弥勒市人大常委会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　 弥勒市人大常委会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.主要工作职能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议，组织代表视察，开展执法检查；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、市监察委员会、市人民法院和市人民检察院的工作；撤销乡镇人民代表大会及其主席团不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；依法进行人事任免。 

　　2.机构设置及人员情况：纳入编报的年末机构数1个，在职人员编制31人，其中：行政编制23名，工勤编制5名，事业编制3名。2023年末实有在职人员49人，退休人员48人。其中：财政全供养49人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共弥勒市委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市委“1377”发展思路，立足政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的职责定位，以高效能监督推动工作落实，以高水平决定体现共同意志，以高标准服务发挥代表作用，不断丰富发展全过程人民民主的弥勒实践，为推动弥勒高质量跨越式发展贡献人大力量，为谱写中国式现代化弥勒篇章彰显人大作为。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　突出抓好对计划和预算的监督；加强对依法治市，对民生领域，对各项工作的监督；依法决定和监督重大事项，加大对议案，建设督办力度。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转；保障各专、工委室依照职能开展监督、视察、执法检查及各项活动。深化常委会与代表的联系；切实做好代表履职服务保障和管理监督工作；根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，召集本级人民代表大会会议，完成会议各项任务。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　2023年，本单位坚定贯彻市委市政府的决策部署，以绩效评估为抓手，各项工作稳步推进，为全市工作做出了积极贡献。对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，研究制定年度预算绩效管理工作计划和项目评价计划，专门设立了基本支出和项目支出绩效目标，对2023年度弥勒市人大整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解弥勒市人大2023年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年年初预算批复资金12,734,362.00元。 

　　2.整体收支情况 

　　一般公共预算财政拨款收入：2023年度一般公共预算财政拨款收入13,015,723.29元，占总收入的99.98%，政府性基金收入：无。 

　　 2023年度一般公共预算财政拨款支出13,017,723.29元。其中一般公共预算财政拨款基本支出12,626,619.29元，占总支出的97%；一般公共预算财政拨款项目支出391,104.00元，占总支出的3%。基本支出12,626,619.29元，其中：人员经费10,455,343.04元，公用经费支出2,171,276.25元；项目支出391,104.00元，项目支出主要为人大代表履职能力提升经费及代表工作经费。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年度收入年初预算数12,734,362.00元，执行中收入调整预算数13,017,723.29元，较年初预算数12,734,362.00元增加283,361.29元，增长2.23%，增长的原因主要是：本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动、退休人员职业年金记实增加，预算外收入增加，故调整预算数增加。 

　　2023年度支出年初预算数12,734,362.00元，执行中支出调整预算数13,017,723.29元，较年初预算数12,734,362.00元增加283,361.29元，增长2.23%，增长的原因主要是：本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动、退休人员职业年金记实增加、预算外支出增加，故调整预算数增加。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年度较好的实现了绩效目标。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央和省委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行全过程人民民主重大理念，立足“四个机关”定位，认真履行宪法法律赋予的职责，锐意进取，真抓实干，为弥勒建设云南高质量跨越式发展强市彰显人大担当、贡献人大力量。一年来，共开展执法检查4次、专题询问1次、专题调研13次、代表视察2次，听取审议专项工作报告21项，听取审议重大事项报告11项、作出决议决定3项，对4个部门进行工作评议，依法任免国家机关工作人员63人次。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　全年投入财政资金13,017,846.12元，其中本年度财政拨款收入13,015,723.29元，其他收入2,122.83元。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行率100%，年末结转结余为122.83元。 

　　“三公”经费本年度支出数79,551.81元，较上年“三公”经费支出数86,159.73元减少6,607.92元，下降7.67%。三公经费全年预算数140,000.00元，2023年度实际支出数79,551.81元，三公经费控制率为56.82%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2023年共开展执法检查4次、专题询问1次、专题调研13次、代表视察2次，听取审议专项工作报告21项，听取审议重大事项报告11项、作出决议决定3项，对4个部门进行工作评议，依法任免国家机关工作人员63人次。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.经济效益：根据本级人民政府的建议，着重审查国民经济和社会发展计划执行情况、重大投资计划安排情况、重大民生项目安排及资金使用情况，听取和审议财政决算、预算调整、预算专项调整、预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告等，及时作出切合实际的决议决定，促进经济社会平稳健康发展。 

　　2.社会效益：着力提高审议质量和水平，对提交审议决定的重大事项，组织代表认真开展调查研究，广泛征求群众和代表的意见，确保作出的每项决议决定，都能准确代表人民的意志、体现市委的意图、符合科学发展的要求。探索实施决议决定执行情况报告制度和跟踪检查机制，推进决议决定的贯彻执行。 

　　3.行政效能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导及主持本级人民代表大会代表的选举和召集本级人民代表大会会议，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查，讨论决定重大事项的程序和步骤。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　无。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　无。 

　　六、主要经验及做法 

　　无。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2：弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：弥勒市人民代表大会常务委员会办公室 

　　     2024年 3 月 20