弥勒市发展和改革局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市发展和改革局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

　　（2）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。

　　（3）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　（4）贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　（5）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　（6）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　（7）组织承办国防动员有关命令、指示；负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参加国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

　　（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　市发展和改革局机关设14个内设机构和市委财经办秘书科，包括：办公室、体制改革综合科（政策法规科、行政审批科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、地区经济科、农村经济科（经贸外资科）、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、国防动员科（军民融合科）、市委财经办秘书科。

　　市发改局编制54人，年末实有在职人员48人（公务员27人、事业人员19人、机关工勤人员2人），年末实有人数比上年末增加4人（本年新招录6人，调入7人，机构改革整体转入5人，转出12人，调出1人，退休1人）。退休人员40人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）经济运行稳中有进。2023年，全市地区生产总值（GDP）完成532.22亿元，同比增长3.7%，增速高于全州（3.2%）0.5个百分点，低于全省（4.4%）0.7个百分点。全市规模以上工业增加值同比增长6.3%；固定资产投资完成259.99亿元，同比下降27.1%；社会消费品零售总额完成119.36亿元，同比增长7.4%；地方一般公共预算收入完成16.7亿元，同比下降8.6%；一般公共预算支出完成41.3亿元，同比增长7.7%；12月末金融机构各项存款余额340.05亿元，同比增长5.54%，各项贷款余额319.79亿元，同比增长7.96%。

　　（2）抓实固定资产投资。2023年弥勒市固定资产投资完成259.99亿元，绝对数占全州12.69%，由去年全州第3位跃居第2位，增速同比下降27.1%。其中产业投资完成186.15亿元，占全部投资的比重为71.6%，高于全省（50.4%）、全州（61.8%）21.2、9.8个百分点。民间投资完成182亿元，占全部投资的比重为70%，高于全省（45.2%）、全州（56.2%）24.8、13.8个百分点。2023年，全市新增入库固定资产投资项目343个，总投资244.31亿元。

　　（3）抓实抓细粮食安全工作。2023年1-12月，开展动态储备成品粮油轮换调度12次、地方政府储备粮轮换入库检查3次、地方政府储备粮轮换出库检查3次。组织发改、财政、粮食、农发行等开展联合检查4次，政策性粮油库存检查3次。2023年，开展安全生产和储粮安全检查12次，开展市级政策性储备粮定期扦样送检2次，出库扦样送检2次，入库扦样送检1次，检验均为合格。

　　（4）抓好价格管理工作。截至12月31日，共办理司法和行政执法部门提出的各类价格认定272件认定金额757.64万元，办理案件中严格遵循价格认定规则规范，有效杜绝了复核裁定情况的发生。工作开展中严把受理审核关，作出不予受理41件。

　　（5）强化国防动员建设。一是加强人防工程建设和管理。坚持“以建为主，以收促建”的原则，严格按要求对“结建”工程项目设计方案进行审批，1－12月，审批防空地下室建设项目2个，面积为8589.35平方米，竣工验收备案3个，面积为32919.12平方米。二是防空地下室易地建设审批，1－12月共发放《民用建筑防空地下室易地建设许可证》32份，收缴防空地下室易地建设费27.31万元。

　　（6）搬迁安置工作稳步推进。一是高质量高效率推进移民后期扶持项目建设。争取移民后期扶持项目8个，计划总投资3208.0097万元，争取移民后期扶持移民资金3010万元，已到位2468.64万元，共惠及7个社区（村委会）27个村小组16539人（移民3048人），同步完成2022年13个移民项目验收工作。二是落实移民后期扶持直补资金发放工作。严格按照资金拨付工作流程，兑付移民后期扶持直补资金403.89万元，兑付移民技能培训补贴9.88万元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。

　　2.项目投资管理工作。

　　3.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

　　4.开展政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。为加快推进项目前期工作，促使一批重点项目尽快形成新的投资实物量。

　　5.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　6.组织承办国防动员有关命令、指示。

　　7.全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　做好财政支出和预算管理绩效自评。有序推行部门整体支出绩效评价。根据市级财政部门预算安排的资金，结合本部门职责，组织实施好发改局预算基本支出、项目前期费支出资金，做好弥勒市项目库项目储备，项目申报，明确项目建设的目标任务，制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、州重点工程，向国家争取项目资金，促进弥勒国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效管理质量，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。二是深入开展财政预算支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年预算批复收入支出均为1036.52万元，其中：一般公共预算1036.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2.整体收支情况

　　经费收入情况：1-12月收入3931.42万元，其中财政拨款收入3929.66万元（基本支出拨款1015.16万元、项目支出拨款2914.5万元）。其中一般公共预算财政拨款收入2237.8万元；政府性基金预算财政拨款收入1691.86万元；其他收入1.75万元。

　　经费支出情况：1-12月经费支出4132.77万元，其中财政拨款支出3935.66万元（基本支出1015.16万元、项目支出2920.5万元），其他资金支出197.11万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年年初预算数1036.52万元，年中调增2894.89万元，全年收入决算数为3931.42万元，全年支出决算数4132.77万元，预算执行率105%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年部门整体支出设22条绩效指标，其中：数量指标11条、质量指标5条、时效指标3条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成 21条绩效指标。因固定资产投资增长率未达到年初指标3%，导致1条质量指标未完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我市2023年固定资产投资增长率为-27.1%，是因为固定资产投资上年数较大，且房地产投资下降较多，拉低了固定资产投资增长率。

　　三、绩效自评结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标，我局2023年度自评得分为96分（详见附件）。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年收到3931.42万元，其中财政拨款收入3929.66万元（基本支出拨款1015.16万元、项目支出拨款2914.5万元）。其中一般公共预算财政拨款收入2237.8万元；政府性基金预算财政拨款收入1691.86万元；其他收入1.75万元。

　　（二）过程情况分析

　　2023年决算支出4132.77万元。资金到位率100%，执行率105%。主要用于州级重点项目前期工作相关费用、大中型水库移民后期扶持资金、粮油储备轮换费用等资金。

　　（三）产出情况分析

　　基本达到预期目标，完成绩效目标设定的任务，基本实现年度绩效指标，资金使用与预算批复用途相符，履行发改职能，推进项目前期工作，促进弥勒经济发展。

　　（四）效果情况分析

　　积极发挥发改局职能，推进项目前期工作，推动项目建设，形成新的实物工程量，推动投资增长，推动经济发展。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效指标设置不够全面，有待优化。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　提高绩效目标的科学性和合理性，设定范围尽可能的全面、细化，以提高绩效评分的准确性。加强学习，加强绩效管理理念。

　　六、主要经验及做法

　　以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，按照《预算法》和预算绩效管理要求设定绩效目标。二是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：弥勒市发展和改革局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：弥勒市发展和改革局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：弥勒市发展和改革局

　　2024年 3 月 25 日