中国共产主义青年团弥勒市委员会 2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　按照《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作公开相关内容的通知》文件要求，我单位对照2023年度部门整体支出绩效进行自查自评，现报告如下。

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年内设办公室、组织部、青年发展部。

　　部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员1人。在职在编实有8人。年末财政部分供养人员60人，其中：大学生志愿服务西部计划地方国家项目志愿者1人，地方项目志愿者人员59人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）立足根本任务，不断加强青年思想政治引领

　　弥勒团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入了解新时代青少年的所思、所想、所盼，与时俱进引领青年思想，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为抓手，切实加强青少年思想引领和理论武装，强化团组织作风效能建设，团组织的学习能力、凝聚力、战斗力、创造力不断得到增强。

　　（2）聚焦职能职责，不断提升团组织服务青年水平

　　认真履行巩固和扩大党执政的青年群众基础这一政治责任，紧扣服务青年的工作生命线，聚焦青年需求，依托党赋予的资源和渠道，为青年搭建平台、提供帮助。

　　（3）围绕工作主线，不断促进共青团助力发展全局

　　紧紧围绕服务中心大局的工作主线，建渠道、搭平台，不断强化对基层团队组织和团属社会组织的方向引领，盘活各级各类资源，促进共青团助力发展全局。

　　（4）牢记政治责任，不断夯实团组织影响力

　　聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向，自觉对标全面从严治党经验做法，以改革创新精神和从严从实之风加强团的自身建设。

　　（5）坚持全团带队，不断推动新时代少先队工作

　　聚焦少先队主责主业，抓实全团带队，推动党、团、队育人链条衔接贯通，强化少年儿童的思想引领和政治启蒙教育，引领少年儿童成长始终朝着正确的方向前行，保证共产主义事业薪火相传、后继有人。

　　（6）坚持统筹推进，不断深化关工委工作实效

　　坚持党对关工委工作的领导，坚持服务党和国家工作大局，坚持把立德树人作为根本任务，坚持发挥“五老”的优势作用，坚持与时俱进、改革创新，深入推进新时代关心下一代工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：在加强青少年思想政治引领上求提升；在引导青年建功立业上求提升；在服务青年成长成才上求提升；在加强自身建设上求提升；完成上级及市级安排的各项工作任务。

　　工作任务：行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.把牢保持和增强共青团政治性、先进性、群众性这一根本要求，全力推进“青年马克思主义者培养”“网上共青团建设”和“从严治团固本强基”3项重点工程；

　　2.落实培养社会主义合格建设者和可靠接班人这一根本任务，扎实开展“团聚伙伴”组织力提升、“扬帆未来”服务力提升、“闪闪红星”引领力提升、“天天向上”少先队提质增效4项重点计划 ；

　　3.抓好服务市委中心大局的工作主线，深入实施“志青春”志愿服务、“益青春”爱心公益、“护青春”青年维权、“头雁青年”乡村领航、“弥青团品”品牌打造。围绕弥勒经济社会发展，结合各乡镇党政中心工作，按照“品牌化建设、项目化运作、活动化开展、广泛性参与、持续性推进”的原则，探索打造乡镇（街道）的“青”字号品牌项目，团结引领广大团员青年立足自身，在弥勒四城同创、乡村振兴等重点工作中展现青春风采、作出积极贡献。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据绩效管理工作的要求，结合工作实际认真开展2023年预算绩效管理工作。

　　1.绩效预算编制围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2023年部门总体目标、部门年度目标。

　　2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2023年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2023年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

　　3.预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责资金拨付文件和资金支付凭证、查阅相关会计凭证、绩效目标完成情况、组织开展2023年预算绩效评价自评工作。

　　4.强化自评结果应用提高资金效益，按照全面实施绩效预算的相关要求，结合单位实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　弥勒市财政局2023年年初部门预算批复213.26万元，文号：弥财发〔2023〕9号。

　　2. 整体收支情况

　　2023年本年收入合计288.97万元，其中：财政拨款收入277.41万元，占本年收入的96%；其他收入11.56万元，占本年收入的4%。

　　2023年本年支出合计284.92万元，一般公共预算财政拨款支出277.41万元，占本年支出的97.36%；其他资金支出7.52万元，占本年支出的2.64%。其中：基本支出190.84万元，占本年支出的66.98%；项目支出94.08万元，占本年支出的33.02%。本年结转和结余其他资金4.05万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年全年收入288.97万元，支出284.92万元，支出占收入的98.6%，原因为本年结转和结余其他资金4.05万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.聚焦“习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的二十大战略部署”“团十九大精神”等主题，开展“三学习三解决”专题学习15场，收集学习体会37篇。

　　2.组织先进事迹报告会1场。表扬各类优秀团组织10个、优秀个人46名。以“奋斗新时代 弥勒潮青年”品牌开展视频拍摄2期，选树表扬非物质文化遗产传承青年1名、乡村生活“新农人”1名。

　　3.2023年“弥勒青年讲师团”队伍增加至68名，累计开展52次宣讲活动，覆盖人数3271人；

　　4.组织广大团员、少先队员开展学习52期，覆盖团员1.4万余人、少先队员4万余人。

　　5.在“两微一抖”平台采编信息400余条，累计阅读量25万次，粉丝量突破5万余人。

　　6.开展线上线下“梦路活动”5场次，组织优秀外出务工青年分享经验，交流心得体会，帮助120余名青年更好实现就业。

　　7.推进创业青年“贷免扶补”“小额担保”工作，帮助60名青年申请创业贷款1009万元，带动就业240人；联合弥勒农商行针对18-35岁创业青年推出“弥青贷”特色贷款产品，截至目前共发放“弥青贷”130笔，放贷金额1035.60万元；

　　8.开展培训就业输送，联合相关部门开展“高素质农民”“电商达人”“头雁青年”等系列培训5场次，累计培训600余人；联合市人社局等部门在红河水乡举办现场招聘会2场，采用“线上线下+跨区域协作”的形式，提供省内外就业岗位1万余个，进场求职人数约1.2万余人。

　　9.开展2023年暑假“返家乡”社会实践活动，招募大学生166名，开设“政务实践”“四点半课堂”志愿服务实践活动共20期，服务覆盖11个市级单位，6个乡镇（街道）；

　　10.组织承接高校“三下乡”实践活动，与复旦大学、云南师范大学等10所高校搭建联动机制，组织320余名大学生到乡镇、学校开展志愿服务系列活动。

　　11.以“普法强基”为契机，扎实开展宣讲活动。邀请律师团队走进弥勒市中小学，开展“普法强基巡讲活动”5场，覆盖学生4800余名。

　　12.开展2023年“金秋圆梦”助学活动，筹集助学资金48.6万元，帮助115名遵纪守法、品学兼优、勤奋诚实的贫困学子。

　　13.2023年，为山区学校筹建体育室、爱心音乐室、图书室、美术室等8个活动室，打造2个爱心小屋，捐赠课桌椅及学习用具（价值4万余元），总金额12万余元，资金使用范围覆盖13个乡镇（街道）、2万余人，获赠学校共52所。

　　14.依托各乡镇团委开展“情暖童心 阳光呵护”“以案说法”等系列活动18场次，依托弥勒市阳光青少年社会工作事务服务中心开展合适成年人到场138人/次，社会背景调查8人，心理疏导30人。

　　15.“小弥风”抖音账号共收获粉丝1.6万，视频累计播放12万余次，获赞2747个。为五山乡黄桃、东山镇野生菌、江边乡芒果、西三镇核桃、巡检司镇石榴及彝绣等具有浓厚弥勒乡风的特色产品进行直播带货，累计带动农副产品销售达2000余吨，销售额达60万余元。

　　16.召开共青团弥勒市第二次代表大会，出席代表143名，选举产生共青团弥勒市委二届委员29名，常务委员7名，新一届的班子年龄结构更优，代表比例合理；召开弥勒市青年联合会第二届委员会，共10个界别129名委员参加会议，选举产生常务委员25名，

　　17.参加“喜迎二十大 书香伴成长”主题系列阅读活动中，我市59人获奖，其中：一等奖12人，二等奖16人，三等奖20人，11人获“优秀指导老师”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　至9月30日预算资金执行率为65.32%，未达到市级绩效考核节点要求的80%，至11月30日预算资金执行率为73.15%，未达到市级绩效考核节点要求的95%，未完成的原因是志愿者单位负担养老金由用人单位负担，要在年末才能收齐单位交来养老保险单位部分合并缴纳。因人员不稳定，每月先发工资2000元到个人，暂留500元/月，作为缴纳志愿者个人负担养老保险、工伤保险。等年末交完保险费后清算再发放到个人，故在9月30日、11月30日两个节点都没有完成预算资金执行率。

　　三、绩效自评结论

　　2023年以来，共青团弥勒市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大这一工作主线，以“担当实干、争先跨越”的理念要求，不断提升全市共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，年初设定绩效目标基本完成，社会效益较为明显，青年满意度较高，部门整体支出绩效自评98分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2023年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2023年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团省委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：完成预算执行支出进度9月30日为65.32%，11月30日为73.15%，扣2分。结转结余变动率为-64.97%，结余结转变动率小于0%；“三公”经费变动率为-11.76%，“三公”经费变动率小于0%；“三公”经费控制率为23.08%，“三公”经费控制率小于100%；政府采购执行率为100%，收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规，资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性，落实绩效主体责任，整改落实，资料信息，预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。

　　单位建立内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。

　　单位成立了预算绩效管理工作领导小组，开展预算绩效管理相关工作。从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职满分35分，主要从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个方面进行评价。该项综合得分35分。我单位2023年度重点工作办结率达100%。2023年度整体支出任务指标，全部按时保质保量完成。

　　（四）效果情况分析

　　2023年共青团弥勒市委员会履职效果明显，满分30分，自评30分，经济效益指标、社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

　　经济效益指标4个：均达到预期值，主要从单位组织：1.开展2023年“金秋圆梦”助学活动，筹集助学资金48.6万元。2.“小弥风”抖音账号共收获粉丝1.6万，视频累计播放12万余次，获赞2747个。累计带动农副产品销售达2000余吨，销售额达60万余元.3.六一儿童节，到市特殊教育学校捐赠图书共300余册。

　　社会效益指标均达到预期值。建好用好“三下乡”“返家乡”、志愿服务、社会实践等实践育人机制，形成良好社会效益

　　生态效益或可持续影响指标均达到预期值。实施“金秋圆梦”品牌活动及公益助学希望工程项目，持续做好助力青年创业就业工作，发挥青联组织、社会领域新媒体作用，帮助青年掌握生产技能、拓宽就业渠道，运用好“青春弥勒”微信、抖音等宣传平台，持续提升“小弥风”“潮青年”品牌热度。

　　行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2023年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

　　社会公众或服务对象满意度指标1个，均达到预期值。社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2022年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在项目预算执行进度不及预期等原因。原因：预算执行中也存在一些不可预见性。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强预算绩效的学习，增强预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　在市财政局的正确领导下，成立了绩效自评领导小组，对本单位的支出绩效进行自评。将自评结果运用于推进各项工作，做好预算资金管理，达到依法、依规、节约管理和使用资金，促进工作开展，确保完成年度目标任务。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会

　　2023年 3 月 25 日