中共弥勒市委市直机关工委2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中共弥勒市委市直机关工委2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职能 

　　工委负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　工委内设3个机构：办公室、组织科、宣传科。下设1个股所级事业单位：党建管理中心。设常务副书记1名，副书记2名，2023年底实有9人，其中常务副书记1人，副书记2人，行政人员3人，工勤1人，事业管理人员2人；退休人员4人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）聚焦主责主业，彰显政治机关本色。 

　　一是严肃党内政治生活。依托网上党支部大数据预警功能，深入推进党支部规范化建设，提高组织生活会质量，认真落实“三会一课”制度，规范开展主题党日活动。二是严格党员领导干部参加双重组织生活制度。450余名党员领导干部以普通党员身份参加所在支部的组织生活会，积极带头落实组织生活制度，为普通党员做出表率和示范。三是抓实市直部门党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议考核，推动市直部门党组（党委）书记履职尽责抓党建，落实管党治党政治责任。四是注重基础信息维护，严抓数据质量。抓好党支部和在职党员分别全覆盖推广使用网上党支部和云岭先锋APP，做好党组织和党员信息更新维护工作。五是持续推广使用全国党员管理信息系统和云南省基层党建综合管理平台，实现网上转接党员党组织关系，完善发展党员、党组织换届数据，转接党组织关系300余人，完善换届信息及发展党员信息。 

　　（2）坚持学用结合，强化理论武装头脑。 

　　一是抓好党员队伍教育培训。开办专题学习党的二十大精神“万名党员进党校”培训班1期，培训普通党员1543人，完成了年内60%普通党员进党校集中培训的目标任务。组织收看学习云岭先锋夜校3期、党员干部3+X重点学习12期及每月一个主题的理论中心（小）组学习等，抓实党员经常性教育。二是推广运用党员教育培训管理系统，提升党员教育智慧化水平。三是创新宣传方式，强化理论武装舆论阵地。运用“弥勒机关党建“微信公众号平台开设微党课，自开通以来，共发布44期，有力的用正面宣传更好地强信心、暖人心、聚民心，传播示范正能量。 

　　（3）夯实基层基础，锻造坚强战斗堡垒。 

　　一是加强基层组织建设。结合弥勒机关党建实际印发《2023年市直机关党建工作要点》《2023年市直机关基层党建重点任务项目清单》至机关各基层党组织。把年度机关党建重点工作项目化、项目清单化、清单具体化，把稳重点，把准方向，明确责任，统筹推动。二是规范组织设置。坚持换届提醒工作制度，指导和督促任期届满的56个党组织完成换届选举。批准成立机关党委1个，机关纪委1个，党总支部1个，党支部10个，流动党员党支部1个，临时党支部34个，撤销机关党委1个。调整充实机关党组织班子26个，机关纪委班子5个。三是规范日常党务工作。抓好发展党员工作，严把发展党员“入口关”，年内发展党员40名，确定入党积极分子19名，确定发展对象10名，对违规发展党员工作进行认真整治，对历史遗留问题进行认真清理，重新认定党员身份16名，对12名入党材料存在问题的党员进行认真的调查核实，并向相关党组织作了说明。四是着力加强党员教育管理。认真开展党员XJ问题专项整治工作，认真开展排查（对所属10个机关党委、14个党总支部、165个党支部的3072名党员进行排查，没有发现党员信仰ZJ和参加ZJ活动的情况），组织市直机关广大党员开展不XJ和不参加ZJ活动承诺践诺。 

　　（4）围绕服务大局，积极主动担当作为。 

　　一是服务中心作表率。持续推进第三批“弥勒模范机关”创建工作，推进第二批“弥勒市五佳机关党建示范品牌”创建工作。二是积极融入城市党建和基层治理。三是党建引领营商环境优化。深化拓展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，探索创新党建引领+“政企”结对模式，机关党组织结合实际与企业结对，用心用情办好助企惠民实事，搭建政企交流直接通道，为全市营商环境优化注入“红色动力”，进一步增强机关单位执行意识、服务意识、效能意识。  

　　（5）强化监督执纪，涵养机关政治生态。 

　　一是创新主题活动。在机关单位创新开展选树一批“清廉机关”示范单位、开展一次“警示教育”活动、讲一堂“廉政党课”、开展一次“廉政主题党日”活动、开展一次“红色体验教育”、开展一次“廉政家访”、开展一次“作风效能问题自我检视”“七个一”系列活动，将“清廉机关”建设与机关党建工作以及“模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动同步推进。二是创建“清廉机关示范单位”。选树命名弥勒市“清廉机关示范单位”5个，全面提升机关的清廉度、公信度和群众满意度，发挥机关示范引领作用，以点带面，全面推动，为弥勒高质量发展提供坚强保障。三是深化作风革命效能革命。开展“事难办科室”评选，深化“转文风、转会风、转作风”活动，严肃机关工作纪律和作风，将作风革命效能革命持续引向深入，提高机关运行质效。四是总结创新，机关党风廉政建设工作不断提升。《“三个聚焦”助力“清廉弥勒”建设》、《弥勒：“政企”结对促营商环境优化》、《弥勒市：“头雁效应”赋能营商环境优化》《弥勒市11名党组织书记“擂台比武”》等信息和做法被云岭先锋、云南省机关党建网宣传报道。同时，机关工委还成立了全省首家退役军人临时党支部，填补管理“空档期”，为全市各项工作在全省全州争先进、创一流贡献力量。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2023年，市委市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，结合弥勒机关党建实际印发《2023年市直机关党建工作要点》《2023年市直机关基层党建重点任务项目清单》至机关各基层党组织。把年度机关党建重点工作项目化、项目清单化、清单具体化，把稳重点，把准方向，明确责任，统筹推进，切实推动机关党的建设高质量发展，为弥勒高质量跨越式发展提供坚强有力的保障。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.聚焦主责主业，彰显政治机关本色。 

　　2.坚持学用结合，强化理论武装头脑。 

　　3.夯实基层基础，锻造坚强战斗堡垒。 

　　4.围绕服务大局，积极主动担当作为。 

　　5.强化监督执纪，涵养机关政治生态。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各科室要申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一审批。二是完善项目绩效管理责任。对各项目做出计划方案，明确负责科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过编制下年度预算计划时适当调减项目资金额度。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况：本年度年初预算批复安排收入167.44万元，其中：一般公共预算拨款收入167.44万元；支出167.44万元，其中：一般公共预算拨款收入167.44万元，其中：基本支出167.44万元。 

　　2.整体收支情况：本年度实际预算收入171.59万元，其中财政拨款收入171.59万元，比预算167.44万元增加4.15万元，增长2.5%，本年实际预算支出171.59万元，比预算167.44万元增加4.15万元，增长2.5%。 

　　3.预算执行情况：本年度财政拨款收入171.59万元，其中：基本支出168.98万元，占98.48%，项目支出2.61万元，占1.52%；上年度收入162.47万元，本年比上年度增加9.12万元，增长5.61%，本年支出171.59万元，上年支出162.47万元，本年比上年增加9.12万元，增长5.61%。主要增加原因是人员调整工资及增加项目经费。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年以来，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，顺利完成了预算绩效目标工作任务，取得较好成效。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析。无未完成的绩效目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　工委2023年度绩效工作自评为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析。 

　　本年度财政拨款收入171.59万元，其中：基本支出168.98万元，占98.48%，项目支出2.61万元，1.52%；上年度财政拨款收入162.47万元，本年比上年度增加9.12万元，增长5.61%，本年财政拨款支出171.59万元，上年支出162.47万元，本年比上年增加9.12万元，增长5.61%。主要增加原因是人员调整工资及增加项目经费。 

　　（二）过程情况分析。 

　　本年度实际预算收入171.59万元，其中财政拨款收入171.59万元，比预算167.44万元增加4.15万元，增长2.5%，本年实际预算支出171.59万元，比预算167.44万元增加4.15万元，增长2.5%。主要增加原因是人员调整工资（2023年度正常晋升和1名实职副科晋升为实职正科）及拨入上级补助工作经费（项目经费）。 

　　（三）产出情况分析。 

　　本年财政拨款支出171.59万元，上年支出162.47万元，本年比上年增加9.12万元，增长5.61%。主要增加原因是人员调整工资及增加项目经费。 

　　（四）效果情况分析。 

　　本单位整体支出绩效目标实现情况。2023年本单位整体支出绩效金额为171.59万元，其中：基本支出168.98万元，项目支出2.61万元，圆满完成各项工作任务。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　存在的主要问题是干部职工对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此存在绩效评价工作还仅仅是财务人员的事的思想认识。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　大力提升全系统项目绩效管理相关工作人员业务水平。针对相关人员对项目绩效管理相关要求理解不透彻,绩效管理基础薄弱等情况,将组织相关业务培训，提高思想认识，提高全委预算绩效管理相关工作人员业务水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　2023年本部门预算整体绩效运行总体较好，机关党建工作推进有力，根据单位年初工作计划和重点性工作，围绕市委、市政府的发展要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件 1.中共弥勒市委市直机关工委2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　     2.中共弥勒市委市直机关工委2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                                                       中共弥勒市委市直机关工委 

　　                                                           2024年3月21日