守初心·薪火相传绘晚晴”文艺演出、“丹青庆七一·翰墨颂党恩”诗书画联展，庆祝“七一”建党节；举行“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”——弥勒市老年大学2023学年文艺汇演暨迎中秋、庆国庆活动；开展离退休干部“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动，推动全市广大离退休干部坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。三是强化自身建设，夯实工作基础。践行“三法三化”，以年度重点工作任务清单化推动离退休干部工作走深走实。坚持每月开展1次比学习强素质、比业务强能力、比奉献强业绩“三比三强”活动，提升老干部工作者能力素质。注重提升老年大学教师队伍建设，加强教学质量。顺利召开市延安精神研究会第四次会员代表大会，换届选举产生第四届理事会。加大信息宣传工作，全市离退休干部工作信息被州级以上部门、媒体采用322条。

　　3.坚持用心用情，持续提升离退休干部精准化服务水平

　　（1）加大力度，认真落实政治待遇。从政治上尊重离退休干部，认真贯彻落实组织生活、阅读文件、理论学习、情况通报、参加重要会议、走访慰问、在职领导联系同级离退休干部、参观考察“八项制度”。2023年，完成《金色时光》刊物征订814份；组织离休干部开展每月15日政治学习，每周一次合唱；组织全市离休干部和县处级老领导到云南弥勒产业园区、红河卷烟厂、云南泰贤生物科技有限公司参观考察。春节期间采取入户走访、召开座谈会等形式慰问老干部3422人次，发放慰问物资共计74.1万元；老年节之际，实地走访慰问离休干部、县处级老领导61人。2023年，全市共有11家单位为43名退休干部举行荣誉退休仪式。

　　（2）加强统筹，认真落实生活待遇。从生活上照顾好离退休干部，保障工资待遇，落实“双联系”制度，推进平时联络、困难帮扶、健康体检、文体活动等相关工作。2023年，发放离休干部就地休养补助、保健补助、书报补助费用5.55万元；为离休干部上门健康巡诊1次，组织健康体检1次；兑现2022年度离休干部节约医疗费奖励金9.05万元；累计为92名老干部办理就医“绿色通道卡”，年内共有53名老干部享受就医便捷服务；为1名已故企业离休干部协调落实丧葬费、一次性抚恤金22.76万元；发放有特殊困难离休干部及已故离休干部无固定收入配偶帮扶解困金4万元，看望慰问生病住院离休干部、县处级老领导30人次。2023年，发放离退休干部党支部书记工作补贴共计27.36万元，举办离退休干部保健知识讲座、应急救护知识讲座、法治宣传、防范电信网络诈骗和“银龄跨越数字鸿沟”金融常识讲座5期。

　　4.强化激励关怀，引导离退休干部为弥勒发展聚势赋能

　　（1）积极搭建平台，汇聚银发力量。细化“共性需求”和“个性需求”，加强对老同志的日常关怀和精神慰藉，加强思想引领，激发新活力，服务社会各项事业发展。一是加强组织动员，发挥智库作用。抓好“弥勒银发”人才二次开发工程，目前在库“老专家”共478名，涵盖党政、社会管理、科技、卫生等十大领域。组织63支离退休干部志愿服务队，在文明创城、乡村振兴、关心下一代等领域持续发挥作用。2023年，全市获州级“最美银发志愿服务团队”称号1个、“最美银发志愿者”称号2名。二是积极搭建平台，创新服务模式。建立10个延安精神“五进”示范单位，聘请15名“五老”人员为弥勒市延安精神宣讲员。采取“党建+社团”模式，推动离退休干部党支部与老年社团互促共进。培树离退休干部党员骨干担任各类涉老社团引领人，围绕理论宣讲、社会治理、民族团结等主题，积极参与送戏下乡、公益演出、全民健身、乡村振兴文化墙创作等志愿服务。组织参加弥勒市2023年新时代文明实践志愿服务项目大赛，弥勒市“银辉有戏”公益演出志愿服务项目荣获三等奖。

　　（2）坚持围绕中心，服务发展大局。一是助力乡村振兴行动。着力抓好“弥勒银发”助力乡村振兴工作站实体化运作，定期、不定期组织农业科技、畜牧兽医等方面的“老专家”深入田间地头，为农户开展玫瑰花测土配方、葡萄种植等各类技术指导27场次、受益群众达1700余人次。二是助力生态文明建设行动。杨家训、刘以时等6位离休干部领队深入小河边村开展“弥勒银发”助力生态文明建设调研，27名离退休干部就发展特色种植、乡村旅游等绿色富民产业建言献策；录制宣传习近平生态文明思想的短视频2期。三是助力基层治理行动。制定“弥勒银发”助力基层治理行动的任务清单，以“福地嬢嬢”为代表的老干部，广泛参与文明劝导、卫生督察等社区工作，成为推动善治的重要力量。四是助力民族团结进步行动。西三中心校退休干部志愿服务队积极发挥余热，用通俗易懂的语言向少数民族群众传播党的声音、宣传党的政策，传承民族优秀文化，用最美“夕阳红”共筑民族团结“进步路”。

　　（3）发挥独特优势，持续发光发热。一是发挥政治优势，当好政治建设的“推动者”。全市广大离退休干部党员在政策宣传、红色宣讲方面发挥积极作用，在家庭家教家风建设中，言传身教传承优良传统和作风。二是发挥经验优势，当好改革发展的“支持者”。积极为弥勒经济社会发展建言献策，在离退休干部“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动中，收集产业发展、城乡建设等方面的意见建议23条。三是发挥威望优势，当好和谐稳定的“促进者”。在社区担任业主委员、楼栋长，主动参与文明劝导、普法宣传、关系协调、矛盾化解等活动，为促进社会和谐发挥积极作用。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强思想政治建设，不断创新教育载体。针对离退休干部的不同情况，开展不同教学活动。对于身体好的，继续坚持日常学习制度；对于行动不方便的，开展“送学送教上门”服务；创新集中教育学习方式，变单向灌输型为交流互动型，通过老干部与专家、老干部与老干部之间的对话交流，更好地提高学习生活的质量。继续搞好老年大学的教学管理，增强教学的思想性、实用性和趣味性。

　　2.加强服务管理，细化离退休干部服务管理工作。开展亲情式、个性化服务，做到日常服务到位，重点服务到家，特殊服务到人。牢固树立主动沟通、主动服务意识，改进服务方式，变临时性服务为系统性服务，变粗放型服务为精细型服务，变单位个体服务为社会综合服务，努力为离退休干部提供个性化、亲情化、多样化服务。

　　3.加强沟通协调，建立健全多部门相互配合机制。充分发挥市委老干部工作领导小组作用，加强与组织、财政、教育、发改、人社、卫生等部门沟通协作、紧密配合，做好“十四五”期间老干部各项工作。加大对各单位离退休干部工作的宏观指导，督促离退休干部待遇落实到位。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是高度重视预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的组织领导，根据单位人员变动情况，及时调整预算绩效管理工作领导小组成员，进一步强化责任落实，为全面推动预算绩效管理工作奠定基础。二是健全制度建设，制定《中共弥勒市委老干部局预算绩效管理工作实施方案》《中共弥勒市委老干部局绩效目标审核制度》《中共弥勒市委老干部局全面实施预算绩效管理办法》《中共弥勒市委老干部局部门预算绩效管理暂行办法》等制度，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。三是加强目标管理，认真开展绩效目标审核工作，制定《中共弥勒市委老干部局全面实施预算绩效管理办法》并按要求编报部门整体支出绩效目标及编报绩效目标。四是实施运行监控；五是按要求公开绩效信息。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知》（弥财发〔2023〕9号），市委老干部局2023年度部门预算收入4081380.72元，预算支出4081380.72元

　　2.整体收支情况

　　上年结余361元，本年财政拨款预算收入4176859.58元、其中基本支出收入4036363.58元（人员经费3578805.16元，公用经费457558.42元）。项目支出140496.00元。财政拨款预算支出4176859.58元，其中基本支出：人员经费3578805.16元，公用经费457758.42元。项目支出140496.00元。预算执行率102.34%。本年末无财政拨款结转结余。

　　3.预算执行情况

　　收入年初预算数4081380.72元，年中调增预算95478.86元，合计4176859.58元，2023年总收入4176859.58元，为预算的102.34%。

　　支出年初预算数4081380.72元，年中调增预算957478.86元，合计4176859.58元，2023年总支出4176859.58元，为预算的102.34%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　中共弥勒市委老干部局2023年部门整体支出绩效设定16条绩效指标，其中：数量指标9条、时效指标3条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成16条。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　已完成全部绩效指标。

　　三、绩效自评结论

　　根据部门职责职能和年度目标、重点工作任务等情况，绩效指标设置与年度目标相吻合，能够反映部门预算年度的主要工作内容；部门申报的部门预算和资金管理办法明确开支标准和依据，审核资金安排突出重点，未出现散乱等现象。资金测算符合比例规定，资金统筹使用和优先保障重点支出符合要求，对照《中共弥勒市委老干部2023年度部门整体支出绩效单位自评表》，2023年度部门整体支出绩效自评评分结果100分，评价等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，市委老干部局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，完善《市委老干部局资产管理办法》，不断规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范，账务管理合规、账实相符，处置收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　根据《中共弥勒市委老干部局2023年度部门整体支出绩效单位自评表》，市委老干部局整体绩效目标全部完成，且在规定时限内完成，达到部门绩效目标要求，实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。部门整体职责履行情况在规定时限内高质量完成。

　　（四）效果情况分析

　　部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益；部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是预算绩效管理水平有待进一步提高。

　　二是预算编制工作有待细化。

　　三是缺乏绩效评价专业技术人员 。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高预算资金执行进度。按照财政部门的要求，根据信访工作运转及年度内专项工作实施情况，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，提高预算执行率。

　　2.加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。

　　3.加强财务人员《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》学习培训。

　　六、主要经验及做法

　　一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰地认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

　　二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目，充分发挥项目资金效率，更好地完成目标任务。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.中共弥勒市委老干部局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.中共弥勒市委老干部局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共弥勒市委老干部局

　　2024年3月26日