弥勒市文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　职责：弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　按照政府的三定方案,弥勒市文学艺术界联合会属于参公事业单位，为正科级单位，设主席1名（正科级）、副主席2名（副科级），内设办公室、组职科。

　　3、人员情况

　　市文联在职人员编制5人，其中：行政编制5人, 年初实有在职工5人，期末实有在职人员5人，其他人员2人，退休人员3人，车辆编制数0辆，实有车辆数0辆。

　　（二）年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是坚持文心向党，凝聚奋进力量。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的首要政治任务，突出把习近平文化思想作为培训重点，通过会议学习、座谈交流、集中研讨等方式强化理论武装，切实推动文艺界的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，凝聚起文艺事业发展的强大力量。2023年，组织开展“向雷锋同志学习”题词发表60周年纪念活动、纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年弥勒文艺界座谈会、学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神暨弥勒市文艺精品创作座谈会、学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神暨弥勒市文艺精品创作座谈会、学习贯彻习近平总书记对宣传文化工作的重要指示和全国宣传文化工作会议精神座谈会、学习《习近平走进百姓家》讲座等学习活动，直接受教育文艺工作者达300余人次。

　　二是聚焦主业主责，服务中心大局。聚焦主责主业，围绕中心大局，团结引领文艺工作者开展一系列丰富多彩的文艺活动，为推进文化强市建设注入活力。2023年以来，先后组织100余名文艺工作者走进乡镇基层采风创作，以文艺力量为乡村文化振兴添光增彩。成功举办“我的中国梦 文艺进万家”迎新春书法公益活动、“文学里的中国梦”知行读书会、“清廉弥勒 书香传韵”廉洁文化作品展、本土歌手唱弥勒、七夕乞巧文化活动、“国风古韵迎中秋”文化展示等文艺活动17场次，满足群众精神文化需求。进一步引导文艺工作者深入践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，积极探索文艺志愿服务新路径，深入开展“文艺进万家  健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务工作，与四中联合实施的“书艺相逢墨上花开”书法进校园志愿服务项目在云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛中获优秀奖。

　　三是强化管理服务，创优人才生态。聚焦“做好人的工作”，对文艺人才做到“政治上充分信任、生活上热情关怀、创作上全力支持”，建立文联干部挂联协会制度，统筹指导7个文艺家协会完成换届选举工作，配齐配强班子队伍。邀请姚陌尘、吉狄马加、沈涛等知名作家到弥勒开展“文艺小讲坛”6期，协助西三镇引进吉狄马加、海男、杨杨、叶德庆、阿波等一批知名艺术家先后在西三法依哨建立名家工作室，把人才资源、经验做法“请进来”。挂牌建立红河州首个文艺工作者联络站，为文艺工作者提供订房、订餐、订票、订车、协调场馆设施等一站式优惠服务，筑巢引凤推动文艺发展，形成“文艺人才涌流弥勒 文艺精品源源不断”的良好格局。建立弥勒市红河水乡“文艺两新”集聚区实践基地，形成“一市一基地两站三点”的“文艺两新”联络服务网，整合资源为“文艺两新”提供采风创作、培训交流、成果展示、宣传推广平台，目前，该基地已成功入选首批云南省“文艺两新”集聚区实践基地名单。

　　四是激发创作活力，催生文艺精品。坚持“文联围着协会转、协会围着会员转、会员围着作品转”的工作方法，进一步激发文艺工作者创作热情，繁荣文艺创作。2023年以来，全市共有200余件文艺作品在州级以上各类文艺赛事展览中获奖或入围，其中段永祥获“谢璞文学奖”，李艳丽获“陈伯吹新儿童文学创作大赛桂冠奖”“曹文轩儿童文学奖”，彭帆获“上海小百花儿童文学奖”、“第十届王晟中国儿童诗歌大赛奖”，入选《2022年中国年度优秀诗歌选》；饶颖摄影作品《滇越铁路——即将消失的风景》获云南省2023年文学艺术奖，李昱廷、毕龙摄影作品入选云南省青年摄影作品展；青年导演杨程成导演的儿童电影《再见土拨鼠》获中国电影“金鸡奖”、“最佳儿童片奖”。邀请杨杨等作家到弥勒进行创作交流，参与弥勒题材文艺作品创作，目前长篇小说《月亮山下》《一门菁英——熊庆来和她的儿孙们》等作品已进入策划创作阶段。

　　（二)当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年。弥勒市文联坚持围绕中心、服务大局，积极响应广大群众精神文化需求，准确把握新时代新征程文艺工作的历史方位和时代主题，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，广泛团结各文艺家协会开展丰富多彩的文艺活动。紧密结合市情和自身工作实际，围绕中心，服务大局，充分发挥“联络、协调、服务”管理职能作用，通过不同类型的文学艺术形成促进全市良好文艺氛围；坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推进创新性建设；做好《弥勒文化》季刊编辑，共四期；组织开展文艺创作活动，推出具有魅力特色的文艺精品。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　设置了10个绩效指标，其中：产出数量指标4个、产出质量指标1个、产出时效指标1个、效益社会效益指标2个、满意度指标2个，详见下表：弥勒市文学艺术界联合会整体支出绩效目标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照市政府、市财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。

　　1.完成2023年绩效工作自评

　　本单位于2023年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平,并形成了《弥勒市文学艺术界联合会部门整体支出绩效评价报告》、《弥勒市文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　2.优化2023年度部门预算绩效目标

　　根据相关文件要求，结合本单位职责职能、年度工作计划、项目执行计划、年度预算申报情况、重点工作安排和项目经费支出方向等情况，对2023年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

　　3.事前绩效评估工作

　　弥勒市文学艺术界联合会不断完善绩效评价和加强事前绩效评估管理将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。严格按照弥勒市财政局关于的通知要求开展事前绩效评估工作，2023年我单位共实施事前绩效评估项目1个。

　　4.绩效运行监控

　　本单位于2023年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平，并形成《弥勒市文学艺术界联合会1-6月绩效运行监控表》《弥勒市文学艺术界联合会1-9月绩效运行监控表》。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年预算收入140.94万元、预算支出140.94万元，2022年预算收入104.9万元、预算支出104.91万元。与上年对比收支预算增加了36.04万元，原因是人员经费经费增加。

　　2.整体收支情况

　　2023年总收入151.73万元，其中一般公共财政拨款收入151.73万元，占总收入100%。其他收入0万元，占总收入的0%。2023年总支出151.78万元，其中:基本支出149.78万元，占总支出98%，项目支出2万元，占总支出的2%。

　　3.预算执行情况

　　2023年年收入预算执行数为151.73万元，2023年收入预算执行数为151.73万元，与上年度相比增加5.63万元，2023年度增加的原因是人员经费增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　设定绩效目标已完成。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。2023年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位根据年初设定的重点工作任务，年度已按要求完成。制定了10条绩效指标，其中：数量指标4条，已完成4条；质量指标1条，已完成1条；时效指标1条，已完成1条；社会效益指标2条，已完成2条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

　　（四）效果情况分析

　　弥勒市文学艺术界联合会履行的职责属于社会管理，给群众带来的是精神文化享受，在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振、支持文化体育事业发展方面产生积极影响，推动弥勒文艺事业繁荣发展。培养扶持本土作者，有效扩大文学对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著。达到全部预期指标，效益较为明显。文艺工作者、广大人民群众都非常满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.弥勒市文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒市文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市文学艺术界联合会

　　2024年3月18日