中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　根据[2024]- 34弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知要求，我单位组织绩效管理工作人员对2023年部门项目开展了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　纳入本次绩效自评的项目共有9个，项目收入394.29万元，项目支出394.29万元，其中3个项目是本级项目，6个项目是中央、省、州对下转移支付项目，具体情况如下： 

　　项目1：2022年防治艾滋病宣传专项补助资金，项目预算1万元，收入1万元，支出1万元，执行率100%。 

　　项目背景：通过大力开展防艾知识宣传教育、各类人群咨询检测、高危人群行为干预和传染源早发现、早管理、早治疗等综合防治措施，全市防治艾滋病工作取得明显成效，不断提高广大人民群众防治艾滋病知识的知晓率和增强自我保护意识，营造全社会更加关注和重视防治艾滋病的良好氛围，广泛动员全社会积极投入到防治艾滋病的人民战争中去，坚决遏制艾滋病的流行和蔓延。

　　项目2：中央补助新时代文明实践中心建设项目资金(中央补助30万元、州级5万元、市级补助120万元)，项目预算135万元，项目收入135万元，项目支出140.54万元。 

　　项目背景：新时代文明实践中心是宣传实践新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地:是坚持六个高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体;是培育和弘人扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重 要平台。通过建设新时代文明实践中心,进一步增强全市上下贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和坚定性，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，提高社会文明程度和基县社会治理水平，提升城乡群众生活品质和文明素养，引导广大群众为建设“强富美高新贡献智慧和力量。 

　　项目3：2023年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费补助资金，项目预算109.21万元，项目收入109.21万元，项目支出109.21万元。 

　　项目背景：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发﹝2015﹞2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施保障了中央一套广播节目在全州的正常转播，让全州人民群众能够收听好中央一套广播节目；保障了全州109个台站为全州人民群众提供不少于15套中央电视节目。 

　　项目4：2023年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费补助资金，项目预算2.18万元，项目收入2.18万元，项目支出2.18万元。 

　　项目背景：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。项目的实施确保我州转播央广中国之声节目的18部调频发射机正常转播中央广播一套节目，实现了“满功率、满时间、满调制度”的“三满”运行，有效保障了广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。 

　　项目5：弥勒市应急广播运行维护经费，项目预算100万元，项目收入99.96万元，项目支出99.96万元。 

　　项目背景：为全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的一系列重要指示和党中央、国务院决策部署，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作，积极推进应急管理体系和能力现代化，根据《“十四五”国家应急体系规划》的要求，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，防范化解重大安全风险体制机制不断健全，应急救援力量建设全面加强，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。到2035年，建立与基本实现现代化相适应的中国特色大国应急体系，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，形成共建共治共享的应急管理新格局。 

　　应急广播体系是国家公共服务体系的重要内容，在突发公共事件发生时由国家决策机构统一指挥的广播应对体系，它由组织体制、运作机制、法制基础、应急预案、保障系统和技术系统等部分构成。国家应急广播体系是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分，承担着应急信息预警、发布的重要职责。根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》（云政办发〔2022〕5号）要求，2025年底前，完成省、州市、县三级应急广播平台建设，20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行、一体化管理，与国家应急广播平台有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。并实现应急广播综合利用。整合应急广播信息资源。规范信息资源采集、制作、发布、共享流程，建立健全应急信息播发工作机制，深化拓展应急广播宣传服务功能。 

　　项目6：云南省2023年广播电视事业发展专项资金，项目预算13.39万元，项目收入13.39万元，项目支出13.39万元。 

　　项目背景：按照《中华人民共和国公共服务保障法》《国家基本公共服务标准（2023年版）》的相关要求，为广大群众提供省级广播电视节目和基本的广播电视服务。省级财政拨付广播电视事业发展专项资金，用于支付直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、现代化边境小康村公共服务体系建设、试点工作等费用，保障以上广播电视设施的正常运行，为全市群众提供基本广播电视公共服务；该项目用于支付我市转播台州台节目发射机运维支出、农村广播“村村响”设备维修维护费用、乡镇广播电视基层公共服务网络建9个发射站点正常运行，长期满足我市广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是村村响运维费投入后，用于保障我市161个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用；三是完成全市12个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务。 

　　项目7：2023年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费,项目预算6万元，项目收入6万元，项目支出6万元。 

　　项目背景：该项目是州财政投入用于支付各县市转播州台节目发射机运维支出、农村广播“村村响”设备维修维护费用、乡镇广播电视基层公共服务网络建设支出。该项目有三个建设任务，一是充分利用已实施的中央、省级节目无线覆盖工程，统筹全州无线发射台站现有资源，免费提供州级2套数字电视节目和2套州台广播节目。确保达到国家免费提供广播、电视节目服务。提供不少于 15 套广播、电视节目的标准；二是建立健全有效的长效机制，确保我州建设的5609个村的农村广播“村村响”运行，用于支撑系统的运维费用；三是建立健全我州应急广播系统的长效机制，努力确保全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务，免费提供服务。 

　　项目8：2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，项目预算7万元，项目收入7万元，项目支出7万元。 

　　项目背景：推动影视建设和先进技术设备的应用推广。鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映。促进国产影片票房增长、推动国家电影事业持续发展补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院，提高观众对国产影片的满意度。补助县城新建的数字影院，提高观众对国产影片的满意度。根据《云南省财政厅关于下达2023年国家电影事业发展专项资金补助地方资金（第一批）的通知》（云财教〔2022〕363号）文件要求，下达国家电影事业发展专项资金补助地方专项资金（对下）。 

　　项目9：补助临时紧急宣传工作经费，项目预算15万元，项目收入15万元，项目支出15万元。 

　　项目背景：近年来，为进一步做好全市宣传思想工作，全方位展示弥勒高质量发展取得的新成就、新变化、新面貌，持续讲好弥勒故事，展示好弥勒形象,深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神、确保下一阶段各项重点工作能顺利推进落实，确保部门各项工作顺利开展，做好全市春节期间宣传思想工作，中共弥勒市委宣传部着力在信息有效传播、文化输出、形象自塑、话语融通和舆论控制上下功夫，真实、立体、全面讲好弥勒故事，传播弥勒声音，不断提升弥勒品牌、质量、影响力。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　项目1：2022年防治艾滋病宣传专项补助资金 

　　绩效目标：为大力宣传党中央、省、州、市各级政府对防治艾滋病工作的重视、关心和支持宣传国家“四免一关怀”政策和相关的法律、法规，不断提高广大人民群众防治艾滋病知识的知晓率和增强自我保护意识，营造全社会更加关注和重视防治艾滋病的良好氛围，广泛动员全社会积极投入到防治艾滋病的人民战争中去，坚决遏制艾滋病的流行和蔓延. 

　　项目2：中央补助新时代文明实践中心建设项目资金(中央补助30万元、州级5万元、市级补助120万元)　 

　　绩效目标：按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，进一步整合资源、推动文明实践各项工作任务落实落地；探索形成行之有效的工作作机制和运行模式，提高新时代实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、关心群众、服务群众“最后一公里；深化文明实践志愿服务活动，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。 

　　项目3：2022年中央广播电视节目无线覆盖数字（模拟）运行维护费补助资金 

　　绩效目标：2022年度，保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。2022年度，保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众 

　　项目4：2023年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费补助资金. 

　　绩效目标：保障弥勒市转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让弥勒市广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众. 

　　项目5：弥勒市应急广播运行维护经费 

　　绩效目标：市级应急广播平台、健全传输覆盖网络、部署应急广播终端，省财政奖补市级承诺2024年底钱自筹资金实现20户以上的自然村应急广播发布终端全覆盖。建成后将健全传输覆盖网络、部署应急广播终端，进一步提供一种迅速快捷、全面、有效的突发公共事件预警信息发布通道，提高政府应急能力，降低人民群众生命财产的损失为确保系统正常运行，建立应急维修服务中心，需配备相应办公设备。　 

　　项目6：2023年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费 

　　绩效目标：保障了我市省级节目无线覆盖工程、广播电视节目站点设备正常运行，长期满保障建成的市级广播电视节目9个站点设各正常运行，长期满足弥勒市广大人民群众收听收看各级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。用于保障我州建设的161个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重. 

　　项目7：云南省2023年广播电视事业发展专项资金 

　　绩效目标：保障我市29689户直播卫星村村通工程、21579户户户通工程用户的正常收视。满足农村用户收听收看广播电视节目。实现农村地区广播电视长期通、优质通；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行。利用广播电视发射台通过调页方式免费提供云南新闻广播。同时利用9座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字　　项目8：2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 

　　绩效目标：弘扬中华文化，促进民族团结，繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，促进国产影片票房增长、推动国家电影事业持续发展，力争国产影片票房总收入不低于55%，影院放映国产影片家数达3家。 

　　项目8：宣传工作经费补助　 

　　绩效目标：为做好全市春节期间宣传思想工作，围绕迎接好、宣传好、贯彻好党的二十大这条全年工作主线，全方位展示弥勒高质量发展取得的新成就、新变化、新面貌，持续讲好弥勒故事，展示好弥勒形象，通过经费保障，确保部门正常运转。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　一是加强领导，确保绩效工作组织保障。为及时开展2023年绩效管理工作并抓紧抓实，我单位成立了以市委常委、部长为组长，、常务副部长、副部长为副组长，相关业务科室为成员的绩效评价管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责绩效管理的具体工作。  

　　二是加强制度建设，确保绩效工作有序开展。按照全面实施预算绩效管理工作要求及《中共弥勒市委宣传部预算管理绩效实施办法》《中共弥勒市委宣传部项目资金绩效管理试行办法》等相关制度开展绩效管理工作。  

　　三是确定绩效指标，强化绩效目标编审监控运行。强化绩效目标编审。2023年度中共弥勒市委宣传部部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2023年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及2023年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。根据市财政局的要求，我单位按绩效管理的有关要求，编制预算项目绩效目标。依据绩效指标，全面实施绩效运行监控。为加强绩效目标完成，在日常工作中加强对绩效目标的全面运行监控。分别对1-6月、1-9月本单位的绩效目标运行完成情况进行监控，年底对绩效目标完成情况进行自评，总体完成情况较好。  

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　本次绩效评价的目的：为强化部门绩效管理责任，提高财政资金的使用效益和部门绩效管理水平。 

　　本次绩效评价的对象和范围是中央财政、省级财政、州级财政拨入本部门的项目资金，包括我单位负责监管的对下转移支付专项资金，实现了绩效自评全覆盖。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.本次项目绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。 

　　2.本次绩效评价的主要依据： 

　　（1）《弥勒市财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》； 

　　（2）《弥勒市财政局关于开展2023年市级绩效评价工作的通知》； 

　　（3）中共弥勒市委宣传部2023年部门重点工作任务； 

　　（4）中共弥勒市委宣传部三定方案部门职责职能； 

　　（5）《中华人民共和国预算法》和中央、省、州对各专项资金的管理规定、财务和会计资料； 

　　（6）项目设立的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； 

　　（7）其他相关资料。 

　　3.评价指标体系 

　　本次项目绩效自评根据我局已设定的项目评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标四个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2023年度项目支出绩效单位自评表》。 

　　4.评价方法 

　　本次绩效评价为部门自评。 

　　5、评价抽样 

　　无 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备环节。根据市财政的相关要求，我单位纳入本次绩效自评的2023年项目一共有9个，涉及项目资金394.29万元，其中3个项目是本级项目，6个项目是对下转移支付项目，相关人员对每个项目进行认真梳理和核对。 

　　2.绩效评价实施环节。具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我局的绩效管理工作小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责科室参与。按州财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效评价报告。 

　　3.绩效评价管理环节。按州财政的要求将绩效评价结果提交州财政局指定科室，并按要求依法公开绩效评价信息。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附项目自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　中共弥勒市委宣传部2023年度预算绩效管理工作在市财政局相关科室的具体指导和绩效管理工作领导小组组织下，根据[2024]- 34弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知，就我单位2023年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我单位2023年项目绩效目标完成情况好，与年初设定的总体绩效目标无偏差，本次纳入绩效自评的9个项目绩效自评成绩均为“优”。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　2023年度预算绩效管理工作在市财政局相关科室的具体指导和绩效管理工作领导小组组织下，根据﹝2024﹞- 34弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知要求，就我单位2023年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我单位2023年项目绩效目标完成情况好，与年初设定的总体绩效目标无偏差，本次纳入绩效自评的9个项目绩效自评成绩均为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　绩效目标实现情况详见附表《中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度项目支出绩效单位自评表》 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。中共弥勒市委宣传部高度重视绩效评价工作，健全预算绩效管理工作领导小组，加强绩效管理工作制度建设，严格按要求开展各项指标体系的设置建设工作，加强预算绩效管理工作的宣传培训，强化绩效目标管理，强化绩效运行监控管理，通过对我单位2023年财政支出整体绩效自评和项目绩效自评，形成整体绩效自评报告和项目绩效自评报告；同时，加强自评结果的应用，对绩效运行监控管理和绩效自评中存在的问题，积极进行整改，并按照要求进行绩效目标和绩效评价结果的公开。 

　　1.项目管理情况：为加强宣传思想专项资金等项目资金的管理，中共弥勒市委宣传部印发了《中共弥勒市委宣传部项目资金管理办法》，积极推动项目资金使用的优质和高效。项目建立了业务管理和财务管理制度，且在项目实施过程中基本能够按照管理制度执行。为加强项目支出管理，优化资金支出结构，逐步建立科学、规范、高效的管理体系，提高资金使用效益，确保项目的顺利实施，建立健全了预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，从预算收入支出管理、项目管理、财务管理等方面对宣传思想工作专项经费支出进行了规范，各项制度得到有效执行。 

　　2.财务管理情况分析：中共弥勒市委宣传部制定了《中共弥勒市委宣传部项目管理制度（试行）》和《中共弥勒市委宣传部项目资金管理办法》，经认真评价，各项目能够按照资金管理办法和相关制度，进行账务管理和核算，能按照规定的资金使用范围规范使用专项资金。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　1.项目资金到位率。项目资金在2023年全部到位， 

　　2.预算执行率。纳入本次绩效自评的9个项目，9个项目预算执行率均在95%以上，达到财政对项目预算执行率的要求。 

　　3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　4.项目已制定相应的项目实施方案，以及财务和项目管理制度。 

　　5.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目有专门的技术人员负责及落实。 

　　（三）项目产出情况分析。中共弥勒市委宣传部顺利完成了各项宣传工作任务，达到了各个项目设定的产出绩效目标，有效推进了弥勒宣传各项工作的有序开展。 

　　1.项目产出数量已达按要求设置并完成。 

　　2.项目产出质量已达年初设定的任务完成率，完成年初设定的预算执行率。 

　　3.项目产出时效已在项目实施计划设定的时间内完成。 

　　4.项目产出成本均控制在预算数范围内。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　项目效果主要体现在社会效益、可持续性影响和满意度三个方面。中共弥勒市委宣传部的思想文化宣传工作内容、形式丰富多样，所有受访者愿意参与到思想文化宣传工作、活动中来，增强了广大人民群众对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、社会主义核心价值观的认识，增强了爱国主义情感和对祖国崛起的自豪感，树立民族自尊心与自信心。社会认知度、社会知晓率为96%，综合计算满意度为95%以上。因此，我单位9个项目实现的效益指标主要是社会效益指标和可持续影响指标。各项目社会效益指标和可持续影响指标实现情况良好。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是领导高度重视；二是单位内部通力合作；三是高标准严要求开展工作；四是加强业务学习。 

　　六、存在的问题及原因分析    

　　一是资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与生产安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大的全年不平衡状况。二是自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转率偏高、会计基础工作有待加强等问题。　　 

　　今后我单位将高度重视存在问题的整改工作，积极与市财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。 

　　七、有关建议 

　　无。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部 

　　2024年3月22日