中国共产主义青年团弥勒市委员2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。 

　　项目背景：为进一步更好的完成上级部门、市政府安排各项工作任务，保障单位正常运转。 

　　主要内容及实施情况：根据财政关于2023年度预算的批复以及州级相关部门通过财政下达的2023年度项目经费预算，团市委2022年共有4个项目，为2023年团市委自有资金用于创业项目循环扶持资金大学生乡村创业帮扶计划及保单位正常运转；2023年省州级志愿者生活补助用于按月发放西部志愿者生活补助；2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费用于组织劳动力转移就业及协调创业者办理小额信贷等工作的经费支出；2023年团代会和青联换届工作经费用于会议召开支出。 

　　资金投入和使用情况：2023年团市委自有资金收入11.56万元，实际支出7.51万元，用于单位公务费支出、创业帮扶金等；2023年省州级志愿者生活补助收入74.54万元，实际支出74.54万元，用于发放地方项目西部志愿者生活补助；2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费收入3.81万元，实际支出3.81万元，用于组织劳动力转移就业及协调创业者办理小额信贷等工作的公务费支出；2023年团代会和青联换届工作经费收入8.22万元，实际支出8.22万元，用于会议召开费用支出。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。 

　　2023年团市委自有资金项目绩效目标：继续围绕市委、市政府决策部署，全力做好全市村级团组织换届、青年马克思主义者培训、大学生乡村创业帮扶计划、青创联盟成立运行等工作，积极探索共青团组织服务社会、服务大局的有效途径，着力为弥勒建设滇中绿色发展强市贡献青春力量。 

　　2023年省州级志愿者生活补助绩效目标：完成对大学生志愿者的管理，做到在岗志愿者生活补贴三年财政足额发放，项目实效完成大于95%志愿者期满后就业率大于85%，志愿者工作生活配套资金到位率等于100%，志愿者队服务到位满意率95%，服务单位对志愿者满意率95%。 

　　2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费项目绩效目标：2023年通过“贷免扶补”政策扶持就业创业35人、2023年通过个人创业担保贷款政策扶持25人成功创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》(云财规[2018]2号)规定，帮助一人成功创业给予工作经费补助。2、通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业。 

　　2023年团代会和青联换届工作经费项目绩效目标：拟定于2023年6月28日至29日召开召开共青团弥勒市第二次代表大会，参会人员共计171人，会期2天；拟定于2023年6月30日召开召开弥勒市青年联合会第二届委员会参会人员共计137人，会期1天。 

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。 

　　团市委制定了预算绩效管理制度及操作细则、财务管理办法等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　目的：了解中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。 

　　对象：2023年4个项目资金投入及产生的效果。 

　　范围：2023年4个项目经费。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　共青团弥勒市委员会2023年绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则。 

　　评价指标体系： 

　　1.2023年自有资金：预算执行情况5分；产出指标50分；效益指标30分，其中：社会效益指标20分、可持续影响指标10分；满意度指标10分；共计95分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。 

　　2.2023年省州级志愿者生活补助：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标30分、时效指标10分；成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。 

　　3.2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费：预算执行情况10分，产出指标45分，其中：数量指标36分；时效指标9分、社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分.

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2023年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析。3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。4.组织绩效评价自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　各项目通过自评，绩效目标完成较好。团市委2023年共有4个项目，其中：2023年团市委自有资金项目自评95分、2023年省州级志愿者生活补助项目自评100分、2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费项目自评100分；2023年团代会和青联换届工作经费项目自评100分。 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　2023年团市委自有资金项目设定12个绩效指标，完成绩效指标12个。 

　　2023年省州级志愿者生活补助项目设定9个绩效指标，完成绩效指标9个。　　　　 

　　2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费项目设定8个绩效指标，完成绩效指标8个。 

　　2023年团代会和青联换届工作经费项目设定8个绩效指标，完成绩效指标8个。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　结合上级部门、市政府中心工作及单位工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室都严格按照预算绩效目标抓好工作落实。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，优先保障重点工作。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　2023年团市委自有资金项目：项目产出指标完成年度计划； 

　　2023年省州级志愿者生活补助项目：项目产出指标完成年度计划； 

　　2023年贷免扶补和创业担保贷款服务补助经费项目: 项目产出指标完成年度计划. 

　　2023年团代会和青联换届工作经费项目: 项目产出指标完成年度计划. 

　　（四）项目效益情况分析 

　　项目的实施，有力推动了共青团对全市青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。 

　　五、主要经验及做法 

　　在市财政局的正确领导下，成立了绩效自评领导小组，对本单位的支出绩效进行自评。将自评结果运用于推进各项工作，做好预算资金管理，达到依法、依规、节约管理和使用资金，促进工作开展，确保完成年度目标任务。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　2023年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在项目预算执行进度不及预期等原因。原因：各业务部室对项目的组织实施谋划不够。 

　　七、有关建议 

　　建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年无项目绩效产生影响的因素，无往年绩效评价发现问题整改情况存在。 

　　附件：中国共产主义青年团弥勒市委员会2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会 

　　2024年 3 月 26 日