弥勒市投资促进局2023年部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市投资促进局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市投资促进局属市级管理事业单位，2023年末实有人员编制11人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。本单位设置三个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　市投资促进局将深入贯彻落实党的二十大精神，按照省、州部署要求，对标年度工作目标任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，解放思想、创新实干，在重点产业招大引强上实现更大力度、更高水平的突破，力争完成全年目标任务。

　　一是坚持高位推动大抓招商。树牢“大抓项目、抓大项目”的理念，坚持党政“一把手”亲自研究部署、亲自抓产业谋划、亲自抓项目谋划、亲自带队招商、亲自参与重大项目洽谈工作机制，提升招商成效；统筹谋划全市招商引资项目布局，健全完善科学有效的招商引资工作制度体系，严格“红黑榜”考核制度，强化考核结果运用。

　　二是坚持全产业链大抓招商。按照“缺什么招什么、什么弱补什么”的原则，重点聚焦全市8条产业链短板弱项开展精准招商、定向招商、填空招商，推动产业链招商深度嵌入“链长制”工作，形成“以链找商、依链招商、链主聚商”的良性循环，实现招大引强新突破。盯紧盯牢一批行业领军企业和重点产业链下游、高附加值领域的重大项目，促进产业链上下游联动发展。同时，秉持“抓大不放小”理念，抓实中、小微及本土优质企业招商，形成“大小互补”全产业链。加强与绿色低碳铝精深加工产业园项目、贵州金世旗集团煤电光一体化项目、光筑农业一二三产业融合及总部研发项目的跟踪对接，力争项目加快签约落地。

　　三是坚持整合力量大抓招商。充分发挥专业机构和商会协会力量，紧盯重点区域，直奔项目一线，用足用好政策措施，全面整合各方力量推动招商引资取得更多实质发展。进一步修订完善现有招商引资优惠政策，制定出台与当前经济形势和招商工作相匹配的系列优惠政策，使招商项目在洽谈、签约等方面有据可依，同时对落地的招商项目严格兑现优惠政策，进一步提高招商引资的诚信度和吸引力。编制弥勒招商宣传资料，通过微信小程序和政府门户网站发布全市招商引资项目信息，实现多方信息共享；充分利用“南博会”“进博会”等重大活动平台，精心策划招商推介活动，不断提升产业链招商的整体竞争力和影响力。

　　四是坚持优化服务大抓招商。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”和“政府围着企业转，企业有事马上办”的理念，完善激励约束机制，统筹推进、全力抓好招商引资和一流营商环境建设，千方百计帮助企业排忧解难，为企业提供优质高效服务，全力支持好服务好企业在弥勒的发展，推动招商引资大突破、营商环境大改善。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　弥勒市投资促进局根据2023年度预算绩效工作的通知，制定2023年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2023年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标；年中，结合2023年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；年底，根据2023年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，结合2023年度绩效管理体系运行效果的分析和总结结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、绩效运行监控，考核办法及流程等相关表单。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并按照财政相关制度严格执行。

　　2.加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3.加强人员培训，不断提高财务工作人员绩效管理思想认识和业务水平，进一步改进工作方式，提升工作效率；进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年弥勒市投资促进局收入235.38万元，其中：财政拨款收入234.99万元，占全部收入的99.83；年初结转结余资金0.39万元，占全部收入的0.17%。

　　2023年弥勒市投资促进局支出235.38万元，其中：基本支出152.51万元，占总支出的64.79%；项目支出82.87万元，占总支出的35.21%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2011308招商引资——安排支出85.87万元。主要用于开展招商引资工作中产生的办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出——安排支出4.92万元，主要要玩单位职工职业年金缴费。

　　2011301行政运行——安排支出33.51万元，主要用于本单位行政人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等。

　　2011350事业运行——安排支出75.16万元。主要用于本单位事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——安排支出16.23万元。主要用于本单位在编在职工作人员的养老保险缴费。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出——安排支出0.29万元，主要用于本单位职工的工伤保险缴费支出。

　　2210201住房公积金——安排支出9.07万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

　　2101101行政单位医疗——安排支出2.79万元，主要用于本单位行政人员的医疗保险缴费。

　　2101102事业单位医疗——安排支出7.54万元。主要用于本单位事业人员的医疗保险缴费。

　　2.整体收支情况

　　2023年弥勒市投资促进局总收入235.38万元，其中：财政拨款收入234.99万元；总支出235.38万元，其中：财政拨款支出234.99万元，非财政拨款支出0.39万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年实际收入235.38万元。按功能分类，其中：一般公共服务支出194.55万元、社会保障和就业支出21.15万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出9.06万元。

　　2023年实际支出235.38万元。其中：基本支出152.51万元（人员经费支出143.98万元和公用经费支出8.53万元）、项目支出82.87万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位本年度整体支出绩效目标全部实现。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位无绩效目标未完成情况。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2023年完成工作任务，整体支出绩效自评优，自评分100分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年，投资促进局按市财政布置的工作要求，运行中采取有力措施保障预算执行，按照市财政局要求，认真执行资金拨付的审批程序和手续，确保了各项工作目标如期实现和完成，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　（二）过程情况分析

　　一是高位推动提升招商质效。市委、市政府主要领导主动履行招商第一责任人主体责任，切实发挥“头雁效应”，推动四套班子成员、部门“一把手”齐上阵，紧盯大型国企、知名民企，赴四川、重庆、山东、上海等地，先后同重庆城投、华润集团、深圳前海、上海悟创、湖北宇星等知名企业进行协商会谈，以招商引资的诚心、一心谋发展的决心和一切为客商着想的真心促合作、落项目。全年市委、市政府主要领导率队到省外招商16次，省内会见客商200余次，对接重点企业42户，市政府常务会、市委专题会议研究招商引资工作9次。

　　二是多措并举抓实项目招引。抓实策划包装，全面分析全市的资源优势、产业优势、市场辐射优势，以及在此基础上产生的招商需求、产业发展需求、产品需求，制定弥勒市招商路线图，有针对性地挖掘、包装一批精品项目，充实到招商项目库，编制招商项目30余个，为招商引资奠定坚实基础。抓实以商招商，引导全市重点规模企业有计划、有目标的与央企、省企、外企实现对点招商、合作经营，积极吸引投资商与本地企业进行嫁接改造、强强联合。积极探索委托招商、中介招商以及政府购买服务等符合弥勒实际的市场化招商引资新途径、新办法，开展有偿代理招商，实现招商引资工作专业化、市场化运作。

　　三是聚焦资源优势精准招商。坚持以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术的发展思路，围绕“三大经济”“七城同创”“五条产业链”招大引强，成功引进上海悟创、云南门吉、湖北宇星、三峡新能源、伟光汇通、云南农垦集团等知名龙头企业，有力推动产业链延链、补链、强链。目前重点跟踪服务宇星钻石产业园、莱乐园康养城、弥勒西风电场二期、弥勒集中共享电化学储能电站、红河春天文旅康养度假区、微幸乳业年产5万吨高原羊乳制品加工等项目，力争早日建成投产见效。

　　四是主动服务优化营商环境。始终坚持“说话算话、换位思考、合作共赢”理念，推行“五抓三账一落实”工作机制，实行一个项目落地、一位市级领导牵头、一个领导小组服务、一套推进措施保障的“四个一”服务模式，深入一线了解企业诉求，落实好走访重点企业，为企业助企纾困。今年以来，走访招商引资企业50余次，成功协调云南国能煤电变压器、羚羊科技有限公司用电、宇星水钻产业园展示厅租赁价格困难等问题，对项目建设进行全过程、全方位跟踪服务，确保项目签约快、开工快、投产快，弥勒门吉一、二、三产业融合示范、宇星钻石产业园项目实现当年签约当年开工，泰贤速溶咖啡项目实现当年开工当年投产。通过与企业、商会、行业协会对接，结合近年来招商引资实践经验，针对客商需求，制定招商引资优惠政策，现正完善《弥勒重点产业招商项目扶持政策（试行）》《弥勒市市场化招商奖励办法（试行）》等文件。制定印发《弥勒市进一步加强招商引资工作的实施意见》，明确目标任务，细化工作措施，为高质高效推进招商引资工作提供制度依据。

　　（三）产出情况分析

　　2023年，全市省外产业招商到位资金115.87亿元，完成目标任务的110.35%，同比增长21.77%；实际利用外资49.993万美元，完成目标任务数的33.3%；新签约500万元以上项目53个，协议总投资158.44亿元；新引进超10亿元产业项目3个，完成目标任务数的150%；上半年招商引资综合质效荣登州级红榜，三季度位居北部县市第3名。

　　（四）效果情况分析

　　弥勒市投资促进局，通过开展招商引资工作，引进外资企业、先进技术和人才，提高弥勒人员创业就业率，加快弥勒城市经济繁荣发展。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　在开展绩效管理的过程中，对绩效管理相关法律法规、制度学习还不够深入，制定绩效目标、指标和标准比较困难，预算绩效管理工作较为薄弱；单位人少事多，还需加强财务人员对相关专业知识的学习。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财务人员对预算绩效管理知识业务水平，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

　　六、主要经验及做法

　　弥勒市投资促进局根据财政要求成立预算绩效管理工作领导小组，明确小组各成员的责任和分工，按照年初的工作计划开展各项工作，发现问题及时整改，提高财政资金的使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位无其他需说明的情况。

　　附件1.弥勒市投资促进局2023年度部门整体支出绩效单位自评表；

　　    2.弥勒市投资促进局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市投资促进局

　　2024年3月19日