国家统计局弥勒调查队2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　国家统计局弥勒调查队2023年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门主要职责 

　　国家统计局弥勒调查队是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局和上级调查队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。弥勒调查队属参照公务员管理事业单位,执行行政单位会计制度，主要承担着城乡住户抽样调查、月度劳动力调查、生猪外调大县调查、产粮大县调查、农民工监测调查、新设立小微企业和个体经营户跟踪调查、居民消费价格指数调查、中间消耗及农产品价格调查等调查任务。 

　　根据国家统计局云南调查总队《关于印发弥勒调查队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（云调字〔2019〕61号）规定，国家统计局弥勒调查队设3个职能科（室）：办公室、业务调查科、住户调查科。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　弥勒调查队按照国家统计报表制度的要求，坚持依法独立调查、独立上报，坚持深入实际、深入一线搞调查研究，加强数据质量检查和评估工作，按时完成居民收支调查、月度劳动力调查、生猪外调大县调查、产粮大县调查、农民工监测调查、新设立小微企业和个体经营户跟踪调查、居民消费价格指数调查、中间消耗及农产品价格调查等调查任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　目标1：组织实施住户收支与生活状况、居民消费价格、产粮大县调查、畜禽监测调查、劳动力调查、小微企业调查、农产品价格、农产品中间消耗等调查。 

　　目标2：参与组织实施国家有关普查项目。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　弥勒调查队严格执行《国家统计局云南调查队系统预算绩效管理办法（试行）》，成立预算绩效管理领导小组，积极组织开展预算绩效目标管理、评价管理、绩效运行监控等绩效管理工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年预算批复数74.2万元。国家统计局弥勒调查队绩效奖励资金19.2万元，项目支出55万元。其中产粮大县调查经费10万元、城乡一体化住户调查经费20万元、统计调查工作经费15万元、生猪调出大县项目监测经费10万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年收入65.04万元。国家统计局弥勒调查队绩效奖励资金10.04万元，项目支出55万元。其中产粮大县调查经费10万元、城乡一体化住户调查经费20万元、统计调查工作经费15万元、生猪调出大县项目监测经费10万元。 

　　2023年支出65.04万元。其中国家统计局弥勒调查队绩效奖励资金10.04万元，项目支出55万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年年初预算数74.2万元，决算数65.04万元，预算执行率87.65%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年，绩效目标总分100分，自评分99分。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　本单位预算执行支出进度9月30日前＜80%，扣1分。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年弥勒调查队绩效目标设定合理，预算编制完整、绩效指标细化、合理，预算执行率达标，各项调查工作顺利开展，取得了较好效益，自评等级为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2023年弥勒调查队制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；科学、合理设立了项目绩效目标，绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；2023年项目支出55万元，重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　2023年弥勒调查队预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，收入依据充分、来源合规；成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。 

　　（三）产出情况分析 

　　2023年弥勒调查队重点工作办结率达100%，实际完成工作率达100%，工作质量达标率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　2023年弥勒调查队达到全部预期指标，效益较为明显；未发生廉政问题，调查对象满意度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）存在的问题 

　　一是制度建设不完善。弥勒调查队执行云南调查总队制定的《国家统计局云南调查队系统预算绩效管理办法（试行）》《云南调查队系统预算绩效运行监控管理暂行办法》，没有结合本单位实际情况建立预算绩效管理办法； 

　　二是宣传力度不够。利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作不够； 

　　（二）改进措施 

　　一是建立完善预算绩效管理办法。参考云南调查总队制定的《国家统计局云南调查队系统预算绩效管理办法（试行）》，结合本单位实际建立完善预算绩效管理办法。 

　　二是加大宣传、培训力度。利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作；组织开展单位内部组织预算绩效管理培训。 

　　三是配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是成立预算绩效管理小组，严格执行《国家统计局云南调查队系统预算绩效管理办法（试行）》，扎实开展预算绩效管理工作。 

　　二是认真组织开展预算项目事前评估。 

　　三按规定编报本单位项目预算绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。 

　　四是实现了预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用。 

　　五是加强了财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。 

　　附件1.国家统计局弥勒调查队2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.国家统计局弥勒调查队2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　国家统计局弥勒调查队 

　　2024年3月30日