弥勒市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　云南省弥勒市工商业联合会是中共弥勒市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

　　（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建成社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　（2）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　（3）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　（4）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　（5）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　（6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（7）完成市委、市政府及州工商业联合会交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属事业单位为民营企业投诉中心。

　　截至2023年12月人员情况：在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）推进作风革命加强机关效能建设。深入贯彻落实党的二十大精神，驰而不息抓实党建和党风廉政，深入推进作风革命力促机关效能提升，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法一线工作法典型引路法，积极深入基层商会、企业，主动服务做好非公经济“两个健康”发展工作。

　　（2）组织民营企业开展“学习贯彻党的二十大精神－－提升格局、开阔眼界、对标先进、比学赶超”活动。适时组织参观走访云南省100强企业，赴州外高校、培训基地开展赋能培训，引导培养对象以党的二十大精神为引导，提高思想政治和道德修养，提升学习现代管理能力和水平，践行新时代企业家精神。

　　（3）探索实施工商联执委分组活动。制定出台弥勒市工商联执委活动组工作方案，按照企业规模、行业分布、社会任职、新老比例等实际，将第三届工商联执委进行分组，扎实开展政策宣传、信息交流、诉求征集、调查研究等工作，切实增强工商联执委会凝聚力、战斗力。

　　（4）深入开展“万企兴万村”行动。充分发挥民营企业在资金、信息、人才等资源优势，组织发动广大民营企业积极投身全市乡村振兴工作，在持续挂联49个脱贫村，巩固脱贫村脱贫成果的同时，结合各乡镇（街道）乡村振兴产业示范点25个创建工作，安排部分企业到各示范点开展挂联帮扶，助力示范点创建，辐射带动全市乡村振兴工作向前推进。

　　（5）扎实开展创业担保贷款及逾期贷款催缴工作。围绕上级工商联下达我市工商联的贷免扶补和小额担保贷款工作任务，及时分解任务并下发各乡镇（街道），充分发挥乡镇（街道）商会、行业商会作用，按时完成创业担保贷款任务，切实发挥好创业担保贷款在助力创业者创业的积极作用。积极做好22户的逾期贷款催缴工作，确保创业担保贷款工作的健康发展。

　　（6）持续做好基层商会规范化建设。督促尚未开展换届的乡镇商会限时完成换届，协调指导已开展换届但尚未完成登记注册及党组织建设的乡镇（街道）商会及时完成登记注册、成立党组织等相关工作和手续，确保商会的合法性。开展行业商会规范化建设，及时清理名存实亡的僵尸商会，积极组建新的行业商会，持续吸收会员，不断扩大会员规模。

　　（7）深入开展走访调研活动。结合上报州工商联的调研主题和政协提案办理工作，围绕“如何发挥商会组织作用助力弥勒夜市经济发展”等课题，深入企业开展走访调研，进一步了解掌握企业的困难问题，听取企业好的意见建议，形成至少两篇高质量的调研报告，为非公经济人士参政议政打好坚实基础。

　　（8）认真开展民营企业评议政府职能部门工作。通过民营企业评议政府职能部门工作，着力构建民营企业和政府部门相互沟通、密切联系的平台，促进政府职能部门的转变，为我市优化营商环境，更好地推进“放管服”改革发挥积极作用。

　　（9）建立完善规章制度。进一步建立健全工商联常务委员会、执行委员会会议议事规则，按照议事规则认真筹备，按时召开常务委员会和执行委员会会议，充分发挥常务委员和执行委员作用，积极参与审议和决定工商联重要事项、重大活动。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.通过绩效目标管理，发挥民主监督的作用，顺利开展单位工作，发挥工商业联合会职能职责所在。

　　2.经济效益：注重支出及效率，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。

　　3.社会效益：管理好资金的使用，更好地服务非公经济人士，体现工商联职能所在。

　　4.行政效能：创新工作方法，提高工作效率，按质按量完成各项工作任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.进一步优化营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系。加大企业服务力度，努力提升服务能力、办事效率，进一步优化我市营商环境。

　　2.扩大交流合作，搭建服务平台。扩大对外交流与合作，组织企业参加州内外招商引资等经贸活动，加强与省内外商会之间的联系，帮助会员协调解决生产经营中遇到的困难和问题，维护会员合法权益。要加强银企合作，帮助企业解决融资难问题，为会员搭建融资平台。

　　3.加强工商联执委会、常委会建设，落实执委会议制度，完善议事程序规则，完善符合工商联自身特点的工作制度。不断壮大和发展基层商会组织和会员队伍，做好规范管理，扩大组织影响，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、务实高效的人民团体和商会组织。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.基础工作

　　本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本单位《弥勒市工商业联合会预算绩效管理工作具体实施方案》《弥勒市工商业联合会预算绩效目标审核管理办法》《弥勒市工商业联合会预算绩效运行监控管理办法》《弥勒市工商业联合会全面实施预算绩效管理细则及管理制度》等预算绩效管理制度。并按要求成立预算绩效管理工作领导小组，将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门（党组）会议、部门正式文件等形式研究本部门年度预算绩效管理工作，部门主要领导就推进部门预算绩效管理作出批示。

　　2.绩效评估管理

　　本单位按要求开展2024年度事前绩效评估并将绩效评估结果应用于预算编制、资金安排和政策调整完善。2024年度事前绩效评估情况在《弥勒市工商业联合会项目事前绩效评估人员评分表》《弥勒市工商业联合会项目事前绩效评估人员评分汇总表》中反映。

　　3.绩效目标及运行监控管理

　　本单位按照要求开展绩效目标审核工作，并进行结果应用，形成《弥勒市工商业联合会预算绩效目标审核管理办法》《2023年1-6月部门整体支出绩效目标监控表》《2023年1-9月部门整体支出绩效目标监控表》。

　　4.绩效评价管理

　　本单位按要求开展2022年度整体支出绩效自评，并进行结果应用，形成《弥勒市工商业联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告、自评表》，2023年开展部门绩效评价，形成《弥勒市工商业联合会2022年创业就业及农村转移专项资金项目部门绩效评价报告》《弥勒市工商业联合会2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金项目绩效评价评分表》涉及财政绩效评价问题整改时，本单位按要求及时报送整改情况。

　　5.质量管理及信息公开

　　本单位组织通过党组会议和预算绩效管理小组会议组织相关人员开展绩效目标审核、参与部门绩效评估，利用公共网络平台，主动宣传本部门开展预算绩效管理工作，按要求公开绩效相关成果报告、信息、工作等，积极配合财政部门积极主动完成全过程预算绩效管理日常工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门预算总支出101.42万元。财政拨款安排支出101.42万元，其中：基本支出101.42万元，与上年部门财务总收入128.31万元对比减少26.89万元，主要原因与上年相比退休2人，缩减相关经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“201类28款01项”基本支出76.53万元，主要反映工商联在职人员工资的支出；与上年相比减少26.28万元，减少25.56%，减少的主要原因是：2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。

　　“208类05款01项”基本支出0.28万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；与上年相比增长0.08万元，主要原因是2022年退休2人。

　　“208类05款05项”基本支出10.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；与上年“208类05款05项”基本支出10.30万元相比减少0.04万元，减少0.39%，减少的主要原因是：2022年退休2人。

　　“210类11款01项”基本支出6.12万元，主要反映行政单位医疗；与上年“210类11款01项”基本支出8.27万元相比减少2.15万元，增长26%，减少的主要原因是：2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。

　　“210类11款03项”基本支出2.35万元，主要反映公务员医疗补助。与上年“210类11款03项”基本支出1.73万元相比增加0.62万元，增长35.83%，增长主要原因是：2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。

　　“210类11款99项”基本支出0.19万元，主要反映其他行政事业单位医疗补助，上年按功能科目分类中没有此项支出。

　　“221类02款01项”基本支出5.68万元，主要反映住房公积金，上年未有此项支出，但上年住房公积金预算数为6.32万元，今年比上年减少0.64万元，减少10%，原因是2022年2月和2022年10月分别退休1人，共退休2人。

　　2.整体收支情况

　　收入情况：2023年财政拨入经费1297111.93元，占总收入的100%。其中：

　　财政拨款预算收入：

　　2012801款行政运行857901.69元，占财政拨款收入的66.14%。

　　2012850款事业运行90260.74元，占财政拨款收入的6.96%。

　　2080501款行政单位离退休2800元，占财政拨款收入的0.22%。

　　2080505款拨入养老保险经费111233.92元，占财政拨款收入的8.58%。

　　2080506款拨入机关事业单位职业年金经费52117.69元，占财政拨款收入的4.02%。

　　2080799拨入其他就业补助支出18806元，占财政拨款收入的1.45%。

　　2101101款拨入行政单位医疗经费65700.02元，占财政拨款收入的5.07%。

　　2101102款拨入事业单位医疗经费10736.23元，占财政拨款收入的0.83%。

　　2101103款拨入公务员医疗补助23469元，占财政拨款收入的1.81%。

　　2101199款其他行政事业单位医疗1963.64元，占财政拨款收入的0.15%。

　　2210201款拨入住房公积金62123元，占财政拨款收入的4.79%。

　　支出情况：

　　支出情况：2023年总支出1354929.44元，财政拨款支出1297111.93元，占总支出的95.73%，年初结余支出57817.51元，占总支出的4.27%，其中：

　　2012801款行政运行857901.69元，占总支出的63.32%。

　　2012850款事业运行90260.74元，占总支出的6.66%。

　　2012899款其他民主党派及工商联事务87817.51元，占总支出的4.27%。

　　2080501款行政单位离退休2800元，占总支出的0.21%。

　　2080505款养老保险经费111233.92元，占总支出的8.21%。

　　2080506款机关事业单位职业年金经费52117.69元，占总支出的3.85%。

　　2080799其他就业补助支出18806元，占总支出的1.39%。

　　2101101款行政单位医疗经费65700.02元，占总支出的4.85%。

　　2101102款事业单位医疗经费10736.23元，占总支出的0.79%。

　　2101103款公务员医疗补助23469元，占总支出的1.73%。

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出1963.64元，占总支出的0.14%。

　　2210201款住房公积金62123元，占总支出的4.58%。

　　3.预算执行情况

　　2023年全年收入决算数1297111.93元，支出决算数1354929.44元，执行率为104.46%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　总分100分，自评分99.94分。

　　1.投入15分，其中目标设定7分，自评7分，预算配置8分，自评8分，投入自评分15分。

　　2.过程19.94分，其中预算执行8分，政府采购预算执行率为93.75%，存在细微偏差，自评分7.94分，预算绩效管理8分，自评分8分，资产管理4分，自评分4分，过程自评分19.94分。

　　3.产出35分，其中部门履职35分，自评分35分，产出自评分35分。

　　4.效果30分，其中履职效益30分，自评分30分，效果自评分30分。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　政府采购预算执行率为93.75%，存在细微偏差。

　　三、绩效自评结论

　　此次从资金的投入、过程、产出、效果等方面展开绩效自评，本单位通过绩效目标管理，发挥民主监督的作用，顺利开展单位工作，发挥工商业联合会职能职责所在。进一步优化营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系。加大企业服务力度，努力提升服务能力、办事效率，进一步优化我市营商环境。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本部门设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量。项目均设有绩效目标；目标科学合理；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　部门预算执行及时、均衡；结转结余资金完全消化；“三公经费”控制得当；政府采购执行率存在细微偏差，因预备采购资产价格变动；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途。

　　（三）产出情况分析

　　本部门具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。本部门预算绩效管理工作领导小组开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。发现问题及时整改，及时报送资料和信息。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产使用率高。

　　（四）效果情况分析

　　经济效益：注重支出效率，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。

　　社会效益：管理好资金的使用，更好地服务非公经济人士，体现工商联职能所在。

　　生态效益或可持续影响：按照部门职责完成相关工作并产生直接可持续影响。

　　行政效能：未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：企业对工商联满意度达标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　政府采购执行率存在细微偏差，因预备采购资产价格变动。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　预算时提前上政采云等平台了解价格，尽量保证政府采购预算精准，执行率无偏差。

　　六、主要经验及做法

　　根据绩效评价的要求，市工商联成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。采用核查法核查2023年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。预算绩效管理是既“做正确的事”，还要“正确做事”，通过对2023年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.弥勒市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　    　2.弥勒市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市工商业联合会

　　2024年3月28日